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玉溪市第二人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

玉溪市第二人民医院始建于1995年，当时名称为玉溪地区精神卫生康复教育中心，1998年更名为玉溪市第二人民医院。是玉溪市内唯一一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市各（区）县的精神、神经系统疾病的治疗、科研和教学工作。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8,609万元，地址：玉溪市红塔区星云路4号。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学。

医院占地面积约27,890平方米, 建筑面积33,938平方米，编制床位550张，目前开放床位772张。医院目前已建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”、“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的精神专科医院。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国务院办公厅关于《推动公立医院高质量发展的意见》，发扬敢闯敢试玉溪精神，努力寻求医院优质发展，2022年主要做了以下几个方面工作：

1.科学规划促高质量发展。医院重新修订医院“十四五”规划，详细制定医院年度主要医疗业务的发展计划，推进医院高质量发展，持续深化“医院之变”。学科建设取得新突破。引进“韩芳专家工作站”，积极申报“郝伟专家工作站”，成功入选云南省临床药学中心建设单位分中心，积极推进老年病科及精神科重点专科、云南省精神医学中心分中心的申报。基础设施得到新改善。投入资金330余万，完成医院手术室及内外科大楼防水工程、设备设施、病区改造扩容工程；建设精神ICU，推进优抚医院建设，为患者和职工提供更舒适医疗服务环境和工作环境。医疗资源得到新巩固。本着政府主导、优势互补、持续发展、群众受益的原则，成立玉溪市精神专科联盟，与华宁、易门县、元江县、通海县4个县级医疗机构签署专科联盟协议，推动卫生健康事业发展从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

2.稳重精，重性精神障碍管理成效显著。截止 2022年末，云南省严重精神障碍信息系统中玉溪市在册患者 12,021人，平均严重精神障碍报告患病率5.41‰。规范管理患者11,536人，规范管理率95.97%，在册患者服药率93.63%，精神分裂症患者服药率93.34%，危险性评估3级以上患者27人。有保障，积极做好精神卫生服务保障工作。2022年精神卫生工作医院共派出技术骨干专家383人次，与公安、民政、残联等多部门协作，提供诊断、治疗、评估技术支持。落实基本公共精神卫生服务严重精神障碍患者管理任务，加强对肇事肇祸严重精神病人的管理治疗，为首家将精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗项目推广到元江县、红塔区，有效控制患者病情，降低了肇事肇祸风险。增业务，完成病区改造扩容。自筹资金近 100 万元对外科大楼四、五楼病区进行改造扩容，提高收治能力，基层精神卫生科加密下乡义诊、筛查、服务和指导频次，确保了我市党的二十大期间不发生严重精神病患者肇事肇祸案件，为党的二十大胜利召开营造了平安和谐的社会环境。目前，该科室主要作为缓冲病区，承担着重精患者的收治，守住医院重精收治的大门，为其余重精科室患者周转赢得了时间。

3.优结构，推动医院发展取得新成效。内培外引强人才队伍建设，加大名医名技培养推荐力度，有1名同志入选“兴玉名医”、1名同志入选“兴玉数字化及数字经济产业人才”项目。医疗服务评价指标省内名列前茅。我们围绕医改目标及公立医院考核指标，强化内涵管理，努力实现“三个转变、三个提高”。 2022年上报的DRGS数据中，CMI值2.7248，DRG组数195，时间消耗指数0.85，费用消耗指数0.78，DRG总量19313。各项重要医疗业务指标，均位于全省精神专科医院前列。

4.强化医疗质量管理和内部运营管理提升运营效率。发挥财务参与经济活动调研及论证。建立现金流监控预警模型；制定医院总体收入预算，由预算管理委员会根据收支结余目标对支出计划进行调整。优化整活资源配置。完成物资设备的清盘工作，建立二级账目；加强业财融合；加强资产管理；运营分析工作；推进医疗服务价格内部管理长效机制建设。

5.在疫情防控工作中担当作为。医院按照国家、省、市疫情防控工作的部署和要求，认真落实各项工作，结合医院实际完善应急预案，规范流程管理、强化医疗救治，组建应急队伍、做好支援准备；完善了快速启动院内的应急流程，主动承担疫情防控社会责任。2022年1-11月，医院按照市委市政府市卫健委等上级部门的要求，先后派出6名护理人员、5名PCR实验室检测人员到德宏、临沧、上海、马关、贵州、西双版纳等地开展疫情防控支援工作；按照市卫健委的统一部署，累计派出353批次，648名医务人员，完成省运会、残运会、高铁站、疫苗接种点的医疗保障工作；完成市内核酸采样、各酒店隔离点疫情防控任114批次共382人次；完成“10.11”澄江疫情大规模核酸采样和儿童医院亚定点医院的收治工作。院感防控做到每日督查，每月有计划地进行分类分层分级的培训，累计进行全员培训19次，共7,815人次，分层培训38次，共1,535人次。以实际行动支持全省全市疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市第二人民医院隶属于玉溪市卫生健康委员会，无下属单位，院内共有42个内设机构，设置如下：

1、行政及后勤职能科室10个（相当于正科级）：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科教科、司法鉴定管理科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、信息网络中心，领导职数18名（10正8副）。

2、临床医技业务科室32个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科、麻醉科（MECT室）、消化内科、内分泌科、妇产科、五官科（口腔科）、药剂科、中医科、心理科、精神康复防治科、老年病科、消毒供应室、放射科（CT室、核磁共振室）、检验科、超声科、心电图室、腔镜室、老年精神科、儿少精神科（儿少心理科）、药物依赖科、神经电生理室（经颅磁治疗室）、情感障碍科、睡眠医学科、心理咨询治疗中心、抑郁障碍治疗中心、病案室，设中层正职职数32名，副职职数22名。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为玉溪市第二人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市第二人民医院2022年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计69人（离休0人，退休69人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第二人民医院2022年度收入合计110,907,892.73元。其中：财政拨款收入16,675,093.21元，占总收入的15.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入94,150,773.15元（含教育收费0.00元），占总收入的84.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82,026.37元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少11,587,450.97元，下降9.46%。其中：财政拨款收入减少4,093,422.59元，下降19.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少15,739,549.93元，下降14.32%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加58,676.37元，增长251.29%。主要原因是2022年底新冠疫情放开后，医院承担大量防控工作任务，日常医疗业务受较大影响。

二、支出决算情况说明

玉溪市第二人民医院2022年度支出合计111,612,905.62元。其中：基本支出106,863,346.63元，占总支出的95.74%；项目支出4,749,558.99元，占总支出的4.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,804,073.89元，下降6.54%。其中：基本支出减少10,438,304.47元，下降8.90%；项目支出增加2,634,230.58元，增长124.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是医院编内人员的社保(单位部分)基数调整有一定影响，且2022年医院用于疫情防控工作的项目资金比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106,863,346.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,949,193.83元，占基本支出的55.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,914,152.80元，占基本支出的44.84％。人员经费开支仍然是医院较大的成本支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,749,558.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费支出中，2013699其他共产党事务支出406.00元；2100205精神病医院项目支出1,192,473.15元；2100299其他公立医院支出2,869,920.00元；2100408基本公共卫生服务支出36,900.00元；2100409重大公共卫生服务支出542,422.45元；2109999其他卫生健康支出107,437.39元。主要原因是2022年医院用于疫情防控工作的财政项目资金投入比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出16,675,093.21元，占本年支出合计的14.94%。与上年相比增加3,247,527.59元，增长24.19%，主要原因是2022年医院人员增加、社保基数调整等，用于社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于医院疫情防控支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,330,218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.97%。主要用于医院编内职工的由单位承担部分的社保缴费。

  9.卫生健康（类）支出11,344,468.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%。主要用于2100205精神病医院项目支出4,962,473.15元，2100299其他公立医院支出2,869,920.00元，2100408基本公共卫生支出36,900.00元，2100409重大公共卫生服务支出542,422.45元，21011行政事业单位医疗2,825,315.34元，2109999其他卫生健康支出107,437.39元。主要用于2022年医院新冠疫情防控工作。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位三公经费自行统筹列支，报上级主管部门备案。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位三公经费自行统筹列支，报上级主管部门备案。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国（境）内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市第二人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%.

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市第二人民医院资产总额175,509,598.48元，其中，流动资产42,113,264.12元，固定资产128,751,473.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,599,361.00元，其他资产2,045,500.00元（具体内容详见附表，用原值填列）。与上年相比，本年资产总额增加16,927,884.37元，其中固定资产增加3,980,476.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,665,500.00元，其中：政府采购货物支出7,900,100.00元；政府采购工程支出1,004,000.00元；政府采购服务支出761,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

无

（三）项目支出绩效自评表

1. 项目一调整2021年公立医院综合改革中央补助资金113万绩效情况：综合评价项目整体评分90分，等级为优。主要用于购买医疗设备，提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。该资金已使用完毕。

2. 项目二定点院校学生实习费经费3.51万绩效情况：综合评价项目整体评分95分，等级为优。用于医院专业学习为学校需求情况共同建立长期合作协议，定期向定点院校输送所需求专业的实习学生所需设备设施费用。该资金已使用完毕。

3. 项目三2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金170万绩效情况：综合评价项目整体评分94分，等级为优。主要用于精神专科特色的互联网+医疗健康服务，推进智慧医院的信息化建设，本次项目经费预算288万元，财政补助170万元，超支部分由单位自行统筹。该资金已使用完毕。

4. 项目四2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算专项资金5万绩效情况：综合评价项目整体评分82分，等级为良。医院按照市委市政府要求完成所下达的指令性任务：保障市委市政府安排的重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用于会议活动经费、保障点医药卫生耗材费支出。年末结转4.00万元至下年使用。

5. 项目五2021年医疗服务与保障能力提升（卫健人才培养）中央补助资金8.89万绩效情况：综合评价项目整体评分92分，等级为优。上年结转使用4.22万，用于加强精神卫生队伍建设，开展县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障。该资金已使用完毕。

6. 项目六玉溪市卫健委专家科研工作经费19.6万绩效情况：综合评价项目整体评分92.98分，等级为优。用于提升医院精神专科医疗服务能力，按专家工作站管理规定，邀请2名及团队骨干成员开展工作，调研人员进行培训、督导本次调研，进行临床医疗业务指导。主要用于程宇琪团队、杨建忠团队分次指导培训会诊学术讲座等，年末结转1.99万元至下年继续使用。

7. 项目七取消药品差价补助资金62万绩效情况：综合评价项目整体评分94分，等级为优。为推进城市公立医院医药价格改革，通过取消药品加成后政府的增加资金补助投入，降低医院的医疗成本，提高服务质量和运行效率。弥补一部分因政策性亏损带来的人员经费严重不足，人员工资按时发放，保证医院业务正常运转。主要用于发放编内保障性工资，该资金已使用完毕。

8. 项目八提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫健人才培训）中央补助资金8万绩效情况：综合评价项目整体评分87.32分，等级为良。主要用于精神科医师培训项目经费使用管理，加强县级以下精神科医师队伍的培养，建立健全全市县精神卫生服务体系提供人才保障。年末结转6.15万元至下年继续使用。

9. 项目九2022年基本公共卫生（运用结果评价）中央转移支付补助结算专项资金5万绩效情况：综合评价项目整体评分88.38分，等级为良。主要用于完善精神疾病预防、严重精神障碍患者治疗、康复和心理健康促进工作减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率≥80%，年末结转2.31万待下年继续使用。

10. 项目十市二院定额补助资金315万绩效情况：综合评价项目整体评分94分，等级为优。主要用于医院深化公立医院综合改革和建立健全现代医院管理制度，推进医疗卫生健康发展，通过财政历年定额补助资金，发放编内人员保障性工资，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资按时足额发放。该资金已使用完毕。

11. 项目十一重大会议、活动卫生保障补助资金2万绩效情况：综合评价项目整体评分94分，等级为优。医院按照市委市政府要求完成所下达的指令性任务：保障市委市政府安排的重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用于会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。该资金已使用完毕。

12. 项目十二医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）新冠肺炎对口支援补助资金3.99万绩效情况：综合评价项目整体评分90分，等级为优。根据省、市卫健委的要求，按质按量完成外派支援任务，主要用于支援疫情防控灾区6人补助，该资金已使用完毕。

13. 项目十三玉溪市第二人民医院严重精神障碍患者服务管理经费69万绩效情况：综合评价项目整体评分95分，等级为优。主要用于2022年党的二十大安保维稳经费，防范化解政法综治维稳领域重大风险，完善医院严重精神障碍患者服务管理，病区设施修缮，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，保障精神病患者的基本权益。该资金已经使用完毕。

14. 项目十四医院停车场非税收入返还经费1.86万绩效情况：综合评价项目整体评分75分，等级为中。此笔非税返还资金在年末财政收回后未返还，该资金未能使用。主要用于消防设施设备维护保养及灭火器材维修更换费用，医院只能自行列支。

15. 项目十五玉溪市第二人民医院医疗业务收入经费绩效情况：综合评价项目整体评分86分，等级为良。主要用于提升医院精神专科医疗服务诊疗水平，满足患者就医需求，提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。2022年医院医疗业务收入经费预算1.25亿元，实际完成情况为1.12亿元。

16. 项目十六红塔区卫健委公卫兑现经费22.89万绩效情况：综合评价项目整体评分92分，等级为优。主要用于医院重性精神病诊治救助、基本公共卫生、重大公共服务事业支出。该资金已使用完毕。

17. 项目十七2022年提前重大传染病防控中央补助资金31.95万绩效情况：综合评价项目整体评分88.83分，等级为良。用于完善玉溪市精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。年末结转8.53万元至下年继续使用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000536100701111

2022年玉溪市第二人民医院部门决算公开报表2023102509383213920231025102156548（240805）.xlsx