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玉溪市应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和政治部、机关党委（人事科），内设科室包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科（安全生产执法监督科）、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。

所属事业单位3个，分别是：

1.玉溪市安全生产监察支队；

2.玉溪市防汛抗旱调度中心；

3.玉溪市应急救援与安全服务中心。

（三）重点工作概述

1.进一步健全应急管理体系。一是树牢安全发展理念。围绕建立大安全大应急框架，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记应急管理等系列重要论述精神，充分发挥应急部门“三委三部”综合优势，推动全要素、全过程协调联动，提升整体合力。二是健全责任体系。严格落实党政领导干部年度重点任务清单，落实部门“三个必须”监管责任，采取多种方式大力宣贯《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，对高危行业国企、民企主要负责人和安全管理人员推动开展安全管理能力考核；落实《玉溪市安全生产巡查工作制度（试行）》，对事故多发的地区、企业，综合运用警示约谈、公开通报、现场督导、媒体曝光等手段，推动责任落实到“最后一环”。三是完善应急指挥体系。建立分级指挥与队伍专业指挥相结合的指挥机制，完善部门间、军地间协调联动机制，做到统一权威高效指挥；推进建立衔接有效的应急预案体系，加快推进市级总体应急预案和相关专项应急预案编制修订工作，强化应急预案修编指导和培训，加强多灾种、规模化联合应急演练；持续开展安全生产和防灾减灾宣传，推动构建共建共治共享的安全治理格局。

2.进一步转变安全治理模式。一是坚持关口前移，超前辨识预判岗位、企业、区域安全风险，强化行业领域重大风险隐患清单化管理；把好安全准入关，健全完善重大工程和项目安全风险评估和论证制度、部门联审联查机制，严格落实安全生产“三同时”。二是坚持常态化风险管控。定期分析研判安全生产形势，主动谋划和深化开展“大快严”集中行动和安全生产大检查，持续推进安全生产标准化和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，加强非煤矿山、危险化学品等行业领域风险跟踪分析和专项治理。统筹开展汛期风险隐患排查，落实“一接三即”和“叫应”机制；加强森林草原火源管控，加大进山巡护和隐患治理力度，防止森林火灾发生。三是坚持信息化监测预警。持续推进危险化学品重大危险源在线监测预警系统接入、尾矿库和地下矿山联网监测系统建设，推广运用粉尘风险监测预警系统，提升安全风险监测预警的精准性和有效性；推动完善地震、水旱以及森林火灾等主要灾种的日常分类监测网络，健全自然灾害预警信息发布制度，确保预警信息第一时间传达到一线岗位和受威胁人群。

3.进一步深化风险专项整治。认真总结安全生产专项整治三年行动经验成果，深化重点行业领域专项整治，坚决稳控安全形势。非煤矿山方面：结合全省矿山安全生产督导帮扶工作，强化非煤矿山督导检查，紧盯关闭退出矿山、单班入井超30人地下矿山、设计边坡高度150米以上露天矿山，尾矿库“头顶库”、停用超3年库，集中排查整治盗采资源、未批先建、以采代建、以探代采、边设计边建设边生产等方面存在的隐患和问题。危险化学品和烟花爆竹方面：开展全覆盖重大危险源企业督导检查，持续抓好涉及“四区分离”改造企业、油气储存及化学品储罐区、油气长输管道高后果区、非法违法“小化工”排查整治，强化危化品全过程、全链条、全品种监管；强化烟花爆竹安全监管，严厉打击烟花爆竹分包转包生产经营、“三超一改”非法违法违规行为。冶金工贸方面：结合专家指导服务，集中排查“钢8条”“铝7条”“粉6条”“有限空间4条”等重点整治事项，持续推进重点企业安全生产三级巡查四级预警工作，开展安全风险辨识管控和隐患排查治理，依托安全风险“码上查”信息系统，促进双重预防机制落地见效。

4.进一步提升本质安全水平。一是强化安全生产监管执法。持续保持打非治违高压态势，对非煤矿山违法盗采、危化品非法经营运输等突出违法行为，依法精准采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任等执法措施；开展精准执法，创新监管方式和专家参与执法，严格落实刑法修正案（十一），对严重危害公共安全的违法行为，依法依规严肃追究刑事责任。二是实施重点领域长效治理。加快实施玉溪市“十四五”安全生产、综合防灾减灾救灾等规划确定的重大工程项目，统筹推进自然灾害防治九大重点工程建设，指导加强应急避难场所规划建设管护使用；规范企业安全生产费用提取使用，发挥好安全生产责任保险风险评估和事故预防功能。三是强化应急管理宣传教育。用好“安全生产月”和“防灾减灾日”两大抓手，普及应急知识和技能，努力做到人人讲安全、个个会应急；大力加强高危行业从业人员安全培训，提高管理人员和工人安全素质。

5.进一步提高处置保障能力。一是加强应急救援力量建设。充分整合、发挥企业专业应急救援队伍优势，建强应急救援队伍体系，积极推动组建市级非煤矿山专业救援队伍，引导其他行业领域建立建强区域性专业化应急救援队伍，严格执行社会应急力量参与重特大灾害抢险救援行动现场协调机制。二是加强救灾物资保障能力建设。建立健全市级储备和县乡储备相互补充、政府储备和社会储备相互衔接、实物储备和协议储备相互结合的多元储备体系，加强乡镇（街道）应急物资储备能力建设，确保灾害发生后能够第一时间保障受灾群众基本生活。三是全力开展抢险救援救灾。严格落实应急值守和信息报告制度，一旦发生事故和重大险情，迅速启动应急响应，第一时间报告并开展应急处置；健全新闻报到和发布工作机制，用好各类媒体及时准确发布信息，公开透明引导舆情、安定民心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,663.72万元，其中：一般公共预算1,663.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少241.05万元，减少12.66%，主要原因分析：非税收入安排的资金增加42.63万元，创文工作专项经费增加4.00万元（2022年由市委宣传部纳入预算），编外人员经费增加79.93万元（2022年由市财政局综合科纳入预算），专项业务、事业发展类项目资金减少320.00万元，工作业务经费减少0.31万元，因各类人员增减变动导致一般公用经费、人员经费减少47.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,663.72万元，其中：本年收入1,663.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,663.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少241.05万元，减少12.66%，主要原因分析：非税收入安排的资金增加42.63万元，创文工作专项经费增加4.00万元（2022年纳入市委宣传部预算），编外人员经费增加79.93万元（2022年由市财政局综合科纳入预算），专项业务、事业发展类项目资金减少320.00万元，工作业务经费减少0.31万元，因各类人员增减变动导致人均公用经费、人员经费减少47.30万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,663.72万元。财政拨款安排支出 1,663.72万元，其中：基本支出1,512.01万元，与上年对比增加29.84万元，增加2.01%，主要原因分析：工作业务经费减少0.31万元，因各类人员增减变动导致人均公用经费、人员经费减少47.30万元，遗属补助减少2.48万元（2023年纳入项目支出预算，2022年在基本支出预算），编外人员经费增加79.93万元（2022年由市财政局综合科纳入预算）；项目支出151.71万元，与上年对比减少270.89万元，减少64.10%，主要原因分析：专项业务、事业发展类项目资金减少320.00万元，非税收入安排的项目资金增加42.63万元，创文工作专项经费增加4.00万元（2022年纳入市委宣传部预算），遗属补助增加2.48万元（2022年在基本支出预算）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：其他宣传事务支出4.00万元，主要用于创文管理专项工作经费保障；行政单位离退休47.70万元，用于行政退休人员生活补贴核发及退休公用经费保障；事业单位离退休2.70万元，用于事业退休人员生活补贴核发及退休公用经费保障；机关事业单位基本养老保险缴费支出112.74万元，用于职工基本养老保险费缴纳；死亡抚恤支出2.48万元，用于困难遗属补助支出；行政单位医疗37.52万元，用于行政单位职工医疗保险缴费支出；事业单位医疗13.67万元，用于事业单位职工医疗保险缴费支出；公务员医疗补助36.60万元，用于公务员医疗保险补助支出；其他行政事业单位医疗支出4.95万元，用于事业人员医疗支出；住房公积金96.33万元，用于职工住房公积金缴费支出；购房补贴7.63万元，用于职工按月核发购房补贴支出；行政运行871.30万元，用于保障机关及所属事业单位日常运转支出；灾害风险防治3.00万元，用于玉溪市灾害信息员培训；安全监管94.23万元，用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出；应急管理28.00万元，用于地震救援“第一响应人”培训支出，应急管理宣传、培训和法律服务专项支出，玉溪市救援协调和预案管理培训支出；事业运行280.87万元，用于保障机关及所属事业单位日常运转支出；自然灾害救灾补助20.00万元，用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市应急管理局市对下专项转移支付项目1个，项目名称为自然灾害活救助补助资金，金额20.00万元。功能科目列入2240703自然灾害救灾补助生中列支，用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额24.72万元，其中：政府采购货物预算24.72万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2022年、2023年均未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

玉溪市应急管理局2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为70次，共计接待700人次。

与上年对比无变化原因：为保障重点时段安全生产形势稳定，迎接上级督导检查任务重、次数多，致使公务接待费用难以压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为19.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.47万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，较上年末增加1辆，增加原因：2022年4月经请示公车办同意自玉溪市林业和草原局划入特种专业技术车1辆。

与上年对比无变化原因：一是公务车辆使用年限长，维修费用支出占比较大；二是安全生产监管任务重，到基层、企业开展检查工作频率高，公务用车使用率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市自然灾害生活救助专项资金20万元

通过项目实施，重点救助2023年以来我市受极端灾害性天气影响，导致口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到困难亟需救助的受灾群众，保障其基本生活。

项目绩效目标6项，分别是1.数量指标1项：救助人数大于等于500人。2.质量指标3项：救助对象认定准确率大于等于95.00%；救助标准执行合规率大于等于95.00%；救助事项公示度大于等于95.00%。3.社会效益指标1项：救助对象生活状况达到两不愁标准。4.服务对象满意度指标1项：救助对象满意度大于等于80.00%。

（二）应急指挥中心信息化系统运维经费18万元

通过对应急指挥中心软硬件设备维护更新，进一步优化现有平台系统、提升硬件功能，保障发生突发事件和模拟应急演练以及日常工作需要。

项目绩效目标8项，分别是1.数量指标1项：维护系统数量大于等于4个。2.质量指标1项：设备运维合格率100.00%。3.效益指标1项：国家财产损失率小于等于1.00%。4.社会效益指标3项：确保通讯畅通100.00%；提升应急处置能力95.00%；增强服务能力100.00%。5.可持续影响指标1项：问题整改合格率大于等于85.00%。6.服务对象满意度指标1项：使用单位满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

非煤矿山：指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山和尾矿库。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2023年机关运行经费安排236.54万元，与上年对比减少19.55万元，减少7.63%，主要原因分析：工会费减少0.71万元，工作业务经费减少0.31万元，因各类人员增减变动导致一般公用经费减少14.75万元、行政人员公务交通补贴减少3.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额2,353.22万元，其中，流动资产34.47万元，固定资产278.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.61万元，其他资产2,022.46万元。与上年相比，本年资产总额增加14.33万元，其中固定资产增加3.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040003200500111

玉溪市应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx

玉溪市应急管理局2023年玉溪市自然灾害生活救助专项资金项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2023年应急指挥中心信息化系统运维经费项目公开文本.doc