监督索引号53040000633300701000

玉溪市数字城市管理中心

2024年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319城管服务热线运行、维护和宣传工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实，未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入玉溪市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）智慧城管平台运行平稳。平台功能持续优化，效用不断提升。2024年截至11月14日，全市通过平台发现城市管理问题56.22万件，立案处置55.93万件，结案率100.00%，微信公众号及市民通APP累计使用人数20,509人，累计反映问题3,022余件，平台累计发布信息156期851篇，报送运行分析报告57篇，处置“清垃圾、扫厕所、勤洗手”问题165,161件。

（二）城市运管服平台建设持续推进。结合省城市运管服平台建设总体要求，加快构建城市数据资源体系，优化模块升级功能，拓展网格服务覆盖面，推动住建领域数据整合，持续开展复用省平台功能模块（市政公园、园林绿化、市容环卫）对接工作，做好平台指标体系考核准备，并于9月19日举办了城市运行管理服务平台视频培训会，进一步提高了城市管理人员对城市运行管理服务平台的熟悉度和操作能力，为提升城市管理效率和服务质量奠定了坚实基础，目前与省运行管理服务平台总体运行平稳顺畅。

（三）管理标准化及网络安全体系建设有效开展。拟定《玉溪市智慧化城市管理信息系统运维考核方案（初稿）》、《玉溪市数字化城市管理部件事件类监管立案、处置和结案标准（初稿）》，持续优化完善《玉溪市智慧化城市管理信息系统案件处理规程（试行）》，加快推进玉溪市智慧化城市管理信息系统商用密码应用安全性整改工作，不断规范完善案件处置流程及平台系统商用密码管理制度体系，提高网络安全防护技能，加快推进数字化城市管理长效机制建设。

（四）“数字玉溪”重点工作统筹开展。认真落实《2024年“数字玉溪”建设领导小组工作要点》，一是结合住建负责“城市治理”赛道，开展“数据要素×”大赛云南分赛参赛项目申报工作，完成玉溪市智慧化城市管理信息系统、新平县城市管理数字化建设参赛项目的申报工作；二是按照《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》文件要求，积极组织开展典型案例征集及经验推广相关工作，完成玉溪市智慧化城市管理信息系统、城市公共能源综合管理、城市基础设施安全运行监测试点建设3个典型案例的申报工作；三是紧盯目标任务，协调对接市政科、城管科加快推进城市生命线、智慧能源、智慧停车建设，认真完成领导小组办公室下达的材料报送等各项工作任务。

（五）城市基础设施生命线安全工程建设工作扎实推进。根据市住房城乡建设局工作部署，会同市政科加快推进城市生命线建设，强化工作统筹谋划及协调调度，截至目前已完成对各县（市、区）城市基础设施安全风险评估工作，编制现状调研分析、基础数字普查、风险评估、可行性研究等报告，部署城市基础设施安全风险信息管理平台；完成玉溪市城市基础设施安全风险信息管理平台基础数据的核实，建立燃气、桥梁、排水、供水的风险评估数据库，实现玉溪市城市基础设施安全风险信息管理平台迭代升级及部署展示；利用省厅统建基础版应用软件进行本地部署，构建玉溪市城市生命线安全工程实验室，充分运用已有城市信息模型（CIM），筹备接入相关监测数据，实现对城市基础设施生命线运行状况的多方监管。

（六）抓紧落实巡察、审计反馈问题整改工作。根据市委巡察、审计反馈问题整改及局党组印发的《整改方案》工作要求，市数字城管中心针对问题逐条分析研究，制定《整改方案》，细化整改措施、明确整改时限，按时汇报整改进度和整改情况，顺利完成审计反馈问题整改等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市数字城市管理中心2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、玉溪市数字城市管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    玉溪市数字城市管理中心2024年度收入合计2,336,506.12元。其中：财政拨款收入2,336,506.12元，占总收入的100.00%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少150,092.90元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少150,092.90元，下降6.04%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本系统内调出1人，公用经费及人员经费支出相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心2024年度支出合计2,336,506.12元。其中：基本支出2,336,506.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少150,092.90元，下降6.04%。其中：基本支出减少150,092.90元，下降6.04%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本系统内调出1人，公用经费及人员经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市数字城市管理中心机构正常运转的日常支出2,336,506.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,190,415.84元，占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,090.28元，占基本支出的6.25%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,336,506.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少150,092.90元，下降6.04%,完成年初预算的80.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出545043.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%,完成年初预算的123.50%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出175,039.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的113.09%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,436,199.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.47%，完成年初预算的67.18%。主要用于人员经费及公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的98.19%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是玉溪市数字城市管理中心本着厉行节约的原则，执行“三公”经费逐年减少的规定，尽量压减“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

     无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字城市管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是玉溪市数字城市管理中心属全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市数字城市管理中心资产总额364,395.65元，其中，流动资产301,444.22元，固定资产62,951.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,359,176.66元，其中固定资产增加45,242.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值114,764.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平米，账面原值0.00元，实现资产使用0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额43,871.30元，其中：政府采购货物支出8,998.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,873.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300701111

玉溪市数字城市管理中心2024年度部门决算公开表.xlsx