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玉溪市儿童医院2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市儿童医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市儿童医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市儿童医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市儿童医院成立于2019年1月1日，是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，为事业单位，公立医院性质。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病防治职能。

（二）机构设置情况

医院为市卫健委委属事业单位，现设院属科室33个，其中行政职能部门12个（党委办公室、医院办公室、设备科、信息科、社工部、人事部、财务部、门诊部、护理部、质控部、医务部、感控办），临床科室17个（呼吸科、肾血液科、神经内分泌科、消化感染科、重症医学科、新生儿科、儿保科、康复科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、外科、皮肤科、急诊科、中医科、手术麻醉科、营养科），医技科室4个（检验科（包括输血科、病理科）、放射科、超声科、药剂科）。目前开设两个院区，同时开展有常规的检验、超声、放射、药剂等医技支撑业务。李棋院区于2019年9月26日正式投入使用，位于玉溪市红塔区李棋街道白龙路与西横二路交叉口西北侧，为PPP项目投资建设，总用地面积51.19亩，可设置床位500张。 2021年我院共有372名职工，其中在编人员154名，长期聘用编外人员218名；较上年增加22人，增长6.29%，其中在编人员增加8人，增长5.48%，长期聘用编外人员增加14人，增长6.86%。

（三）重点工作概述

医院目前是国家先天性结构畸形救助项目定点医疗机构、国家儿童医学中心消化专科联盟成员单位、彩虹桥-中国癫痫儿童关爱项目合作点、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心网络单位、中国流动留守儿童体格发育促进研究与能力建设项目暨“天使童行”定点合作医院、昆明市儿童医院“童心项目”先天病筛查定点协作医院、玉溪市危重新生儿救治中心、玉溪市首批残疾儿童康复定点医疗机构。是重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院、重庆医科大学附属儿童医院新生儿科中心主任史源专家工作站、昆明市儿童医院联盟合作单位和昆明医科大学临床教学医院。

2021年门急诊总量33.40万人次，较上年增加9.40万人次，增长39.17%；年住院量1.30万人次，较上年增加0.20万余人次，增长18.18%；开展外科、耳鼻喉科手术840余台次，其中三四级手术700余台次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制 0人，事业编制154人。在职实有154人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助154人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15,120.07万元，其中：一般公共预算55.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入15,064.97万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少267.30万元（2021年财务总收入15,387.37万元），下降1.74%。其中：一般公共预算减少632.27万元（2021年一般公共预算687.37万元），下降91.98%，主要原因为：根据玉政复〔2017〕号，我院2019年从市医院剥离，2021年财政拨付在职编内职工养老、医疗、公务员医疗补助社保费。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入增加364.97万元（2021年事业收入14,700.00万元），增长2.48%，主要原因为：就诊人次增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 55.10万元，其中:本年收入55.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.10万元（本级财力55.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少632.27万元（2021年财政拨款收入687.37万元），下降91.98%，主要原因为：根据玉政复〔2017〕号，我院2019年从市医院剥离，2021年财政拨付在职编内职工养老、医疗、公务员医疗补助社保费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,120.08万元。财政拨款安排支出 55.10万元，其中：基本支出5.28万元，与上年对比减少382.27万元，下降98.64%，主要原因分为：根据玉政复〔2017〕号，我院2019年从市医院剥离，2021年财政拨付在职编内职工养老、医疗、公务员医疗补助社保费；项目支出49.82万元，与上年对比减少250.00万元，下降83.38%，主要原因为：根据玉政复〔2017〕号，我院从市医院剥离，2021年收到250.00万定补用于发放在职编内职工基本工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出5.28万元、卫生健康支出49.82万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额410.41万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算400.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市儿童医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市儿童医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市儿童医院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市儿童医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：市级公立医院取消药品加成补助资金

我院按规定100.00%取消药品加成，通过财政补助的20.00%，适度减轻我院的运营压力，达到保障医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度得到提升的目标。并将该笔财政补助资金分两次用于至少140名编内职工工资的发放（可用财政补助资金发放工资部分每月大约42.00万余元，首月根据实际工资发放所能使用该笔资金的上限进行发放，其余将统筹安排至次月全部发放），工资发放及时率达到100.00%，并于2022年12月前达到100.00%预算执行进度，以达到保障我院编内职工平均工资保持在6985.00元以上不减少，提高职工服务意识和工作积极性，减轻患者医药费负担，提升患者满意度，确保患者对取消药品加成满意度达到90.00%以上，达到医院可持续发展的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

5、预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

6、转移支付是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市儿童医院资产总额3,633.96万元，其中，流动资产2,588.29万元，固定资产707.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产337.96万元。与上年相比，本年资产总额增加910.94万元，增长33.45%，其中固定资产增加443.73万元，增长168.09%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100900111

2022年度部门预算报表-预算公开20220301045924764.xlsx