玉溪市房地产交易管理所

2026年预算公开目录

第一部分  玉溪市房地产交易管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市房地产交易管理所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市房地产交易管理所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市房地产交易管理所负责全市房地产开发、房地产评估、房地产经纪等机构及从业人员的日常管理服务工作；负责玉溪中心城区（红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核、存量房与政策性住房上市交易服务工作。

（二）机构设置情况

根据玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34号），玉溪市房地产交易管理所为公益一类财政全额拨款事业单位，未设立内设机构。

（三）重点工作概述

2026年，深入贯彻中央经济工作会议精神，着力稳定房地产市场，坚持问题导向、目标导向、结果导向，重点抓好以下工作：

（一）党建引领业务，推动各项工作开展

1.围绕转作风、强效能目标，把党建工作放到交易所工作大局中去定位思考，认真研究落实基层党支部战斗堡垒作用，引导党员干部牢固树立正确的人生观、事业观，以饱满的精神状态和工作热情，推动作风革命，效能革命，在房地产交易管理工作中牢固树立政治纪律、廉政意识，落实党风廉政建设责任制，及时传达反腐败典型案例，强化干部职工警示教育，坚持完善制度和机制，用制度管人管事，以党建引领业务，进一步推动交易所各项工作。

2.认真做好存量房交易管理等日常业务。强化部门履职尽责和执行力提升，在个人住房信息系统管理、存量房交易网签“一窗受理、并行办理”等业务工作中，坚持以人民为中心，着力提升业务水平、服务水平、效能水平，不断优化业务操作流程和便民利民举措，让群众多一点便利、少一点费力，持续提升群众满意度。

（二）深化风险化解，筑牢市场安全底线

1.强化重点项目管控。持续配合房管部门聚焦中心城区12个房地产重点关注项目，落实“一项目一策”，用好保交楼、白名单等既有措施，压实企业主体责任，持续化解风险问题。严密防范新增商品房烂尾风险，对新开工项目严格落实“动必齐、动必快、动必成”要求，加强全流程监管。

2.畅通融资支持渠道。推动房地产白名单常态化运行，加大对合规项目融资支持力度，搭建政银企沟通平台，精准对接项目合理融资需求，缓解企业资金链压力。

（三）强化监管执法，规范市场秩序

1.加强市场监管。持续开展房地产开发企业、中介机构和项目检查，规范商品房销售、中介服务等行为，严厉打击违法违规行为，保护交易当事人合法权益。

2.做好信访维稳。畅通问题线索收集渠道，及时处置房地产领域信访投诉和矛盾纠纷，加强舆情导控，维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,293,785.37元，具体构成如下：一般公共预算拨款收入1,293,785.37元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，收入总额较上年减少255,869.83元，下降16.51%，主要原因是上年在本系统内调出1人，公用经费及人员经费支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,293,785.37元，具体构成如下：一般公共预算财政拨款1,293,785.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，上年结转收入0.00元。

与上年对比，收入总额较上年减少255,869.83元，下降16.51%，主要原因是上年在本系统内调出1人，公用经费及人员经费支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,293,785.37元。财政拨款安排支出1,293,785.37元，其中：基本支出1,293,785.37元，较上年对比减少255,869.83元，下降16.51%，主要原因是上年在本系统内调出1人，公用经费及人员经费支出相应减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本部门本年度无项目资金安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出232,680.00元。其中：2080502事业单位离退休135,000.00元，用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97,680.00元，用于在职人员养老保险缴费。

2.卫生健康支出105,579.55元。其中：2101102事业单位医疗50,671.50元，用于在职人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助48,525.00元，用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出6,383.05元，用于其他医疗相关支出。

3.城乡社区支出873,253.82元。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出-基本支出873,253.82元。用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4.住房保障支出82,272.00元。其中：2210201住房公积金80,148.00元，用于在职人员住房公积金单位缴纳部分；2210203购房补贴2,124.00元，用于符合条件人员购房补贴发放。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制2026年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4,888.00元，全部为政府采购货物预算，无服务和工程采购预算。具体采购明细如下：

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市房地产交易管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。增减变化原因：本部门本年度无因公出国（境）相关工作安排，故未安排此项经费。

（二）公务接待费

玉溪市房地产交易管理所2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年无变化，预计国内公务接待批次3次，共计接待20人次。增减变化原因：本部门严格执行公务接待管理规定，坚持厉行节约，经费主要用于接待上级检查指导、跨区域业务交流等必要公务活动，额度与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市房地产交易管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。增减变化原因：本部门无公务用车编制，日常公务出行通过公共交通、租赁车辆等方式解决，故未安排此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无项目收入，也无项目资金安排支出，故《2026年部门项目支出绩效目标表》《2026年部门项目支出中期规划预算表》无数据，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市房地产交易管理所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额73,941.36元，具体构成如下：流动资产0.00元（年初余额0.00元，无变动），非流动资产73,941.36元，其中：固定资产原值355,265.47元，固定资产累计折旧281,324.11元，固定资产净值73,941.36元，对外投资及有价证券0.00元（年初余额705,800.00元，本年核销），在建工程、无形资产、其他资产均为0.00元。与上年相比，本年资产总额减少727,030.30元，主要原因为经局务会、党组会研究决定，核销长期股权投资705,800.00元，非流动资产相应减少；固定资产按规定计提累计折旧，本年累计折旧较上年增加21,230.30元，固定资产净值相应减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市房地产交易管理所2026年部门预算公开表.xlsx