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玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施玉溪市安全播出调度指挥、预警信息平台规划建设工作；制定安全播出流程、应急预案等方案；上情下达各级管理部门有关安全播出的指示。负责重保期广播电视安全播出指挥调度工作，汇集全市安播信息并上报省、市主管部门。负责全市广播电视节目播出、传输、发射质量监测工作；负责全市监测系统的技术维护和管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据总局、省局相关文件的工作要求，我中心提前预警、安排部署，通过安播指挥调度平台及时转发各项通知和预警信息防止重特大事故的发生。安全播出指挥部统一指挥和协调市县区安全播出工作，我中心承担安全播出指挥部日常工作，为广播电视安全播出工作提供了组织保障。

2023年共发送预警指挥调度信息10000余条，圆满完成重保期期间安全播出任务，顺利完成全国两会、亚运会等广播电视安全播出工作，完成《新闻联播》重点时段延时播出预警任务，确保全市辖区内中央《新闻联播》节目完整转播。

按照中央、省、市“三电”（电力电信广播电视）设施保护相关文件的工作要求，以及局党组工作部署，我中心高度重视，加强内部值班值守，制定完善应急预案，定期进行消防、反恐演练，做好应急处突准备，积极做好广播电视设施保护工作。加强与三电办、公安、工信等有关部门的沟通协调，规范我市广播电视设施保护信息申报工作，每季度按时汇总上报广播电视设施保护工作相关统计表和工作总结。

利用系统自动扫描与人工研判的方法，始终做好调频广播频段异常信号的监测工作，及时发现"黑广播"违法线索。开展全市安全播出检查工作，对高山台站、县区播出机房等容易出现安全隐患的重点区域进行排查。督促各责任单位对检查出的问题，要真抓真改，排查隐患，完善配置，确保安全责任层层落实，不留盲区和死角，切实提高保障能力，确保广播电视、网络安全及设施安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市广播电视安全播出监测中心作为二级预算单位纳入玉溪市广播电视局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市广播电视安全播出监测中心无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度收入合计3,402,827.53元。其中：财政拨款收入3,390,827.53元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加454,722.76元，增长15.42%。其中：财政拨款收入增加442,722.76元，增长15.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加12,000.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年财政拨款收入比去年明显增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度支出合计3,402,827.53元。其中：基本支出3,290,827.53元，占总支出的96.71%；项目支出112,000.00元，占总支出的3.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加454,722.76元，增长15.42%。其中：基本支出增加362,722.76元，增长12.39%；项目支出增加92,000.00元，增长460.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年支出比去年明显增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市广播电视安全播出监测中心单位机构正常运转的日常支出3,290,827.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,013,689.97元，占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277,137.56元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市广播电视安全播出监测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：市级安播运行维护专项经费100,000.00元，事业收入支出12,000.00元，全部用于广播电视监测系统的网络租用费和日常运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,390,827.53元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加442,722.76元，增长15.02%，主要原因是2023年项目支付申请，财政国库通过率与去年相比明显提高，导致本年支出比去年明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,462,013.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于“2070808—广播电视事务”支出2,462,013.49元，用于支付职工工资、行政管理日常开支等基本支出，以及广播电视监测系统运行维护的项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出425,399.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。主要用于“2080502—事业单位离退休”支出161,517.00元，用于支付退休人员的生活补助；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费”支出263,882.88元，用于支付在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出243,518.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于“2101102—事业单位医疗”支出130,883.14元，用于支付在职职工医疗保险费；“2101103—公务员医疗补助”支出100,211.54元，用于支付在职职工公务员医疗补助费；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”支出12,423.48元，用于支付在职职工大病补充保险和工伤保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于“2210201—住房公积金”支出230,574.00元，用于支付在职职工住房公积金；“2210203—购房补贴”支出29,322.00元，用于支付在职职工购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,104.00元，决算为13,731.14元，完成年初预算的75.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为12,870.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.73%，完成年初预算的98.22%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为861.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.27%，完成年初预算的17.22%，具体是国内接待费支出决算861.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,104.00元，支出决算为13,731.14元，完成年初预算的75.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为12,870.14元，完成年初预算的98.22%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为861.00元，完成年初预算的17.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约原则，按照上级要求压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,148.86元，下降13.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少233.86元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少1,915.00元，下降68.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年外单位和本系统公务交流减少，导致接待费降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全播出检查、广播电视信号测试、工作业务交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位进行检查工作、其他单位到我单位调研广播电视和网络视听节目监测工作发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市广播电视安全播出监测中心资产总额483,407.72元，其中，流动资产3,121.35元，固定资产413,844.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,442.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,329.89元，其中固定资产减少116,134.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,225.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,225.29元。授予中小企业合同金额24,500.20元，其中：授予小微企业合同金额24,500.20元。

四 、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000173500101111

附件：玉溪市广播电视安全播出监测中心2023年度部门决算公开表.xlsx