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玉溪市应急管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，玉溪市应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾重要论述，统筹安全和发展，进一步健全完善体制机制，细化压实政治责任，持续深化专项整治，着力提升防灾减灾救灾能力，扎实推进应急管理体系和能力现代化，全力维护人民群众生命财产安全，为推进玉溪“一极两区”建设、推动玉溪之变营造了安全稳定的环境。1－11月，全市累计发生各类事故89起、死亡99人，同比事故起数减少24起、下降21.24%，死亡人数减少9人、下降8.33%，全市安全生产形势保持总体稳定；各类自然灾害均得到快速妥善处置，未发生次生灾害和因灾导致的人员死亡及影响社会稳定的事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市应急管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.玉溪市应急管理局

2.玉溪市安全生产监察支队

3.玉溪市应急救援与安全服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市应急管理局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市应急管理局2021年度收入合计1,951.71万元。其中：财政拨款收入1,951.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少2,724.38万元，减少了58.26%。主要原因分析：一是2021年减少玉溪应急指挥中心搬迁改造项目专项资金674.00万元；二是2021年减少市本级重点项目前期工作专项经费30.00万元；三是2021年减少2020年中央应急物资保障体系建设补助资金2,000.00万元；四是因人员变动人员经费及公用经费减少26.63万元；五是存量资金安排的支出增加6.25万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市应急管理局2021年度支出合计1,980.58万元。其中：基本支出1,710.22万元，占总支出的86.35%；项目支出270.36万元，占总支出的13.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出2,645.23万元，主要原因分析：一是2021年减少玉溪应急指挥中心搬迁改造项目专项资金支出674.00万元；二是2021年减少市本级重点项目前期工作专项经费支出9.75万元；三是减少2020年中央应急物资保障体系建设补助资金支出2,000.00万元；四是减少因人员增减变动形成的人员经费及公用经费支出41.01万元；五是项目资金支出增加79.53万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,710.22万元。与上年对比减少41.01万元，减少了2.34%。主要原因分析：一是行政事业单位养老支出增加3.43万元；二是抚恤金减少4.98万元；三是卫生健康支出增加2.33万元；四是住房保障支出增加3.82万元；五是人员工资及公用经费减少45.61万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,163.94万元，占基本支出的68.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546.28万元，占基本支出的31.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.36万元。与上年对比减少支出2,604.22万元，减少90.59%。主要原因分析：一是减少支出玉溪应急指挥中心搬迁改造项目专项资金674.00万元；二是减少2020年增加支出市本级重点项目前期工作专项经费9.75万元；三是减少2020年新增支出中央应急物资保障体系建设补助资金2,000.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.市本级预算支出项目共9个，支出资金177.39万元，其中：（1）工贸行业安全生产综合治理专项经费11.98万元；（2）危险化学品和烟花爆竹专项整治三年行动专项资金支11.79万元；（3）预案编制培训专项经费6.00万元；（4） 2021年森林防灭火江川直升机场地面保障经费60.00万元；（5）2021玉溪市应急管理系统干部能力素质提升培训专项经费65.73万元；（6）玉溪市非煤矿山安全专项整治三年行动专项资金9.89万元；（7）气象水文预警预报和专业队伍建设专项资金7.00万元；（8）2021年玉溪市灾害信息员培训经费5.00万元；（9）补助县区2021年自然灾害生活救助补助资金20.00万元。预算执行率92.39%，9个项目均按项目方案组织项目实施，除2020年自然灾害生活救助补助资金因申报资金与实际批复资金存在差异导致绩效目标差异、2021玉溪市应急管理系统干部能力素质提升培训专项经费参训人次和玉溪市非煤矿山安全专项整治三年行动专项资金培训期数因疫情原因未达到预定目标外，其他项目均完成原定绩效目标。

2.省转移支付资金支出项目共2个，其中：（1）滇中油库油罐泄露着火事故应急救援演练项目2.04万元，项目已组织实施，实际应付项目款项为89,388.00元，因6.90万元未能及时支出，形成6.90万元应付账款，于2022年初完成支出；（2）危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金工贸预案修编及全市总体应急预案编制9.80万元，项目已组织实施，合同价款19.60万元，按合同约定预付50%，余款待项目验收合格后支付。

3.新增预算安排的项目1个，购置卫星电话专项资金45.57万元，项目按计划实施完毕，共购置卫星电话64台，主要目标是实现全市各乡镇（街道）及公安监管部门在应急处置中的通信畅通。

4.上年结转资金支出项目1个，消防员防护装备市级补助经费0.21万元；森林火灾应急处置实战综合演练经费28.65万元。

5.存量资金安排的项目1个，公益性岗位人员工资6.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,980.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出2,645.23万元，减少57.18%。主要原因分析：一是2021年减少玉溪应急指挥中心搬迁改造项目专项资金支出674.00万元；二是2021年减少市本级重点项目前期工作专项经费支出9.75万元；三是减少2020年中央应急物资保障体系建设补助资金支出2,000.00万元；四是减少因人员增减变动形成的人员经费及公用经费支出41.01万元；五是项目资金支出增加79.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出132.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于本单位职工各类社会保险支出；

9．卫生健康（类）支出76.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于本单位职工医疗保险支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出105.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位职工住房公积金缴纳和按月核发部分职工住房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出1,658.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于保障市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及开展灾害防治及应急管理等工作的项目支出。

23．其他（类）支出6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于公益性岗位人员工资补助和社会保险补助支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.47万元，支出决算为26.47万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是市应急管理局严格执行年初预算批复，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8.27万元，增长45.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.27万元，增长28.09%；公务接待费支出决算增加4.00万元，增长133.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年因疫情原因公务接待量和公务出差量骤减，“三公”经费预算执行率为61.84%，2021年疫情缓解，“三公”经费预算执行率达到100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.47万元，占73.55%；公务接待费支出7.00万元，占26.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。玉溪市应急管理局2021年无因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行维护费支出19.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。玉溪市应急管理局2021年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出19.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防灾减灾救灾、应急救援、安全生产监督管理等公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出7.00万元。其中：

国内接待费支出7.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要其他单位、部门到市应急管理局考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。玉溪市应急管理局2021年未发生国（境）外公务接待。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市应急管理局2021年机关运行经费支出546.28万元，与上年对比减少21.94万元，减少3.86%。主要原因分析：一是按要求压减公用经费支出；二是非税收入安排的公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费13.82万元、印刷费2.30万元、咨询费3.00万元、水费1.55万元、电费4.50万元、邮电费2.27万元、差旅费45.49万元、维修维护费5.06万元、房屋租赁费189.00万元、会议费4.18万元、培训费17.51万元、公务接待费7.00万元、劳务费102.35万元、委托业务费20.49万元、工会经费14.58万元、福利费13.71万元、公务用车运行维护费19.47万元、其他交通费65.08万元、其他商品和服务支出8.14万元、资本性支出6.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额2,338.89 万元，其中，流动资产19.56 万元，固定资产275.68 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.19 万元，其他资产2,022.46 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.37万元，其中固定资产增加36.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71.19万元，其中：政府采购货物支出53.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040003200501111

玉溪市应急管理局2021年决算公开报表20220928112151432.xls