玉溪市建设工程质量监督管理站

2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市建设工程质量监督管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市建设工程质量监督管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市建设工程质量监督管理站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督提供技术支撑服务；负责建设工程质量检测；负责县区质量监督管理站的业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。根据“三定方案”核实我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．提升品质，为建设人民群众满意的好房子守好质量关。质监站将认真贯彻落实住房城乡建设部《住宅项目规范》(GB55038-2025)及《云南省绿色建筑工程施工质量验收标准》，着力提升住房品质，积极推动“好房子”建设。一是切实提升住宅工程质量监督管理水平，聚焦隔声差、串味、渗漏等质量问题，从工程建设全链条出发，严格监督城镇住宅工程质量问题。二是严把工程竣工验收监督关，将隔声、防串味、开裂等质量性能作为住宅工程验收的硬指标，确保住宅工程交付品质，为人民群众把好工程质量关。三是强化建设单位工程质量首要责任落实，严格监管，鼓励社会参与工程质量监督。四是加强监督检查，结合公开检查和日常监管，加强对住宅项目建设的全链条监督检查，对监督检查发现问题及时责令整改，整改不到位的不得进入下一道建设环节。对发现违反强制性标准且拒不整改的，依法提交执法建议书，倒逼项目各方主体落实责任。

2．守牢底线，及时消除工程建设风险隐患。建筑施工安全工作只有进行时，没有完成时，稍有放松，就可能导致重大悲剧发生。质监站将坚持“人民至上、生命至上”理念，聚焦薄弱环节，坚决防范遏制重特大事故发生。一是加强在建施工工地现场监管，有效防范高处坠落、有限空间作业等安全生产事故发生。以推进“大安全”、“大应急”建设为主线，全面落实建设、勘察、设计、施工和工程监理单位五方主体质量安全责任。二是开展重大事故隐患排查整治，对在建房屋市政工程开展精准排查，实行隐患清单制闭环管理，对现场管理有漏洞的项目，加大检查帮扶频次。三是强化监督人员及安全生产管理人员的专业技能培训，推动解决职责不清、能力不强、力量不足等问题。四是严格监督检查与执法力度，坚持问题导向，深入工地现场一线发现问题、解决问题，综合采取常规检查、整改通知、执法建议等措施，压实安全监管责任。

3．补强监管资源短板，提升干部职工专业技术水平。为确保质量安全监督队伍不乱，人心不散、工作不断，确保更好的完成“老带新”工作，重视年轻干部培养，发扬“传帮带”精神，积极组织监督人员参加专业技术培训，定期组织年轻干部实地深入具有代表性的建筑施工现场观摩学习，推动高素质专业年轻干部加快成长，提升监督人员的知识水平和专业能力，坚决杜绝监管责任缺位和工作脱节现象发生。

4．持续强化廉洁履职教育，严守纪律红线、底线。持续深化纪律建设，常态化开展廉政警示教育，结合工作实际细化风险防控，推动廉洁教育从“入眼入耳”向“入脑入心”深化，从思想源头上教育全体干部职工筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”，建设一支清正廉洁的工程质量安全监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,437,351.04元，其中：一般公共预算6,437,351.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600.00元。

与上年6,152,350.38元对比，增加285,000.00元，增长4.63%，主要原因是人员变动2人，日常正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,437,351.04元，其中:本年收入6,437,351.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,437,351.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,152,350.38元对比，增加285,000.00元，增长4.63%，主要原因是人员变动2人，日常正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,437,351.04元。财政拨款安排支出 6,437,351.04元，其中：基本支出6,437,351.04元，与上年5,991,274.38元对比，增加446,076.66元，增长7.45%，主要原因是人员变动2人，日常正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）；项目支出600.00元，与上年11,806.00元对比，减少11,206.00元，下降94.92%，主要原因是上年项目为2023年项目，编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》经费580,000.00元，2024年财政拨款结转结余11,806.00元，2026年已完成编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．社会保障和就业支出1,163,580.16元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出523,580.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，2080502事业单位离退休540,000.00元），用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．卫生健康支出538,490.75元（其中：2101102事业单位医疗271,607.21元，2101103公务员医疗补助235,618.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出31,264.74元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出4,274,732.13元（其中：2120601建设市场管理与监督-人员经费3,808,315.73元，公用经费465,816.40元，项目支出600.00元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出、高新分站自有资金利息收入经费。

4．住房保障支出461,148.00元（其中：2210201住房公积金425,016.00元，2210203购房补贴36,132.00元），用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额123,120.00元，其中：政府采购货物预算123,120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,400.00元，较上年57,400.00元，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增减无变化原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年公务用车购置及运行维护费为52,400.00元，较上年52,400.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减无变化原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市建设工程质量监督管理站属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市建设工程质量监督管理站资产总额2,836,210.26元，其中，流动资产134,975.25元，固定资产1,588,080.67元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,013,154.34元，其他资产0.00元。与上年3,051,363.91元相比，本年资产总额减少215,153.65元，其中固定资产增加89,366.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值94,050.50元，实现资产处置收入365.00元；资产使用收入84,463.81元，其中出租资产6,861.56平方米，资产出租收入84,463.81元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。   

玉溪市建设工程质量监督管理站2026年部门预算编制表.xlsx