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玉溪市应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述，坚持把安全贯穿经济社会发展各领域和全过程，贯彻落实上级各项决策部署，压紧压实责任，持续深化安全生产专项整治，着力提升防灾减灾救灾能力，全力维护人民群众生命财产安全。

2022年1—12月，全市共发生各类生产安全事故92起、死亡107人，同比事故起数和死亡人数分别下降8.91%和4.46%，继续保持事故起数和死亡人数“双下降”，安全生产形势保持总体稳定，全市连续20年杜绝重特大生产安全事故。有效化解各类自然灾害风险，妥善处置“2·20”低温冷冻、“6·11”洪涝、“7·7”大风冰雹、“11·19”红河5.0级地震等自然灾害，受灾群众得到及时救助，有效维护了人民群众生命财产安全，为全市经济社会高质量发展提供了坚强的安全保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市应急管理局设13个内设科室和政治部、机关党委（人事科），内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科（安全生产执法监督科）、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。

所属事业单位3个，分别是：

1.玉溪市安全生产监察支队。

2.玉溪市应急救援与安全服务中心。

3.玉溪市防汛抗旱调度中心。

变动情况：1.根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市防汛抗旱调度中心隶属关系的批复》（玉编办〔2021〕105号），将玉溪市水利局所属事业单位玉溪市防汛抗旱调度中心成建制划转到玉溪市应急管理局（此批复于2021年12月6日印发，未在2021年部门决算中进行说明）。2.根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于增设市应急管理局地震和地质灾害救援科的批复》（玉编办》〔2021〕122号），增设地震和地质灾害救援科，为市应急管理局内设机构（此批复于2021年12月10日印发，未在2021年部门决算中进行说明）。

（二）决算单位构成

纳入市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个，3个下属事业单位均未独立核算。分别是：

1.玉溪市应急管理局。

2.玉溪市安全生产监察支队。

3.玉溪市应急救援与安全服务中心。

4.玉溪市防汛抗旱调度中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市应急管理局2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制27人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员20人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。含市林草局2022年4月无偿划入公务用车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市应急管理局2022年度收入合计20,028,862.99元。其中：财政拨款收入20,028,862.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加511,733.98元，增长2.62%。其中：财政拨款收入增加511,733.98元，增长2.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是人员增加，人员经费增加；二是新增玉溪市第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金1,760,000元，新增安全生产监管执法专项经费266,000元；三是编外人员工资、办公用房租赁费未纳入本单位预算。

二、支出决算情况说明

玉溪市应急管理局2022年度支出合计19,791,469.99元。其中：基本支出15,466,966.16元，占总支出的78.15％；项目支出4,324,503.83元，占总支出的21.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,318.72元，下降0.07%。其中：基本支出减少1,635,183.86元，下降9.56%；项目支出增加1,620,865.14元，增长59.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是工作业务经费减少43,300元；二是编外人员工资未纳入部门预算编制，由财政下达授权支付额度789,000元；三是过渡性办公用房租赁费由机关事务管理局纳入预算1890000元；四是部分年初预算资金和新增项目资金年末未完成支出流程，未形成实际支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,466,966.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,547,378.77元，占基本支出的81.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,919,587.39元，占基本支出的18.88％。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,791,469.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计减少14,318.72元，下降0.07%。主要原因是：一是工作业务经费减少；二是编外人员工资未纳入部门预算编制，由财政下达授权支付额度789,000元；三是过渡性办公用房租赁费由机关事务管理局纳入预算1890000元；四是部分年初预算资金和新增项目资金年末未完成支出流程，未形成实际支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,609,998.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于本单位职工各类社会保险支出；

9．卫生健康（类）支出849,012.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于本单位职工医疗保险支出；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

19．住房保障（类）支出1,089,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于单位职工住房公积金缴纳和按月核发部分职工住房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出16,242,971.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于保障市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及开展灾害防治及应急管理等工作的项目支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为264,700.00元，支出决算为260,280.00元，完成年初预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算194,700.00元，占总支出决算的74.80%；公务接待费支出决算70,000.00元，占总支出决算的25.20%，具体是国内接待费支出决算65,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为264,700.00元，支出决算为260,580.00元，完成年初预算的98.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为194,700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为65,880.00元，完成年初预算的94.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内疫情形势严峻，公务活动减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,120.00元，下降1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,120.00元，下降5.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内疫情形势严峻，公务活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次659人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市应急管理局2022年机关运行经费支出2,919,587.39元，减少2,543,174.88元，下降46.55%,主要原因是：一是过渡性办公用房租赁费减少1,890,000元（由市机关事务管理局纳入预算）；二是工作业务经费减少43,300元；三是其他机关运行经费减少609,874.88万元。部门机关运行经费主要用于办公费82,902.48元，印刷费1,061.50元，水费43,066.50元，电费30,000.00元，邮电费24,824.17元，差旅费384,750.00元，维修(护)费44,030.00元，会议费37,798.00元，培训费28,620.00元，公务接待费65,880.00元，劳务费1,024,103.57元，工会经费148,004.64元，福利费136,922.56元，公务用车运行维护费194,700.00元，其他交通费用448,837.50元，其他商品和服务支出224,086.47元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额391,824,33.76元，其中，流动资产344,666.7元，固定资产13,231,187.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,381,980.00元，其他资产20,224,600.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994,035.07元，其中固定资产增加843,928.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额294,167.4元，其中：政府采购货物支出262,270.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,897元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003200501111

玉溪市应急管理局2022年度部门决算公开表.xlsx