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玉溪市应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市应急管理局2024年部门预算表

一、2024年财务收支预算总表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2024年部门基本支出预算表

八、2024年部门项目支出预算表

九、2024年项目支出绩效目标表

十、2024年政府性基金预算支出预算表

十一、2024年部门政府采购预算表

十二、2024年政府购买服务预算表

十三、2024年对下转移支付预算表

十四、2024年对下转移支付绩效目标表

十五、2024年新增资产配置表

十六、2024年上级补助项目支出预算表

十七、2024年部门项目中期规划预算表

玉溪市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和政治部、机关党委（人事科），内设科室包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。

所属事业单位3个，分别是：

1.玉溪市应急管理综合行政执法支队（参公管理）；

2.玉溪市防汛抗旱调度中心；

3.玉溪市应急救援与安全服务中心。

变动情况：根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公关于组建玉溪市应急管理局综合行政执法支队的通知》（玉编办〔2023〕63号），组建玉溪市应急管理综合行政执法支队，不再保留玉溪市安全生产监察支队。

统一编报预算的情况说明：市应急管理局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市应急管理综合行政执法支队、玉溪市防汛抗旱调度中心、玉溪市应急救援与安全服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.坚持树牢安全发展理念。一是强化理论武装。深入贯彻党的二十大精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾重要论述贯穿于应急管理事业全过程、各方面，始终坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚定不移走好新时代中国特色应急管理新路子。二是强化学习培训。常态化开展各类安全生产和防灾减灾救灾培训，加强应急管理相关政策法规学习教育，着力筑牢全市各级各有关部门安全发展理念，对安全监管和防灾减灾救灾做到心中有数、手中有招。三是扛牢职责使命。以六届市委第六轮巡察整改为契机，坚持从“两个维护”的高度忠诚履行新时代应急管理工作职责使命，推动安全生产和防灾减灾救灾从治标为主向标本兼治、重在治本转变，加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大事故发生，最大程度减轻灾害损失，全力守护好人民群众生命财产安全和社会大局稳定，努力实现高水平安全与高质量发展良性互动。

2.坚持深化应急管理体制改革。一是精准压实责任。完善党政领导干部安全生产和防灾减灾职责，厘清新兴行业领域的职责交叉、监管盲区等问题，按照上级统一部署推进全市防灾减灾救灾委员会整合设立工作。二是加强统筹协调。制定完善市森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾三个指挥部及其办公室工作规则，充分发挥市县安委办、减灾委办公室以及3个指挥部办公室等议事协调机构统筹协调职能，综合运用警示约谈、公开通报、现场督导等手段，拧紧相关部门“防”与“救”的责任链条，推动责任落实到“最后一环”、传导到神经末梢。三是健全指挥体系。完善各专项指挥部配套政策措施，逐步完善分级指挥、专业指挥、协调联动机制，强化专业化支撑、信息化支撑、智能化支撑，打造统一权威高效指挥机构。

3.坚持推进行业领域整治提升。坚持源头治理，把安全贯穿于经济社会发展的全过程各方面，推动公共安全治理从事后补救惩罚向制度化、规范化、科学化、超前化的事前预防转型。一是深化风险隐患排查整治。深刻汲取内蒙古阿拉善露天煤矿坍塌事故、北京长峰医院火灾事故、宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故等各类事故教训，严格执行安全生产“十五条硬措施”和省69项、市76项举措，总结巩固重大事故隐患专项排查整治2023行动成果，认真研判2024年行业领域风险，紧盯易发重特大事故的高危行业领域，坚持源头治理、关口前移，强化精准治理、优化监管，坚决稳控安全生产形势。二是加强行业领域安全监管。持续推动风险监测预警系统和“五化矿山”建设，确保尾矿库数量只减不增。深入推进危化品和烟花爆竹行业专项整治，实施“四区分离”改造，积极推动华宁盘溪化工园区建设。继续开展工贸行业、新能源行业、建材行业专项整治，推进三级巡查四级预警和企业安全生产标准化创建工作。三是强化安全生产监管执法。严格执行“谁检查、谁签名、谁负责”，依托“互联网+执法”推进实现精准执法，充分运用安全生产举报奖励、信用机制、行刑衔接等措施，持续保持打非治违的高压态势，坚决整治各类非法违法行为。

4.坚持抓好灾害风险防范应对。一是做好普查成果的推广运用工作，充分发挥普查成果对自然灾害防治工作的支撑作用，围绕全市重大工程建设、重要发展规划、重点领域和各县（市、区）、各部门实际需要，推动普查成果服务于空间规划、自然灾害风险监测预警和重点隐患分级分类监控管理等工作，助力应急管理体系和能力现代化建设。二是加强会商研判。坚持定期对本辖区本领域安全生产形势进行分析，定期对各县（市、区）生产安全事故发生情况进行调度研判；组织各指挥部成员单位和有关专家定期对灾害风险形势进行综合会商研判，对重大活动、重点时段灾害风险形势进行专题会商，提出防范意见，督促落实措施。三是提高灾害防范能力。森林草原火灾领域，进一步健全完善森林草原防灭火联合值班工作制度，确保沟通顺畅、高效运转；持续加大宣传力度，加强火源管控、野外巡查和隐患治理，加大违规用火查处力度；严格执行火灾信息“有火必报、扑报同步、归口上报”制度，一旦发生火情，采取“小火大打”等经验，确保“打早、打小、打了”。水旱灾害领域，深入推进“一接三即”制度，持续优化暴雨预警叫应、“1262”精细化预报与响应联动等制度机制，加强强降雨期间及时会商、精细化调度，做好短时预报和临灾预警，落实抗洪抢险队伍和物资，加强部门间高效协同联动。落实落细抗旱“五级包保”责任制，算清水账，统筹做好城乡供需水平和动态分析，制定用水计划，科学调度可用水源，推动建立送水解困的服务机制，确保城乡居民生活用水安全。地震和地质灾害领域，进一步完善地震灾害“123”响应机制，强化监测预警、救援队伍、物资储备、避难场所建设等支撑服务保障体系建设，全面提升地震和地质灾害救援及保障能力。针对国务院、省、市抗震救灾指挥部办公室历次检查反馈问题和2023年全市发生一般级地震各级应急响应、应急处置情况进行复盘分析，随机开展“回头看”检查，确保发现问题及时整改。

5.坚持夯实应急管理基层基础。一是加强预案建设和演练。加快推进市级总体应急预案编制修订工作，启动《玉溪市自然灾害救助应急预案》《玉溪市生产安全事故综合应急预案》修编，组织开展森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、生产安全事故等应急实战演练，提升实战水平。二是加强应急救援力量建设。争取组建市级应急消防救援队伍，加快推动华宁盘溪化工园区专业应急救援队伍建设，依托玉溪市基层防灾能力提升项目加强全市应急救援装备建设，提升全市应急救援能力水平。三是强化应急物资储备。健全完善市级储备和县乡储备相互补充、政府储备和社会储备相互衔接、实物储备和协议储备相互结合的多元储备体系，按照满足本级行政区启动自然灾害紧急救助II级响应群众安置需求为目标，进一步增加物资种类、优化储备方式，建立健全物资台账，确保关键时刻调得出、用得上。四是做好应急值守工作。严格落实应急值守和信息报告制度，加强值班调度、点名，优化信息报送共享机制，确保一旦发生事故和重大险情，迅速启动应急响应，第一时间报告并开展应急处置。五是筑牢应急管理全民防线。以安全生产月、全国防灾减灾日、国际减灾日等为契机，多形式开展安全生产和防灾减灾宣传教育活动，积极开展全国综合减灾示范社区创建，着力提升基层群众安全生产意识和防灾避险能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,464.79万元，其中：一般公共预算2,464.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入增加801.07万元，主要原因分析：成立玉溪市应急管理综合行政执法支队，增加人员32人，人员经费增加653.63万元；一般公用经费增加153.44万元，工作业务经费减少25.00万元；项目经费增加19.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,464.79万元，其中:本年收入2,464.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,464.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加801.07万元，增加了48.15%，主要原因分析：成立玉溪市应急管理综合行政执法支队，增加人员32人，人员经费增加653.63万元；一般公用经费增加153.44万元，工作业务经费减少25.00万元；项目经费增加19.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,464.79万元。财政拨款安排支出 2,464.79万元，其中：基本支出2,294.09万元，与上年对比增加782.07万元，增加51.72%，主要原因分析：成立玉溪市应急管理综合行政执法支队，增加人员32人，人员经费增加653.63万元；一般公用经费增加153.44万元，工作业务经费减少25.00万元；项目支出170.71万元，与上年对比增加19.00万元，增加12.52%，主要原因分析：非税收入返款安排的安全生产监管执法专项经费减少了39.23万元，非煤矿山、危险化学品、工贸行业安全监管及事故预防宣传等经费减少17.77万元，增加了地震、防汛、森林草原防灭火、安全生产事故4个实战演练经费16万元，森林航空消防地面保障经费60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出 2.00 万元，其中：

“2013399”其他宣传事务支出2.00万元，用于创文管理专项工作经费保障。

“208”社会保障和就业支出279.18万元，其中：

“2080501”行政单位离退休57.24万元，主要用于发放行政退休人员生活补助，开支退休公用经费。

“2080502”事业单位离退休2.70万元，主要用于发放事业退休人员生活补助，开支退休公用经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费176.54万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

“2080801”死亡抚恤2.70万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出153.93 万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出77.09万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”事业单位医疗支出14.49万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出54.27万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“220”自然资源海洋气象等支出380.21万元，其中：

“2200101”行政运行支出380.21万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

“221”住房保障支出168.55万元，其中：

“2210201”住房公积金支出157.88万元，主要用于为职工缴

纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出10.67万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

“224”灾害防治及应急管理支出1,480.92万元，其中：

“2240101”行政运行支出1,020.53万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

“2240104”灾害风险防治支出3.00万元，主要用于玉溪市灾害信息员培训。

“2240106”安全监管支出30.00万元，主要用于安全生产综合监督管理项目支出。

“2240109”应急管理支出96.00万元，主要用于地震救援“第一响应人”培训、演练等支出。

“2240150”事业运行支出294.39万元，主要用于保障所属事业单位人员经费、日常公用经费支出。

“2240199”其他应急管理支出13.00万元，主要用于保障其他应急管理相关支出。

“2240199”其他自然灾害防治支出4.00万元，主要用于生产安全事故预防应急演练支出。

“2240703”自然灾害救灾补助支出20.00万元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年玉溪市应急管理局市对下专项转移支付预算20.00万元，按功能科目分类情况：

“2240703”自然灾害救灾补助支出20.00万元，主要用于县（市、区）应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28.80万元，其中：政府采购货物预算21.72万元、政府采购服务预算7.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2023年、2024年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

玉溪市应急管理局2024年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为70次，共计接待700人次。

与上年对比无变化原因：为保障重点时段安全生产形势稳定，迎接上级督导检查任务重、次数多，致使公务接待费用难以压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为19.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化原因：一是公务车辆使用年限长，维修费用支出占比较大；二是安全生产监管任务重，到基层、企业开展检查工作频率高，公务用车使用率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市自然灾害生活救助专项资金20万元

通过项目实施，重点救助2024年以来玉溪市受极端灾害性天气影响，导致口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到困难亟需救助的受灾群众，保障其基本生活。

项目绩效目标8项，分别是1.数量指标1项：救助人数大于等于500人。2.质量指标3项：救助对象认定准确率大于等于95.00%；救助标准执行合规率大于等于95.00%；救助事项公示度大于等于95.00%。3.时效指标1项：资金下拨时间小于等于2024年9月30日；4.社会效益指标1项：保障受灾困难群众基本生活；5.可持续影响指标1项：救助对象生活状况达到两不愁标准。6.服务对象满意度指标1项：救助对象满意度大于等于80.00%。

（二）应急指挥中心信息化系统运维经费18万元

通过对应急指挥中心软硬件设备维护更新，进一步优化现有平台系统、提升硬件功能，保障发生突发事件和模拟应急演练以及日常工作需要。

项目绩效目标9项，分别是1.数量指标1项：维护系统数量大于等于4个。2.质量指标1项：设备运维合格率100.00%。3.时效指标1项：开展维护期间等于1年；4.经济效益指标1项：国家财产损失率小于等于1.00%。5.社会效益指标3项：确保通讯畅通100.00%；提升应急处置能力95.00%；增强服务能力100.00%。6.可持续影响指标1项：问题整改合格率大于等于85.00%。7.服务对象满意度指标1项：使用单位满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2024年机关运行经费安排296.14万元，与上年对比增加59.60万元，增加25.20%，主要原因分析：一是纳入2024年部门预算人员比2023年增加32人，按照定员定额核定的公用经费相应增加；二是工资正常晋级晋档，按照工资总额比例核定的工会经费等相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额2,476.64万元，其中，流动资产29.17万元，固定资产246.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.05万元，其他资产2,186.88万元。与上年相比，本年资产总额增加123.42万元，其中固定资产减少32.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产83项，账面原值101.87万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003200500111

玉溪市应急管理局2024年部门预算公开表20240730091625748.xls

玉溪市应急管理局2024年应急指挥中心信息化系统运维经费项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2024年玉溪市自然灾害生活救助专项资金项目公开文本.doc