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玉溪市中心血站2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心血站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市中心血站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心血站属公益一类事业单位、正科级；单位工作职能：主要负责两区一市六县无偿献血宣传动员招募工作，统一制定全市采供血计划，统一管理和组织全市的血液的采集、制备、储存和供应保障全市市直医疗单位及两区七县临床用血、急救用血和特殊用面的需要，保证血液质量，大力推广成分输血，负责培养全市的输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作，指导全市市值医疗单位及两区一市六县基层血库的业务技休过作。

（二）机构设置情况

玉溪市中心血站为玉溪市卫健委下属公益一类正科级事业单位，是玉溪市唯一的血液采供单位。玉溪市中心血站内设办公室、质管科、业务科、宣采科、检验科、成分科、供血科等7个科室，明确了站内职能的划分，满足了献血宣传和献血招募，献血服务，血液采集、制备、检测、储存和供应等血站采供血的各项功能要求。

（三）重点工作概述

1.完成全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达100％，全市成分输血率达100％，核酸检测覆盖率100％，辖区内临床用血保障率100％，确保玉溪市临床用血和急救用血的需要和安全。

2.积极开展无偿献血的宣传招募工作。利用广播、电视、报刊、网络等进行无偿献血相关广告、宣传报道；积极开展户外宣传，在红塔区市政中心的11个公交车站点长年投放无偿献血广告，在黄金商圈利用LED户外大屏在新年、春节、世界献血者日、国庆节等重要节庆日进行全天12小时不间断循环播放无偿献血公益广告，扩大无偿献血公众知晓范围。使用玉溪市中心血站微信公众平台，开启无偿献血互联网+的崭新服务模式，及时发布献血相关讯息。运用血液信息管理短信招募平台，向献血者发送检验结果告知、献血间隔期提醒、血液救治去向、生日及节日祝福短信服务信息。积极深入学校、社区、厂矿及县乡开展无偿献血宣传招募。通过“卫健系统献血月”“公职人员献血月”“世界献血者日”，组织玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院、云南民族大学应用技术学院、玉溪技师学院等单位团体献血。

3.严控流程，保障血液产品安全有效。依法依规开展血液检测。持续开展ISO15189医学实验室认可项目工作。持续开展血浆病毒灭活制备工作。

4.做好送血服务工作。每周三次定期对市直医疗机构，每周一次对各县区储血库开展计划送血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,466.87万元，其中：一般公共预算906.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,560.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入较上年总收入2,358.75万元，增加108.12万元，增加4.58%，其中：一般公共预算增加17.12万元，增加19.24%，原因是新增退休人员、新进人员以及正常晋升调资等导致人员经费支出增加。事业收入增加91.00万元，增加6.19%，因临床用血量增加，导致采供血量随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 906.87万元，其中:本年收入906.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.87万元（本级财力906.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入较上年增加17.12万元，增加19.24%，原因是新增退休人员、新进人员以及正常晋升调资等导致财政拨入人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,466.87万元。财政拨款安排支出906.87万元，其中：基本支出903.87万元，与上年对比增加17.12万元，增加1.92%，主要是人员费用支出增加，原因是2022年增加退休人员1人、增加职工1人以及正常调资所致；项目支出3.00万元，与上年对比持平。单位资金安排支出1,560.00万元，与上年对比增加91.00万元，增加6.19%，主要是因临床用血量增加，故采供血量增加导致成本费用也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

事业单位离退休支出18.90万元，主要用于退休人员改革性补贴及公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出56.64万元，主要用于缴纳职工养老保险费。

采供血机构支出707.69万元，主要用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出560.21万元，日常公用经费支出147.48万元。

重大公共卫生服务支出3.00万元，主要用于购买血液检测卫生耗材。

事业单位医疗支出30.93万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

公务员医疗补助支出20.22万元，主要用于缴纳职工公务员养老保险。

住房公积金支出64.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

购房补贴支出4.74万元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额746.15万元，其中：政府采购货物预算534.35万元、政府采购服务预算211.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.18万元，较上年减少0.20万元，下降0.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心血站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市中心血站2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为22.98万元，较上年减少0.20万元，下降0.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费22.98万元，较上年减少0.20万元，下降0.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。减少原因：因车辆更新以及加强公车管理使日常运维费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市中心血站资产总额2,733.93万元，其中，流动资产770.29万元，固定资产1,778.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.34万元，无形资产9.43万元，其他资产130.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.44万元，其中固定资产增加215.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产201项，账面原值83.46万元，实现资产处置收入0.77万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000536100400111

玉溪市中心血站2022年部门预算公开表20220301043128822.xlsx