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玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市供销合作社联合社干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市供销合作社联合社干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务是负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能。加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设，积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务。承担所经管的供销社社有资产的管理职责，保证社有资产保值增值。搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，干校在抓好基层党建、党风廉政，意识形态、政治和业务学习等工作的同时，聚焦主责主业，加大力度开展为农教学培训，履行服务“三农”的职责使命。

一是大力开展为农教学培训，助推乡村振兴。在市供销社的领导下，认真总结历年培训经验、深入基层调研、与群众面对面沟通、密切与相关职能部门的沟通联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学培训。全年共组织举办供销社系统内干部职工及高素质农民培训34期3016人次，完成计划任务的148.20%，比计划超出10期981人次，其中，开展食用菌产业发展培训共27期2522人次，围绕果蔬种植管理、农资农化服务、农村电子商务、合作社经营管理能力提升等培训7期494人次。在省供销社的关心支持下，承办了全省农村实用人才（食用菌产业发展与技术）专题培训班1期151人次，举办了1期羊肚菌栽培管理暨营销玉溪专题培训班，共121人参加培训。加强同市农广校、市妇联、市科协、乡街道等协调沟通，开展联合办班、合作办学5期295人次。全年围绕红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展，开展培训6期506人次。开展教学“大练兵”，提高教学水平，干校教师围绕食用菌产业发展、农资农化服务、农村电子商务、合作经济发展等内容，为农授课11次，搞好技术服务和技能支持，推动产业发展zho，振兴乡村。

二是积极发挥全市食用菌推广培训中心平台作用。根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》（玉政办函〔2021〕27号）文件精神，在市供销社的领导下，发挥好全市食用菌推广培训中心的平台作用，深入基层，开展调研，针对现阶段食用菌产业发展中最急需的种植加工技术，广泛开展食用菌产业发展种植技术推广，适时选派干校教师到相关科研院所跟班学习，提高推广培训技能。全年，共开展食用菌（羊肚菌）栽培管理、野生菌保育促繁和食用菌加工营销方面的推广培训27期2522人，邀请多名市内外的专家进行授课。特别是在食用菌（羊肚菌）栽培管理推广培训过程中，重点突出羊肚菌栽培技术实操教学，把课堂开设到田间地头、山林基地，有的放矢开展推广培训，理论与实作结合，让参训学员能够有更进一步的感受和体验，做到学以致用。在市供销社的关心支持下，选派干校教职人员到福建古田县、中国科学院昆明植物研究所等科研院所交流学习，并与省农科院、市农科院、市农职院等科研院所开展学术理论研讨4次，使选派教师实操能力得到进一步提升，业务能力得到进一步升华，进一步提高了干校为农服务实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教育培训部、财会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社干部学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1. 玉溪市供销合作社联合社干部学校没有财政拨款的项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

 2.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.玉溪市供销合作社联合社干部学校为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

5.玉溪市供销合作社联合社干部学校为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况表由主管部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

6.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有财政性资金申报的项目，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度收入合计2,471,007.82元。其中：财政拨款收入2,471,007.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加114,385.02元，增长4.85%。其中：财政拨款收入增加197,420.30元，增长8.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少83,035.28元，下降100.00%。本年度总收入比上年增加，是财政拨款收入增加，本年度总收入比上年增加，是财政拨款收入增加，主要原因是新增人员1人，以及社保、住房公积金基数计算口径变化导致人员经费支出增加。其他收入减少，原因是上年度拨到单位的供销社社有资产收益支出的培训经费改由社有资产收益直接列支。

二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度支出合计2,471,007.82元。其中：基本支出2,471,007.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112,694.30元，增长4.78%。其中：基本支出增加197,420.30元，增长8.68%；项目支出减少84,726.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度支出合计比上年增加，是基本支出增加，主要原因是新增人员1人，以及社保、住房公积金基数计算口径变化导致人员经费支出增加。项目支出减少，原因是上年度拨到单位的供销社社有资产收益支付的，供销社对“三农”的培训支出，改由供销社社有资产收益直接列支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,471,007.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,346,936.23元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,071.59元，占基本支出的5.02％。基本支出人均205,917.32元，其中人员经费人均支出195,578.02元，公用经费人均支出10,339.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是供销社对“三农”的培训支出，2022年改由供销社社有资产收益直接列支。具体工作情况是，全年共组织举办供销社系统内干部职工及高素质农民培训34期3016人次，完成计划任务的148.20%，比计划超出10期981人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,471,007.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加197,420.30元，增长8.68%，主要原因是新增人员1人，以及社保、住房公积金基数计算口径变化导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出446,922.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。主要用于职工养老保险支出170,947.20元，退休人员公用经费4,432.00元，退休人员生活补助228,800.00元，死亡抚恤42,743.00元。

  9.卫生健康（类）支出156,324.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于医疗保险84,078.56元和公务员医疗补助支出72,246.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  15.商业服务业等（类）支出1,683,198.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.12%。主要用于工资福利支出1,563,559.27元，商品服务支出119,639.59元。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  19.住房保障（类）支出184,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于住房公积金补助支出176,066.00元，购房补助支出8,496.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，支出决算为14,122.67元，完成年初预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,222.67元，占总支出决算的86.55%；公务接待费支出决算1,900.00元，占总支出决算的13.45%，具体是国内接待费支出决算1,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,104.00元，支出决算为14,122.67元，完成年初预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,222.67元，完成年初预算的52.90%；公务接待费支出决算为1,900.00元，完成年初预算的47.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，现用的公务用车是2021年底新购的新能源车，没有燃油费，维修费也大幅减少。公务接待人次也比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,761.79元，下降43.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,603.79元，下降46.45%；公务接待费支出决算减少158.00元，下降7.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是，现用的公务用车是2021年底新购的新能源车，没有燃油费，维修费也大幅减少。公务接待人次也比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于培训工作所需车辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县各级供销社和其他业务往来单位洽谈培训事宜人员就餐发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，0.00%,主要原因，本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市供销合作社联合社干部学校资产总额278,976.85元，其中，流动资产20.00元，固定资产278,956.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位占有使用的固定资产（原值）278,976.85元，除公务用车外（1辆，固定资产原值为151,672.92元），均已过折旧期限。其中的房屋构筑物（原值）110,706.85元，是厨房、浴室、等附属建筑。另外，干校使用的其余房屋，产权属市供销社，是供销社社有资产；办公设备、教室设施等资产，是使用供销社资金购置的，资产属供销社社有资产，在“供销社社有资产”管理核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040001347300101111

玉溪市供销合作社联合社干部学校表(新).xls