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玉溪市卫生健康委员会部门2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市卫生健康委员会部门2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市卫生健康委员会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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玉溪市卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进玉溪市健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导玉溪市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。玉溪市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康玉溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

目前玉溪市卫生健康委员会设15个内设机构和党建办公室：办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与体制改革科、行政审批科、疾病预防与防治艾滋病科（卫生应急办公室）、医政药政科（干部保健委员会办公室）、基层卫生健康科、妇幼与老龄健康科、中医管理科、人口监测与家庭发展科、宣传科教科、人事科、健康产业科（玉溪市爱国卫生运动委员会办公室）、职业健康与综合监督科。

（三）重点工作概述

1.全力抗击新冠肺炎疫情。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，认真贯彻落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，采取及时有效措施，控制疫情蔓延发展。毫不放松抓好常态化疫情防控，压实“外防输入、内防反弹”防控责任。

2.全面完成健康扶贫任务。玉溪市健康扶贫工作紧紧围绕中央、省、市脱贫攻坚系列决策部署，认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》及《玉溪市健康扶贫攻坚行动实施方案》精神，紧盯问题抓整改，加大宣传培训，加强督促指导，突出合力攻坚，全市健康扶贫工作取得明显成效。

3.扩容提速健康产业。一是健康产业投入增幅扩大,健康产业新增到位投资总金额增长；二是健康城市建设初见成效。三是纳编重点项目稳步推进.四是信息化建设步伐持续加快。

4.持续深化公立医院综合改革。一是医疗服务能力显著提升。全市9家县级综合医院全部通过提质达标验收，20家公立医院修订医院章程，建成国家级临床重点专科3个、省级临床重点专科47个。启动县级中医医院综合服务能力提升工作，澄江市、新平县、元江县3家中医医院通过2020年度省级达标验收。“五大中心”建设有序推进。二是紧密型县域医共体建设取得成效。2017年以来，我市先后制定《玉溪市加快推进医疗联合体建设实施方案》和《玉溪市全面推进紧密型县域医共体建设实施方案（试行）》，全面推进紧密型县域医共体建设，在全省率先全面启动紧密型县域医共体建设。全面加强公立医院绩效考核，不断完善全民医保体系，全面实施医共体城乡居民基本医疗保险按人头打包付费。DRG付费改革深入实施，持续推进药品供应保障制度改革。

5.有力推进爱国卫生“7 个专项”行动。2020年7月以来，各县（市、区）持续深入开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、众参与”7个专项行动，巩固国家卫生城市创建成果，努力推动城乡环境大改善、群众面貌大提升、整体形象大改观。

6.不断增强公共卫生服务水平。一是传染病防控和突发公共卫生应急处置能力显著增强。二是公卫保障水平持续跃升。组织完成了26个村卫生室能力提升建设，15个乡镇卫生院心脑血管救治站建设。三是职业健康监管更加到位。重点职业病监测项目圆满完成。四是妇幼（老龄）服务成绩斐然。五是人口家庭服务成效明显。

7.做好做实平安玉溪建设工作。2020年以来，市卫生健康委认真履行安全生产成员单位职责，努力完成相关目标任务，扎实做好岁末年初各项工作，没有发生“一般事故”以上安全生产事故，取得明显成效。

8.纵深推进管党治党。一是人才工作成效显著。坚持党管人才根本原则，在新冠疫情常态条件，高标准完成人才工作；二是公立医院党的建设全面加强。持续深入开展公立医院党建品牌建设，按照“一院品牌、一支部一特色”要求，打造一批具有医院特色、亮点特点的党建工作新品牌。三是“智慧党建”工作全面推进。四是党风廉政建设深入推进。全面落实“一岗双责” 和“两个责任”。 

9.精心组织“十四五”规划编制。全面总结“十三五”规划实施情况，做好与省和市“十四五”规划对接，找准玉溪卫生健康事业和融入新发展格局坐标。坚持发扬民主、开门问策、集思广益，充分听取市政府专题会、市政府常务会、专家及社会各界意见建议，将调查研究贯穿始终，编制“十四五”总体规划及5个重点专项规划。

10.全市整体健康水平不断提升，全市整体健康水平走在全省前列。

11.医疗卫生服务供给整体效率不断提高。医疗卫生机构发展模式逐步由外延型向内涵型转变。

12.深化医药卫生体制改革工作领跑全省。2017年7月，玉溪市被列为公立医院综合改革首批国家级示范城市，分级诊疗制度、现代医院管理制度、基本医疗保障制度、药品保障供应制度、综合监管制度建设扎实推进。

13.健康城市建设成效初显。玉溪市国家健康城市试点通过全国爱卫办评价，排名2018年度健康城市建设云南省第1位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位6个，分别是玉溪市卫生健康委员会、市卫生监督局、市疾控中心、市妇幼保健院、市中心血站、市急救中心；部分供给单位4个，分别是玉溪市人民医院、市中医医院、市二医院、市儿童医院。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2440人，其中：行政编制 40人，事业编制2400人。在职实有2327人，其中： 财政全额保障388人，财政差额补助1939人。

离退休人员 1033人，其中： 离休12人，退休 1021人。

车辆编制66辆，实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入255346.33万元，其中：一般公共预算23088.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入192962.49万元，事业单位经营收入39295万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年财务预算收入26611.26万元，均为本级安排收入。2021年与上年对比，收入增长了228735.08万元，增长原因是上年玉溪市卫生健康委员会下属的市人民医院、市第二人民医院、市儿童医院、市中医医院上年自有资金未纳入部门预算，2021年为保证预算的完整性，新增此项资金，故增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23088.84万元，其中:本年收入23088.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23088.84万元（本级财力22943.68万元，专项收入0万元，执法办案补助12万元，收费成本补偿107.93万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿25.23万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年财政拨款收入下降了13.29%，其中本级财力下降了3.77%，原因是工作业务经费、市本级项目经费较上年被压缩，收费成本补偿下降了53.73%，原因是下属的事业单位进行了账务处理的调整，此外，上年科目其他非税收入安排今年不再存在，玉溪市中心血站、玉溪市妇幼保健院等单位的收入划入单位资金管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出255346.33万元。财政拨款安排支出 23088.84万元，其中：基本支出17681.25万元，与上年对比下降3315.86万元，减少15.79%，主要原因是压缩了工作经费；项目支出5407.59万元，与上年对比减少了223.86万元，下降了3.98%，主要原因是部分非税收入经费安排的支出划入基本支出。

208 社会保障及就业支出6419.82万元，主要用于养老保险、离退休人员经费等，210 卫生健康支出15802.24万元，主要用于卫生健康事业发展、各家医疗卫生单位的工作经费等，212 城乡社区支出91.1万元，主要用于在岗在编职工的住房补贴及住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.2019999 其他一般公共服务支出

妇幼健康及国家免费孕前优生检查补助经费47.51万元，玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知（玉政办发〔2019〕3号）：实施“关爱妇女儿童健康行动，免费为10500对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查。《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》中明确：符合条件的目标人群，自愿申请参加国家免费孕前优生健康检查，按照国家结算标准，每对夫妇补助280元，西部试点地区中央财政负担80%，地方财政负担20%。

2.2100102一般行政管理事务

农村订单定向免费医学生市级配套补助19.86万元。根据云卫科教发〔2018〕6号 ，云南省卫生计生委关于做好2018年度农村订单定向免费医学生签署定向就业协议的通知 。根据国家和我省开展农村订单定向医学生免费培养工作有关精神，按照《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、云南省教育厅等五部门《关于进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》2021年我市继续培养在校农村订单定向医学生本科123人。各州（市）卫生计生行政部门按照《关于印发云南省基层卫生人才培养实施方案的通知》要求，及时向当地政府做好汇报，协调财政、编办、人社等部门，落实好定向就业岗位和省级订单定向免费医学生的地方配套资金（含既往年度的资金，省属本科农村订单定向医学生培养项目经费标准为1.1万元/人/年，州市财政需按0.5万元/人/年配套；专科农村订单定向医学生培养项目经费标准为0.86万元/人/年，州市财政需按0.43万元/人/年配套）。根据各培养学校录取人数，昆明理工大学补助1人0.5万元，云南中医药大学23人11.5万元，大理大学8人4万元，楚雄医药高等专科学校1人0.43万元，合计19.86万元。

3.2101399其他医疗救助支出

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金66.84万元。《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）。建档立卡贫困人口基本服务包签约服务费由24元/人/年调整为36元/人/年，其中：医保统筹基金支付12元/人/年，基本公共卫生服务经费统筹支付12元/人/年，签约居民个人承担12元/人/年。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的 12 元,由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4：6的比例承担,对未脱贫建档立卡贫困人口按照6：4的比例承担。

3.2100408基本公共卫生服务

基本公共卫生服务市级配套补助资金585.22万元，2021年基本公共卫生服务项目补助经费按照申请预算2019年年末常住人口进行测算申报。按照“共同筹资、分级承担”的原则，2021年基本公共卫生服务项目补助经费79元/人，其中：中央承担80%，省级补助14%，市县两级承担6%。根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号），市财政对9个县区的基本公共卫生服务项目分三个档次补助，即：一档为澄江县、新平县，市县按4:6承担；二档为红塔区、江川区、易门县，市县按5:5承担；三档为华宁县、元江县、峨山县、通海县，市县按6:4承担。2021年，玉溪市国家基本公共卫生服务项目资金财政事权改革后，市县级人均4.74元预算，市级补助按三个档次进配套，市级应承担585.23万元，其中：红塔区122.36万元，江川区60.86万元，澄江县42.43万元，通海县88.65万元，华宁县60.32万元，易门县42.94万元，峨山县48.4万元，新平县55.38万元，元江县63.88万元。

4.2100717计划生育服务

计划生育“奖优免补”项目补助资金441.38万元，属于配套资金，项目包括：1、农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费；2、城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助金；  3、农业人口独生子女家庭"一次性奖励金"经费；4、农业人口独生子女家庭“奖学金”经费；5、城乡居民符合条件的医疗保险经费；6、失独家庭一次性抚慰金经费；7、计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）经费 。

计划生育手术减免及妇女常见病筛查补助经费250万元，2021年，全市完成30000人次以上的免费宫颈检查及宫颈液基细胞学（TCT）检测任务，妇女常见病筛查率达65%以上。玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知（玉政办发〔2019〕3号）：实施“关爱妇女儿童健康行动，免费为10500对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查。《国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》中明确：符合条件的目标人群，自愿申请参加国家免费孕前优生健康检查，按照国家结算标准，每对夫妇补助280元，元西部试点地区中央财政负担80%，地方财政负担20%。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.2100399 其他基层医疗卫生机构支出

乡村医生补助资金264.78万元，根据玉溪市人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设全面提升乡村医生素质三年行动计划（2011年-2013年）的实施意见（玉政发〔2011〕120号），市级财政对在岗村医每人每月补助100元；达到退养机制的，连续工龄在30年以上的市级财政按80元每人每月发放；连续工龄在20--30年的市级财政按60元每人每月发放；连续工龄在10--20年的市级财政按40元每人每月发放。2021年乡村医生市级财政补助资金预算额为264.78万元。其中：红塔区36.94万元，江川区32.97万元，澄江县22.49万元，通海县28.66万元，华宁县27.02万元，易门县18.51万元，峨山县29.07万元，新平县39.62万元，元江县29.5万元。

村卫生室能力提升项目补助资金160万元，用于加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。《玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实云南省健康扶贫30条措施的通知》（玉政办发〔2017〕43号)。贫困村卫生室建设要根据《云南省村卫生室标准化建设标准》进行建设。确保贫困村脱贫摘帽时，每个行政村建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室。《玉溪市人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设全面提升乡村医生素质三年行动计划（2011年-2013年）的实施意见》（玉政发〔2011〕120号）。从2012年起，按市下达的年度建设任务，新建村卫生室的建筑面积可结合实际适当提高。市级以上财政补助增加到8万元/所。

2.2100409重大公共卫生服务

预防性体检县区专项资金76.8万元。根据财税〔2017〕20号取消卫生监测、预防性体检、委托性服务费，履行职能进行卫生监测和预防性体检等“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。其中，行政单位和财政补助事业单位有关经费支出，纳入相关单位预算予以保障。”玉疾控发〔2019〕37号玉溪市疾病预防控制中心关于2019年预防性体检卫生检测经费使用方案请示，经市区两级财政部门研究决定，自2019年7月1日起，市疾控中心不再承担辖区内从业人员预防性健康体检工作，红塔区辖区内从业人员预防体检定点机构为玉溪市第三人民医院及市矿业医院。2021年完成全市约8000名从业人员的预防性健康体检。

严重精神障碍患者监护人专项经费69.74万元，其中市本级20万元，县区49.74万元。以奖代补资金随着每年实际确诊判定曾经有肇事肇祸行为和经专科医院危险性评估为3级的严重精神障碍患者，其中有监护人的，每天给予监护人5元的监护补助；无监护人的严重精神障碍患者，每天给予指定福利机构人员、志愿者或者其他监护人10元的监护补助。按照县（市、区）和市级各承担50%的原则，所需资金市、县区两级纳入年度财政预算，足额拨付至各级“以奖代补”工作领导小组办公室按规定兑付监护人，专款专用。加强监护人责任落实，保障被精神患者伤害的人得到相关赔偿，比照玉溪市见义勇为责任保险投保方式，对我市精神患者肇事肇祸伤害他人情况建立精神患者伤害他人  政府救助机制。

3.2100717 计划生育服务

计生村级宣传员、组级信息员生活补助经费194.38万元。玉发〔2017〕14号关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见（第二十一条）和云南省人口与计划生育条例（第十二条）乡（镇）人民政府、街道办事处应当确定负责计划生育行政管理和技术服务的机构，配备与履行工作职责相适应的专职人员，流动人口较多的乡（镇）还应当配备专职流动人口计划生育管理员。村（居）民委员会配备计划生育宣传员；村（居）民小组配备计划生育服务员。按照第二届市人民政府第30次常务会议纪要和玉人口发[2010]25号《关于印发〈玉溪市村级计划生育宣传员管理办法〉的通知》等文件要求：各村计划生育宣传员的配备按照总人口在5000人以上的不少2名，以下的不少于1名，每人每月给予补助300元（省级60元，市级120元，县级120）；组级信息员每人每月补助20元，资金承担比例为：市、县级各承担50%。

4.2101601老龄卫生健康事务

敬老节慰问专项经费78万元，根据《玉溪市人民政府关于加强老龄工作的实施意见》（玉政发发〔2013〕243号）中“利用‘老年节’等节日，通过举办大型文体活动、走访慰问、主题宣传等各种形式，加大社会尊老敬老的宣传力度。”的要求，从2016年以来，每年预算经费作为敬老节慰问经费，专项用于开展敬老节百岁老人及空巢、失能等特殊老年人的慰问。

（老年人）春节送温暖活动专项经费34.8万元，配合市委市政府做好2021年春节前夕开展春节慰问活动，每个县区分别慰问困难、失能和空巢各10名（每户予1000元现金慰问的标准），慰问所有百岁老年人（2020年共100余名，每人予2000元现金慰问的标准）全市共需慰问金34.8万元，市级同财政局及时将资金下拨到各县（市、区）。各县（市、区）卫生健康局与市慰问组及时搞好衔接，做好与当地县委、县政府办公室及相关部门的联系与协调工作，并落实好具体慰问对象名单，配合完成慰问活动。

5.2300310 卫生健康

市级计划生育流动人口协管员工资补助经费60万元，其中，市本级6万元，补助县区54万元，市足额配备计划生育流动人口协管员10名，各县区合计配备计划生育流动人口协管员90名，经费及时足额到位，做到专款专用，无拉用、挪用的情况发生。加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人口均等化试点工作目标任务的完成，提高全市流动人口计划生育工作管理水平。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目511个，政府采购预算总额31645.94万元，其中：政府采购货物预算31617.61万元、政府采购服务预算28.33万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127.27万元，较上年增加3.67万元，增长2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市健康委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，原因是因公出境不在单独预算。

（二）公务接待费

玉溪市健康委员会2021年公务接待费预算为27万元，较上年减少3.5万元，下降12.96%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

减少的原因是严格执行中央八项规定，按照市委、市政府的要求公务接待费预算必须逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市健康委员会2021年公务用车购置及运行维护费为100.27万元，较上年增加7.17万元，增长7.70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费100.27万元，较上年增加7.17万元，增长7.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

增加的原因是受疫情影响，国家加大对医疗卫生的投入，为提供公共卫生服务能力，市急救中心、市中心血站购入医疗卫生专用车辆，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务市级配套补助资金

目标1.面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。.将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。

目标2.开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

目标3.2021年全市免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上；遗传代谢病性疾病筛查率达90%以上，听力筛查率达95%以上。

目标4.开展鼠疫、SARS和人禽流感疫情监测任务完成率100%，鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 100%。

1.产出指标

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 >=80 %

老年中医药健康管理率>=45%

麻风病规定随访到位率=100 %

听力筛查率>=95 %

遗传代谢病性疾病筛查率>=90%

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率>=90%

0-6岁儿童健康管理率>=90%

农村妇女增补叶酸服用率>=90%

儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率>=45%

孕产妇系统管理率 >=90%

鼠疫、SARS和人禽流感疫情监测任务完成率=100%

老年人健康管理率 >=65%

食品污染及有害因素监测完成率=100 %

用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率 >=80%

2型糖尿病患者规范管理率>=60%

严重精神障碍患者健康管理率>=90%

国家随机监督抽查任务监督完成率 >=100 %

突发公共卫生事件报告率 =100 %

鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情报告率 =100 %

高血压患者规范管理率>=60%

肺结核病患者管理率 >=90%

鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 = 100%

2.效益指标

食源性疾病监测哨点医院乡镇、社区覆盖率 =100 %

居民电子健康档案建档率>=85%

公共卫生服务水平 =持续提高

居民健康水平 =持续提高

3.满意度指标

居民满意度>=85%

（二）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金

实现建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签。为建档立卡贫困人员主要提供一般常见病、多发病的诊疗服务基本公共卫生服务和健康管理。

1.产出指标

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，对未已脱贫建档立卡贫困人口由省财政和市财政承担的比例 =6：4 %

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，对已脱贫建档立卡贫困人口由省财政和市财政承担的比例=4：6%

2.效益指标

已签约建档立卡贫困人员电子健康档案建档率>=95%

签约率=100%

受益建档立卡贫困人口数>=80000人

3.满意度指标

签约居民满意度>=80%

市级公立医院取消药品加成补助专项资金

完成上级公立医院要求取消药品加成，用于弥补取消药品加成后亏损，将至少发放1000名在岗在编职工基本工资,累计发放金额514.98万元。通过取消药品加成、调整医疗服务价格，破除以药补医机制，切实减轻群众医药费负担，确保城市公立医院综合改革顺利实施。与此同时，保障医院可持续发展，持续提高诊疗水平，更好履行公立医院的公益性。

1.产出指标

在职在编人员职工工资发放人数 >=1000人

发放及时率=100 %

按规定取消药品加成覆盖率>=100%

发放月数<=2 月

2.效益指标

降低患者就医成本，缓解看病贵。看病难的问题得到缓解

3.满意度指标

患者满意度>=80%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【医疗器械】

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

【卫生健康】

"健康乃是一种在身体上、精神上的完满状态，以及良好的适应力，而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态。"这就是人们所指的身心健康，也就是说，一个人在躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康四方面都健全，才是完全健康的人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会2021年安排机关运行经费820.81万元，其中，人均公用经费标准与2020年持平，部门合计453.61万元，工作业务经费367.2万元，较上年压缩11.30%。减少的原因是财政困难，在上年基础上各单位压缩了工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000536100111