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玉溪市五脑山广播电视发射台2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市五脑山广播电视发射台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市五脑山广播电视发射台2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的30套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为服务社会经济和文化发展，负责广播电视节目的接收发射工作；

2.认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；

3.做好单位设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；

4.监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台节目安全播出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入381.97万元，其中：一般公共预算369.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入12.54万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少33.81万元，下降8.13%，主要原因为一是我单位2023年有两名职工退休，减少部分为退休人员的社保、工资等人员经费，二是经费压缩后导致工作业务经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入369.43万元，其中：本年收入369.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少34.10万元，下降8.45%，主要原因为一是我单位2023年有两名职工退休，减少部分为退休人员的社保、工资等人员经费，二是经费压缩后导致工作业务经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出381.97万元。财政拨款安排支出369.43万元，其中：基本支出369.43万元，与上年对比减少34.10万元，下降8.45%，主要原因为一是我单位2023年有两名职工退休，2024年在职人员的社保、工资等经费预算支出减少，二是经费压缩后导致工作业务经费及公用经费预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为我单位无本级财政安排的项目支出；事业支出12.54万元，与上年对比增加0.29万元，增长2.37%，主要原因为我单位2024年设备代维费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2070808”广播电视事务支出249.21万元，占预算总支出的67.46%，主要反映在职职工工资支出、行政管理日常开支等必要性支出；“2080502”事业单位离退休支出32.40万元，占预算总支出的8.77%，主要反映退休人员的生活补助等支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元，占预算总支出的6.43%，主要反映在职职工基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.97万元，占预算总支出的2.71%，主要反映2024年退休职工的职业年金支出；“2101102”事业单位医疗支出12.33万元，占预算总支出的3.34%，主要反映在职职工医疗保险费支出；“2101103”公务员医疗补助支出11.75万元，占预算总支出的3.18%，主要反映在职职工公务员医疗补助费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.52万元，占预算总支出的0.41%，主要反映在职职工大病补充保险支出；“2210201”住房公积金支出26.32万元，占预算总支出的7.12%，主要反映在职职工住房公积金支出；“2210203”购房补贴支出2.16万元，占预算总支出的0.58%，主要反映在职职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待23人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年共有1个重点项目，主要为单位事业收入安排的专项资金，项目资金合计12.54万元，预算绩效目标为：信号覆盖区内市民可以免费收听收看到的广播、电视节目数为29套；各发射系统平均发射功率不低于额定功率的90.00%；各发射系统年度开机运行时间达到6000小时及以上；公共文化服务水平逐年稳步提升；用户满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为我单位属于财政全额拨款事业单位，无相关费用产生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市五脑山广播电视发射台资产总额558.82万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产511.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产46.89万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少113.20万元，其中固定资产减少110.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.00万元，其中出租资产27.35平方米，资产出租收入6.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000173500200111

附件：

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年部门预算公开表20240723113155653.xlsx.xlsx

玉溪市五脑山广播电视发射台2024年预算重点领域财政项目文本公开.pdf