玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责组织开展合作经济理论交流和研讨，参与重大课题调查研究，搭建合作、交流、学习平台，培育新型经营主体，发展壮大合作事业；负责食用菌产业技术体系建设，提供技能服务及人才技术支撑，承担数据采集、新品种试验示范、品牌推广等任务；负责为全市供销社系统农资企业提供农资农化技术综合服务，推广农化新技术运用，开展农资实用技术咨询；负责开展供销社重点领域紧缺人才的培养和全市供销社系统干部职工能力素质的提升，做好供销合作社行业特有工种职业资格的培训考核和鉴定服务工作；完成玉溪市供销合作社联合社交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：合作经济服务部、食用菌发展服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是推动全市食用菌产业蓬勃发展。为扎实推进《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》落实落地，服务中心积极履行职责，将食用菌产业作为高原特色农业产业建设的重要突破口，通过强化统筹协调、培育特色品牌、建设示范基地、加强科技支撑等举措，推进全市食用菌产业高质高效发展。

二是推进乡村实用技能人才培育。服务中心认真履行服务“三农”使命，坚持将党的理论知识作为“第一堂课”，把党的强农惠农富农政策转化为“农家话”，推出“全程式”教学服务，推动党的创新理论与农业实用技术同步走进农业基地、贴近广大农户，促进农业生产发展，搞活农村商品流通，帮助农民增收致富，为乡村振兴注入强劲动能。举办食用菌、蔬果种植、加工、营销以及合作经济发展、农村电商、企业经营管理等技能培训，全方位开展农业实用技术培训，着力培育高素质农民和农村实用型人才。

三是助力合作经济不断向前发展。大力加强农民专业合作社、综合服务社、基层社、家庭农场主等的培训及队伍建设力度，强化经营管理能力和职业技能服务，以生产型、经营型、技能服务型人才和合作经济技术带头人、致富能手等为重点，大力开展多种形式的农村实用技能服务，推动合作经济发展。

四是推动绿色农业提质增效。聚焦农业绿色发展，服务中心积极宣传习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，引导全市供销社系统农资企业增强农业生态环保意识，提供农资农化技术综合服务，推广新技术应用，加强农业社会化服务，助力抚仙湖、星云湖、杞麓湖流域农业面源污染防治。通过专题教学培训、技术手册发放等形式，开展减肥增效与农化服务宣传，推广普及科学施肥和新型农资产品运用，全面激发农业绿色发展内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,236,288.38元，其中：一般公共预算2,236,288.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入，一般公共预算减少503,840.15元，降低18.39%。主要原因是人员减少3人，人员经费及相关配套运行经费相应核减，导致预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,236,288.38元，其中：本年收入2,236,288.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,236,288.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入，减少503,840.15元，降低18.39%。主要原因是人员减少3人，人员经费及相关配套运行经费相应核减，导致预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,236,288.38元。财政拨款安排支出 2,236,288.38元，其中：基本支出2,236,288.38元，与上年对比减少503,840.15元，降低18.39%。主要原因是人员减少3人，人员经费及相关配套运行经费相应核减，导致预算较上年减少。

项目支出0.00元，与上年对比没有增减。近3年，财政没有单独安排项目支出经费。项目支出主要是供销社社有资产收益直接用于供销社服务三农的支出，每年约150,000.00元，用于各项服务及培训的支出和补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（科目代码为208）546,659.84元，比上年同期减少5,898.56，主要原因是人员减少3人，导致相应经费核减。其中事业单位离退休（科目代码为2080502）270,000.00元，是退休人员生活补助264,000.00元，公用经费6,000.00元，比上年增加54,000.00元，主要原因是2025年退休2人。机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）166,659.84元，比上年同期减少2,985.60元，主要原因是人员比上年减少3人导致缴费支出减少。机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码为2080506）110,000.00元，原因是本年有1人到法定退休年龄，须记实职业年金单位账户缴费。

 2.卫生健康支出（科目代码为210）186,178.65元，是单位的基本医疗和公务员医疗补助缴费等，比上年增加5,133.72元，其中事业单位医疗（科目代码为2101102）86,454.79元，比上年减少1,548.78元，公务员医疗补助（科目代码为2101103）88,081.20元，比上年增加6,267.00元，其他行政事业单位医疗（工伤保险和大病补充保险）11,642.66元，比上年增415.50元。主要原因是2026年人员减少和人员工资变动导致缴费基数增加。

 3.商业服务业等支出（科目代码为216）1,356,449.89元，其中事业运行（科目代码为2160250）1,356,449.89元，比上年减少403,008.27元。主要原因是人员减少3人，导致工资支出减少。

 4.住房保障支出（科目代码为221）147,000.00元，具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排的住房保障支出147,000.00元，其中：住房公积金（科目代码为2210201）138,804.00元，比上年减少47,892.00元，主要原因是人员减少3人，导致缴费减少。购房补贴（科目代码为2210203）8,196.00元，比上年增加912.00元，主要原因是人员岗位变动导致预算增加。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11,200.00元，其中：政府采购货物预算4,200.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,100.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于本年和上年均无因公出国（境）预算费用，因此没有增减。

（二）公务接待费

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

由于本年和上年预算接待人次均无较大变动，因此没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于本年和上年公务用车数量和使用等均无较大变动，因此没有增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

基本支出主要用于保障部门机构的正常运转，包括完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出主要用于部门完成特定的行政工作任务和实现事业发展目标而安排的专门支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026年及上年均没有机关运行经费预算。主要原因，本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心资产总额280,161.69元，其中，流动资产1,204.84元，固定资产278,956.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少271.05元，其中固定资产增加0.00元，流动资产减少271.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市供销合作社联合社合作经济发展服务中心2026部门预算公开表.xls