监督索引号53040000633300601000

玉溪市建设工程质量监督管理站

2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督提供技术支撑服务；负责建设工程质量检测；负责县区质量监督管理站的业务指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实，未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市住房和城乡建设局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．紧紧围绕主题教育的任务目标，加强对干部职工的政治建设，持续推进单位作风革命、效能革命，深入学习贯彻中央决策部署、省委“3815”战略发展目标及系列三年行动计划等先进精神，按照倪虹部长在全国住房和城乡建设工作会议上的部署要求，以安全发展理念贯穿住房和城乡建设工作各领域和全过程，以高水平安全促进高质量发展，不断提升玉溪市质量安全监管能力水平。

2．持续加强建设工程质量安全监管工作。守住安全生产底线，有效防范高处坠落、有限空间作业等安全生产事故发生。以推进“大安全”、“大应急”建设为主线，健全完善安全生产监管体制机制，全面落实建设、勘察、设计、施工和工程监理单位五方主体质量安全责任，指导、督促企业建立完善安全生产管理团队，建立安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全隐患排查治理，持续依法受理省级和市级重点城镇燃气工程建设质量安全监督手续，加强燃气工程全过程监管，严格工程竣工验收、备案制度，加强专业技术人员和机构建设，努力解决燃气建设任务繁重和专业人员缺失的矛盾，确保城镇燃气行业健康发展和安全管理工作的全面落实。

3．搭建完成“ 玉溪市智慧工地综合监管平台 ”。上半年完成“玉溪市智慧工地综合监管平台”市属在建项目推广使用，下半年在各县（市、区）逐步建立推广，搭建完成的市、县（市、区）两级“智慧工地综合监管平台”，实现“进度、安全、质量三合一”，有效拓展完善监管平台功能，提高工程质量安全监管规范化、标准化、信息化水平，及时处理建设工地质量安全违法违规行为，提升监管效能。

4．编制完成《云南省绿色建筑工程质量验收标准》。积极组建玉溪市绿色建筑验收技术导则编制专家组，根据调研方案及内容将赴省内外先行地区开展调研，完成《云南省绿色建筑工程质量验收标准》的编制工作，《标准》的编制将加快推进云南省绿色建筑、装配式建筑和节能建筑发展，促进绿色建材产业提质增效。

5．按照市委、市政府决策部署，聚焦市住房城乡建设局的中心工作，逐步回归主责主业，探索“1+9质监站”，立足全市，完善制度措施及标准规范，做好县（市、区）业务指导，定期组织各县（市、区）建设工程质量监督管理站开展学习培训，提高各监督员的安全意识和业务水平。进一步完善建设工程消防设计审查验收流程和管理制度，提升消防工程设计审验专业技术和管理水平。强化建筑施工现场消防安全工作，加大监督检查力度，确保隐患消除在萌芽状态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市建设工程质量监督管理站2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、玉溪市建设工程质量监督管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2024年度收入合计6,611,190.73元。其中：财政拨款收入6,611,190.73元，占总收入的100.00%。

与上年相比，收入合计增加15,204.78元，增长0.23%。其中：财政拨款收入增加615,204.78元，增长10.26%；其他收入减少600,000.00元，下降100.00%。主要原因：一是正常财政收支变动，人员增加2名故工资社保费用收入增加；二是其他收入600,000.00元为2023年高新分站办公设备购置及修缮经费自有资金，2024年无其他收入。

本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2024年度支出合计6,611,190.73元。其中：基本支出6,048,996.73元，占总支出的91.50%；项目支出562,194.00元，占总支出的8.50%。

与上年相比，支出合计增加149,945.41元，增长2.32%。其中：基本支出增加44,481.41元，增长0.74%；项目支出增加105,464.00元，增长23.09%。主要原因是人员增加2名，工资社保费用支出增加；2024年无租赁费用、物业管理费用减少；2024年开展玉财建〔2023〕97号编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》项目工作，该项目属于2023年结转自有资金项目，年初无预算。

本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站机构正常运转的日常支出6,048,996.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,756,144.13元，占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,852.60元，占基本支出的4.84%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市建设工程质量监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,194.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》项目经费562,194.00元，主要用于编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》，填补全省绿色建筑工程质量验收标准空白，为全省绿色建筑工程质量验收提供符合地方需求、具有本地特色的验收依据，力争让云南省16个州市新建、改建、扩建的民用建筑项目在三年内实现验收标准执行覆盖。

2024年开展工作产生的费用：一是到昆明省厅、西双版纳、重庆调研产生的差旅费；二是参加云南省绿色建筑工程质量验收标准专家咨询会产生的差旅费；三是支付市工程建设标准造价协会咨询服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出6,611,190.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加615,204.78元，增长10.26%，完成年初预算的115.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出1,298,462.28元（其中：2080502事业单位离退休523,390.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461,153.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出249,465.28元；2080801死亡抚恤64,453.40元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%，完成年初预算的121.80%，主要用于行政事业单位社会保障和就业支出（职工养老、工伤、生育及失业保险、事业单位离退休、死亡抚恤等缴费）；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

9．卫生健康（类）支出483,909.44元（其中：2101102事业单位医疗240,986.77元；2101103公务员医疗补助222,265.50元；2101199其他行政事业单位医疗支出20,657.17元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的121.47%，主要用于单位职工医疗保险（卫生健康）缴费支出；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

10．节能环保（类）支出562,194.00元（2111001能源节约利用），占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的0.00%，主要用于编制《云南省绿色建筑工程质量验收标准》，填补全省绿色建筑工程质量验收标准空白，为全省绿色建筑工程质量验收提供符合地方需求、具有本地特色的验收依据，力争让云南省16个州市新建、改建、扩建的民用建筑项目在三年内实现验收标准执行覆盖；造成预决算差异的主要原因是《云南省绿色建筑工程质量验收标准》编制项目是2023年结转自有资金项目，年初无预算。

11．城乡社区（类）支出3,852,379.01元（其中：2120601建设市场管理与监督人员经费支出3,568,116.41元；2120601建设市场管理与监督公用经费支出284,262.60元），占一般公共预算财政拨款总支出的58.27%，完成年初预算的101.21%，主要用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出414,246.00元（其中：2210201住房公积金396,591.00元；2210203购房补贴17,655.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的87.16%，主要用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,400.00元，决算为34,476.82元，完成年初预算的60.06%；支出决算较上年减少10,125.93元，下降22.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,400.00元，决算为34,476.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.80%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,125.93元，下降22.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,400.00元，支出决算为34,476.82元，完成年初预算的60.06%，支出决算较上年减少10,125.93元，下降22.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52,400.00元，决算为34,476.82元，完成年初预算的65.80%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,125.93元，下降22.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2．购置车辆0辆，无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督实施相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无安排国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市建设工程质量监督管理站属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市建设工程质量监督管理站资产总额3,051,363.91元，其中，流动资产233,973.98元，固定资产1,663,709.55元（净值），对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,053,680.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,411,223.34元，其中固定资产增加1,297,579.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值745,045.00元，实现资产处置收入1,420.00元；出租房屋2,195.75平方米，账面原值2,595,300.00元，实现资产使用收入49,696.21元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119,172.32元，其中：政府采购货物支出25,975.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93,196.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300601111

玉溪市建设工程质量监督管理站2024年度部门决算公开表.xlsx