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 玉溪市供销合作社联合社干部学校

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市供销合作社联合社干部学校

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责和任务是负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能。加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设，积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务。承担所经管的供销社社有资产的管理职责，保证社有资产保值增值。搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育培训部、财会部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展巩固脱贫攻坚、助推乡村振兴教学培训。在市社的领导下，认真总结历年培训经验、深入基层调研、与群众面对面沟通、密切与相关职能部门的沟通联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学培训。围绕食用菌产业发展、蔬果种植管理、农资农化服务、社属企业经营管理能力提升等开展高素质农民培训；在红河谷—绿汁江热区产业经济带围绕产业发展开展热区经济作物种植管理、农资农化服务和农村电子商务实操培训；提高为农综合服务技能，开展供销社系统内干部职工理论水平和能力素质提升培训；与市农广校、市贸促会、市妇联、市技师学院等相关部门和教学单位合作办班、联合办学。

二是积极发挥食用菌推广培训中心平台作用。围绕《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》（玉政办函〔2021〕27号）文件精神，在市供销社的领导下，深入基层，开展调研，“直击”现阶段食用菌产业发展最迫切需求的技术，广泛开展食用菌产业发展教学培训，适时选派干校教师到相关科研院所跟班学习，提升服务“三农”的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 248.38万元，其中：一般公共预算248.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入，一般公共预算增加2.15万元，增长0.87%。主要原因是2023年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入248.38万元，其中:本年收入248.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入，增加2.15万元，增长0.87%。主要原因是2023年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 248.38万元。财政拨款安排支出248.38万元，其中：基本支出248.38万元，与上年对比增加2.15万元，增长0.87%。主要原因是2023年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

项目支出0.00万元，与上年对比没有增减。近3年，财政没有单独安排项目支出经费。项目支出主要是供销社社有资产收益直接用于供销社服务三农培训费支出每年约15万元，全部为（其他资金）供销社服务三农培训费支出项目，用于每年各项培训支出和补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（科目代码为208）38.04万元，比上年同期减少2.02万元，主要原因是退休人员减少1人所致。其中事业单位离退休（科目代码为2080502）21.60万元，是退休人员生活补助21.12万元，公用经费0.48万元，比上年同期分别减少2.64万元和0.06万元；主要原因是退休人员减少1人所致。机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码为2080505）16.44万元，比上年同期增加0.68万元，主要原因是本年度基本养老保险计算基数增加导致缴费支出增加。

 2.卫生健康支出（科目代码为210）17.62万元，是单位的基本医疗和公务员医疗补助缴费，比上年增加0.61万元，其中事业单位医疗（科目代码为2101102）8.53万元，比上年减少0.31万元；公务员医疗补助（科目代码为2101103）8.02万元，比上年减少0.15万元。主要原因是退休人员减少1人，导致缴费支出减少。其他行政事业单位医疗1.07万元，是本年增加的。

 3.商业服务业等支出（科目代码为216）173.89万元，其中事业运行（科目代码为2160250）173.89万元，比上年增加3.04万元，主要原因人员岗位变动等，导致工资和社保缴费增加。

 4.住房保障支出（科目代码为221）18.83万元。具体包括住房公积金、购房补贴2个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排的住房保障支出18.83万元，其中：住房公积金（科目代码为2210201）17.98万元，比上年增加0.51万元，主要原因是2023年住房公积金计算基数增加以及工资变动导致缴费增加。住房补贴（科目代码为2210203）0.85万元，与上年持平。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位2023年及上年均没有预算政府采购的项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于本年和上年均无因公出国（境）预算费用，因此没有增减。

（二）公务接待费

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

由于本年和上年公务接待范围人次等均无较大变动，因此没有增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

由于本年和上年公务用车数量和使用等均无较大变动，因此没有增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。

基本支出主要用于保障部门机构的正常运转，包括完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出主要用于部门完成特定的行政工作任务和实现事业发展目标而安排的专门支出。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴是指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023年及上年均没有机关运行经费预算。主要原因，本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市供销合作社联合社干部学校产总额13.23万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产13.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.94万元，其中固定资产减少1.94万元，主要原因计提固定资产折旧形成的减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040001347300100111

玉溪市供销合作社联合社干部学校2023部门预算公开表20230822091146198.xlsx