玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市供销合作社联合社干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市供销合作社联合社干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市供销合作社联合社干部学校现有事业编制12人。实有在职人员11人(其中停薪留职1人)，退休人员8人；公务用车1辆；是财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。干校隶属于玉溪市供销合作社联合社，其宗旨是为全市供销社系统培养人才。主要职责和任务是负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能。加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设，积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务。承担所经管的供销社社有资产的管理职责。搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

一、2019年，干校开展新型职业农民培训10期、共745人次。一是开展农资农化服务及农产品流通服务培训4期327人次。其中在江川区、通海县、峨山县、元江县各开展1期，培训人数分别为73人、78人、106人、70人。二是果蔬种植管护及经营管理能力提升培训2期145人次。其中在红塔区开展蔬菜种植管理培训1期，培训人数65人；在澄江县开展柑桔栽培技术培训1期，培训人数80人。三是在新平县开展食（药）用菌产业发展培训1期80人。四是首次在易门县开展农村新型经营主体产业培育与农产品基地标准化建设培训1期，培训人数102人。五是开展供销合作社行业特有工种职业技能鉴定培训2期共91人次。其中在华宁县开展《庄稼医生》初级鉴定培训1期35人；在元江县开展《农民专业合作社带头人》初级鉴定培训1期56人。经考核合格获得国家人力资源和社会保障部、中华全国供销合作总社职业技能鉴定中心联合颁发的初级职业资格证书。

二、积极开展红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展培训，以市供销电商公司业务拓展为依托，举办电商农产品基地标准化建设与经营管理能力提升培训4期，培训人数共390人次，分别在易门县、峨山县、新平县、元江县各开展1期，培训人数分别为102人、120人、112人、56人。从而进一步提高了热区产业经济带从业人员的理论素质和业务能力，促进了当地的产业化发展，为开展电商农产品基地标准化建设，推动热区产业经济带特色农产品的开发、加工、销售奠定了坚实的人才基础。

三、强化供销社系统内干部职工理论水平和能力素质提升，加大为农服务业务技能培训，推动供销社综合改革和发展，举办1期全市供销社系统“三位一体”合作体系建设培训班，共102人参加了此次培训。

四、积极探索合作办学、联合办班，为农户提供更广阔的学习空间，谋求更好的发展致富道路。本年度共开展合作办学2期，培训人数共76人次。其中与玉溪市农广校联合举办全市农村电子商务培训班1期，培训人员共51人；与华宁县妇联联合举办华宁县巾帼致富带头人（食用菌栽培及电子商务）培训1期，培训人员共25人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市供销合作社联合社干部学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年度收入合计210.71万元。其中：财政拨款收入196.91万元，占总收入的93.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.80万元，占总收入的6.55%。2019年全部收入比上年的275.48万元减少64.77万元，减少23.51%，主要原因是供销社社有资产收益转来的用于三楼教室改造的项目资金，因项目完工导致其他收入减少73.28万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年度支出合计210.54万元。其中：基本支出196.61万元，占总支出的93.38%；项目支出13.94万元，占总支出的6.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年全部支出比上年的292.23万元，减少81.69万元，减少27.95%，主要原因是供销社社有资产收益转来的用于三楼教室改造的项目资金，因项目完工导致其他收入支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.61万元。比上年的188.40万元，增加8.21万元，主要原因是人员增加3人（2019年8月，单位经批准公开招考2人，安置退伍士官1人。）而增加的工资等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06%。

附支出结构图表：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.94万元。比上年的98.97万元减少85.03万元，主要原因是供销社社有资产收益转来的用于三楼教室改造的项目资金，因项目完工导致其他资金支出的项目支出减少。2019年，项目支出主要是供销社服务三农培训，共投入13.94万元，一是开展新型职业农民培训10期、共745人次；二是举办电商农产品基地标准化建设与经营管理能力提升培训4期，培训人数共390人；三是举办1期全市供销社系统“三位一体”合作体系建设培训班，共102人；四是开展合作办学2期，培训人数共76人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出196.61万元,占本年支出合计的93.38%。比上年的188.40万元，增加8.21万元，主要原因是人员增加3人（2019年8月，单位经批准公开招考2人，安置退伍士官1人。）而增加的工资等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%。主要用于职工养老13.45万元、  其他社会保障和就业支出（失业、工伤、生育）0.91万元、退休人员公用经费0.48万元，退休人员生活补助21.12万元；

9.卫生健康（类）支出13.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于医疗保险6.80万元和公务员医疗补助支出6.27万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出134.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。主要用于工资福利支出121.39万元，商品服务支出13.40万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工住房公积金补助12.49万元和购房补贴支出0.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为2.85万元，完成预算的74.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元（决算报表、公开表“公务用车运行维护费”被错填为“其他交通费用”），完成预算的85.46%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少0.21万元；公务接待费支出减少0.76万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.68万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占84.56%；公务接待费支出0.44万元，占15.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市县各级供销社和其他业务往来单位人员就餐发生的9批42人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社干部学校部门2019年机关运行经费支出0.00万元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市供销合作社联合社干部学校部门资产总额14.81万元，其中，流动资产2.40万元，固定资产12.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.51万元，其中;流动资产减少3.51万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年，项目支出主要是供销社服务三农培训，是其他资金支出的项目，使用供销社社有资产收益转来经费开支的，共投入13.94万元，将提升干部职工理论素养与服务“三农”培训工作有机融合，全年共开展新型职业农民及供销社系统内干部职工理论水平和能力素质培训15期1155人次，超计划完成375人次，为助推乡村振兴战略的实施，促进供销社综合改革，提供人才保障和智力支持。

培训项目经过调研，按照需求，有针对性的进行培训。都达到了预期的目标。

部门绩效自评情况表详见附表（无）

五、其他重要事项情况说明

干校占有使用的固定资产12.41万元，均已过折旧期限，固定资产净值为0.00万元，其中的房屋构筑物11.07万元，是厨房、浴室、值班室等附属建筑。另，干校使用的主要房屋，产权属市供销社，是供销社社有资产；公务用车1辆，办公设备、教室设施等资产，，是使用供销社资金购买的，资产属供销社社有资产，在“供销社社有资产”管理核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词。

玉溪市供销合作社联合社2019年度干部学校决算表.xls