监督索引号53040000536100801000

玉溪市急救中心

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分  玉溪市急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.圆满完成各项日常工作，工作质量稳步提高

（1）院前医疗业务量持续增长

2021年全年受理院前急救呼救12198人次，有效转院返送病人4528人次。心肺复苏成功率：12.50%，完成院前气管插管39人次，院前途中死亡0人，院前途中死亡率小于0.3‰。各项业务指标较2020年度有所提升。

（2）医疗保障能力持续提高。

全年共派出477人次为玉溪市各单位、各部门提供卫生保障服务157趟次；累计保障天数140天，均较上一年有明显提高和进步，保障工作得到了上级主管部门的肯定和认可。值得一提的是，2021年，我中心除出色完成地震、疫情防控等应急演练任务外，还完成了COP15生物多样性应急救援演练及会议期间的医疗服务保障工作任务。

（3）指挥调度能力稳步提升。

总体实现“一分钟调度，二分钟出诊”的要求，充分体现了“救命电话”的特殊功能。

（4）院前急救网络站点建设取得初步成效。

在红塔区范围内形成了布局相对合理的城乡院前急救网点，其中玉溪市第三人民医院和北城中心卫生院2个网络急站急救站点参与了日常院前急救，有效缩短了院前急救半径，提高了院前急救效率。

（5）医疗培训成效显著

2021年组织开展针对网络医院和急救站等急救人员院前急救知识技能培训15次，累计培训200余人次；完成全市AED志愿者2000余名的操作培训，提高了现场抢救成功率。

2.院前急救全市联网平台建设正式启动

为构建玉溪市“互联网+健康医疗”服务体系，提高全市院前急救资源的利用率及救治质量，完成了全市参与院前急救车辆的网络信息全覆盖，在全市范围内形成一个完整、统一的急救医疗网络，为实现省、市、县三级联网无缝对接，提升我市院前急救工作水平做好了前期准备。

3.不畏危险，不记得失，为疫情防控做出应有贡献

顺利完成疫情期间急救、转运任务。玉溪市急救中心2021全年救治或转送疫源地、疑似、确认或主诉发热症状病人共27车次9名患者。全面完成了上级交办的各项任务，实现了医务人员的零感染目标。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市急救中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市急救中心部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市急救中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 玉溪市急救中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市急救中心部门2021年度收入合计1,724.20万元。其中：财政拨款收入1,343.01万元，占总收入的77.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入375.02万元，占总收入的21.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.17万元，占总收入的0.36%。

与上年度相比，财政拨款收入减少259.20万元，主要是上年度新冠疫情增拨564.43万元、卫生事业三年专项行动经费（疫情优秀医务人员奖励金10.00万元），合计574.43万元，本年度没有核拨以上项目经费。但增拨以下项目经费：追加以前年度编外人员经费159.00万元；核拨50.00万元经费用于购置1辆负压救护车；核拨50.00万元用于信息化建设；增加人员工资及社保费49.45万元；退休人员职业年金6.67万元，合计315.12万元，两者相抵，2021年度财政拨款总额减少。

与上年度相比，事业收入减少7.24万元，主要是实施全市统一调度，增设急救站点，致事业收入向县区急救站点分流，使事业收入有所减少。

与上年度相比，其他收入减少112.77万元，主要是上年度新冠疫情我单位接受社会捐赠53.00万元及向国开行贷款65.94万元，合计118.94万元。而本年度其他收入只有应急救助基金2.17万元及疫情防控招聘人员就业补贴4.00万元，合计6.17万元。故本年度其他收入较上年度大幅减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市急救中心部门2021年度支出合计为1,668.18万元。其中：财政拨款支出为1,353.18万元，占总支出的81.11%；事业其他资金支出为308.83万元，占总支出的18.51%；其他支出为6.17万元（包含应急救助基金2.17万元及疫情防控招聘人员就业补贴4.00万元），占总支出的0.38%。

与上年度相比，财政拨款支出减少247.26万元，除与财政拨款收入差额对应支出外，本年度增加由市疾控中心上年结转省级名医项目经费10.00万元至我中心，且本年全部支付完毕，另有1.60万元（卫生事业三年专项行动经费）作为上年结余资金上缴财政。

与上年度相比，事业其他资金支出增加22.39万元，主要是上年度发放编外人员一次性疫情防控奖励金67.60万元，而本年度发放编内人员奖励性绩效增量130.60万元，且减少编外人员劳务费79.60万元。

与上年度相比，其他支出减少112.77万元，主要是上年度新冠疫情我单位接受社会捐赠53.00万元及向国开行贷款65.94万元，合计118.94万元。而本年度其他收入只有应急救助基金2.17万元及疫情防控招聘人员就业补贴4.00万元，合计6.17万元。故本年度其他减少较上年度大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市急救中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,475.55万元。与上年度相比，基本支出增加165.15万元。主要是人员经费较上年增加168.61万元，公用经费增加10.87万元，设备购置减少14.33万元所致。其中：人员经费增加主要是本年度经相关部门批准发放2019、2020年度的奖励性绩效工资倾斜部分及编制内人员增加1人，相应的工资及各种社保费用较上年度有所增加；公用经费增加主要是120网络通讯实行全市统一调度，费用有所增加及物业管理费用有所增加；使用工作业务经费购置设备本年度有所减少。

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,042.09万元，占基本支出的70.62%。其中：基本工资189.91万元，绩效工资622.98万元，津贴补贴29.17万元，机关事业单位基本养老保险59.08万元，医疗保险50.06万元，失业、工伤保险8.74万元，住房公积金66.55万元，职业年金6.67万元，年终优秀奖1.20万元。对个人及家庭补助支出7.74万元。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433.46万元，占基本支出的29.38%。其中：商品和服务支出419.53万元。其中：办公费8.94万元，水电费7.05万元，培训费2.98万元，差旅费33.43万元，物业管理费26.98万元，劳务及委托业务费163.55万元，车辆运行费69.49万元，维修费26.83万元，邮电费21.00万元，专用材料购置26.54万元，工会及福利费17.20万元，其他15.54万元。其他资本性支出13.93万元。主要是工作业务经费用于购置办公设备及部分医疗设备。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市急救中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.63万元。与上年度695.42万元相比，减少502.79万元。减少原因主要是2020年度疫情较为严重，中央、省、市三级财政投入大量的疫情防控专项经费，而2021年度形势有所缓解，故投入的疫情防控经费相应减少。本年度项目经费支出具体如下：

1.归还2020年度国开行贷款66.21万元，主要用于疫情防控设备及负压救护车购置。

2.重大会议活动保障经费10.00万元，用于购置工作服。

3.省级名医人才培养经费10.00万元。

4.医疗卫生事业发展三年行动专项经费50.00万元，用于购置负压救护车及车载设备。

5.大事故紧急救援平台50.00万元，主要用于医疗救援信息化平台建设。

6.疫情防控医护人员就业补贴4.00万元。

7.应急救助基金2.17万元，主要用于救护车运维费用。

8.疫情防控医护人员工作补助0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市急救中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1353.18万元，占本年支出合计的81.12%。与上年度相比，减少247.26万元。主要是疫情防控减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费59.08万元，退休人员生活补助7.70万元，退休人员职业年金6.67万元，退休人员办公经费0.18万元。

9.卫生健康（类）支出1206.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于编制内人员工资等工资福利支出815.53万元，水电、维修、物管等商品和服务支出287.28万元，办公设备和专用设备购置103.79万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金66.55万元，购房补贴6.40万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市急救中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.04万元，支出决算为87.61万元，完成预算的224.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为87.13万元，完成预算的224.33%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的240.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控购置1辆负压救护车致公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数大；另外，因实行全市统一调度，各县区到中心观摩学习人员增长，故公务接待费用有所增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.11万元，下降8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.48万元，下降8.87%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长336.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

1.公务接待费本年度较上年增加0.37元，主要是实行全市统一调度，各县区到中心观摩学习人员增长，故公务接待费用有所增加。

2.公务用车购置费较上年度减少8.46万元，主要是上年度负压救护车配置略比本年度高，两年分别都是采购1辆负压救护车，均用于疫情防控工作。

3.公务用车运维费用较上年度减少0.02万元，两年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87.13万元，占99.45%；公务接待费支出0.48万元，占0.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.13万元。其中:

公务用车购置支出47.80万元，购置车辆1辆，为负压救护车，用于疫情防控工作所需。

公务用车运行维护支出39.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要日常医疗急救病患和转诊转院确诊或疑似新冠疫情人员。所需车辆燃料费14.4万元、维修费13.05万元、过路过桥费3.11万元、保险费等8.77万元。

3.公务接待费0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待批次8次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要是实行全市统一调度，各县区到中心观摩学习人员发生。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市急救中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市急救中心部门资产总额4,944.15万元，其中，流动资产371.15万元，固定资产3,665.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产444.15万元，其他资产463.80万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280.04万元，其中固定资产减少155.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额151.82万元，其中：政府采购货物支出110.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出40.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2021年部门决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2021年，我单位修订完善了《玉溪市急救中心预算管理制度》《玉溪市急救中心预算绩效管理制度》。年度中期，按照项目实施方案执行预算进度，并按时完成2021年度部门绩效自评填报工作。2021年度项目资金主要是：事业收支项目经费375.02万元（社2021026专项资金）；归还2020年度国开行贷款66.21万元（社2021033专项资金）；重大会议活动保障经费10.00万元；省级名医人才培养经费10.00万元；医疗卫生事业发展三年行动专项经费50.00万元；玉溪市急救中心大事故紧急救援指挥平台信息化建设项目经费50.00万元；疫情防控医护人员工作补助0.08万元。项目资金的及时到位，为中心各项工作的开展提供了有力保障。资金执行进度达100.00%，设备购置率达100.00%，圆满完成中心各项工作。

二、部门整体支出自评结果

根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市各项卫生重大突发应急事件，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。

三、部门决算中项目支出自评结果

项目一：事业收支项目经费（社2021026专项资金375.02万元）

    1.绩效情况：自评分93.76分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：该项目作为财政拨款

不足部分的补充，用于弥补救护车辆运维费、编外人员工资及社保费、专用材料购置等。该资金的使用，保证了急救中心日常工作的顺利开展。该项目资金下达后，我单位“以收定支，严格执行年初预算，做到无预算不支出”。圆满完成2021年度中心各项工作。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目二：归还2020年度国开行贷款（社2021033专项资金66.21万元）

1.绩效情况：自评分88.03分，等级为良。

2.目标完成情况及取得的成效：该项目资金用于归还2020年度疫情防控物资购置国开行贷款。经费下达后，根居国开行计算贷款本息合计金额为，我单位于2021年月及时还本付息。采购的设备于2020年验收入库并投入使用。2021年度共救治疑似或确诊患者200约人次，且无发生一例医护人员感染事件，得到患者及家属的高度好评，为玉溪市疫情防控工作做出了贡献。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目三：重大会议、活动医疗救护保障经费（10.00万元）

1.绩效情况：自评分100.00分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：根据部门整体绩效目标要求，结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。2021年全市参与全市重要会议、活动保障人数达到150人以上，保障次数50次以上,比上年同期人次增长20.00%，场次增长10.00%以上，做到受益对象满意度100.00%

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目四：2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（50.00万元）

        1.绩效情况：自评分100.00分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：该项目资金用于购置负压救护车及车载设备，通过公开招标采购，我单位于12月验收车辆及设备合格后，于12月25日前支付全额款项。根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）的通知》文件精神要求，进一步补充完善救护车及车载设备，提升院前急救知和卫生应急服务能力，满足人民群众日益增长的院前医疗急救和卫生应急工作需求。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目五：人才发展省名医培养专项资金（10.00万元）

1.绩效情况：自评分100.00分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：该资金下达后，项目培养在区域疾病监测、院前急救工作中发挥业务技术指导核心作用。提高培养对象及团队对区域内常见重点传染病预防控制措施的执行力及执行措施的科学性。进一步优化区域内院前急救资源配置，织牢织密院前急救网络，提高院前急救效率，为群众提供更高效、安全的紧急医疗救援奠定基础。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目六：2玉溪市急救中心疫情防控人员补助资金（0.08万元）

        1.绩效情况：自评分100.00分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：我单位深入贯彻落实习近平总书记关于保护、关心、爱护新冠肺炎疫情防控一线医务人员的重要指示精神；激励一线医务人员始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力,持续健康、心无旁鹜投入战胜疫情斗争；切实保障一线医务人员的薪资待遇。该经费下达后及时兑现到一线人员。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目七：玉溪市急救中心大事故紧急救援指挥平台信息化建设项目经费（50.00万元）

        1.绩效情况：自评分100.00分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：该项目经费到位后，我单位严格按照政府采购法要求，招标项目、验收并按合同要求支付款项，于2021年12月款项全额支付完毕。通过加强和完善紧急医疗救援体系信息化建设，进一步提高有效应对、处置突发事件紧急救援能力，最多限度地减少了突发事件人员伤亡和生命健康损失，突发事件处置率达到100.00%。院前急救电话回访满意度>=95.00%。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

监督索引号53040000536100801111

玉溪市急救中心表20220923030706735.xls