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玉溪市城市节约用水管理中心

2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市城市节约用水管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市城市节约用水管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市城市节约用水管理中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责节水型单位（企业）的创建、验收工作；负责推广先进节约用水产品、技术和措施；负责超计划累进加价水费的征收服务工作；负责组织开展市级重点市政基础设施建设项目的前期工作、竣工验收服务、运营管理服务等工作，管理项目施工单位、监理单位；指导各县区开展重点市政基础设施项目建设，推广先进经验，承担全市市政基础设施固定资产投资项目的统计、分析。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。根据“三定方案”核实我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．抓好节水管理工作。积极争取工作经费、奖补资金，加强对节水型载体创建全过程的指导培训和服务工作，鼓励、指导各单位积极申报；严格建设项目“三同时”和市场涉水器具管理。加强和有关部门的协调，确保新建项目“三同时”要求落到实处，涉水器具市场无违规器具销售；加强再生水推广使用力度。针对再生水使用率不高的问题，鼓励绿化、工业、环卫、农灌等行业转变观念及固有生产模式，积极使用再生水，提高再生水使用率，有效减少原水及自来水取用量。

2．持续保障城市供水安全。继续加强供水安全工作力度，供水安全常抓不懈，确保“水质合格、安全生产、保障到位”，加强供水管网工程建设、供水管网新建、改建推进力度，确保年底圆满完成省、市二级工作目标任务；加快推进城乡供水一体化改革进程，探索推进城乡供排水一体化改革，通过国有资产划拨、企业并购、整体收购、交叉持股等方式整合涉水资源资产，构建涉水事务的一体化投融资和运营管理平台，承担城乡取水、供水、污水、再生水循环利用全链条的“投、融、建、管、营”一体化格局，争取和筹集更多的建设资金，解决我市涉水工程建设资金短缺的问题。

3．加强与发改部门对接，及时掌握资金政策，做好与发改部门日常信息对接，指导县区开展市政项目储备，并做好项目分类管理工作，将项目分为“具备开工条件、正在开展前期工作、储备谋划项目”三个类别进行日常调度，依据资金支持要求，有序开展项目申报；做好市政道路项目包装谋划，市政道路前期管理，在项目决策阶段全面充分考虑项目融可能性，做好项目融资方案，与其他有收益项目合并包装共同建设，多方面争取项目贷款；做好市政道路项目要素保障，在项目前期工作中做好项目资金、土地、合同等方面的谋划准备，项目实施过程中，立足市住房和城乡建设局工作职责，积极协调对接相关单位，全力做好项目开工、推进过程中各要素保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,832,100.95元，其中：一般公共预算1,832,100.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,763,124.94元对比增加68,976.01元，增长3.91%，主要原因是人员变动，调入1人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,832,100.95元，其中:本年收入1,832,100.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,832,100.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,763,124.94元对比增加68,976.01元，增长3.91%，主要原因是人员变动，调入1人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,832,100.95元。财政拨款安排支出1,832,100.95元，其中：基本支出1,832,100.95元，与上年1,683,124.94元对比增加148,976.01元，增长8.85%，主要原因是人员变动，调入1人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）；项目支出0.00元，与上年80,000.00元对比减少80,000.00元，下降100.00%，主要原因是2025年无项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．社会保障和就业支出143,810.56元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133,810.56元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10,000.00元），用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．卫生健康支出118,098.93元（其中：2101102事业单位医疗69,414.23元，2101103公务员医疗补助41,815.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,868.90元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出1,404,531.46元（其中：2120199其他城乡社区管理事务支出-基本支出1,404,531.46元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4．住房保障支出165,660.00元（2210201住房公积金145,620.00元，2210203购房补贴20,040.00元），用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市城市节约用水管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市城市节约用水管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

玉溪市城市节约用水管理中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市城市节约用水管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，本部门无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余

结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市城市节约用水管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市城市节约用水管理中心属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市城市节约用水管理中心资产总额66,571.30元，其中，流动资产0.00元，固定资产66,571.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年19,649.74元相比，本年资产总额增加46,921.56元，其中固定资产增加46,921.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000633301000111

玉溪市城市节约用水管理中心2025年部门预算公开表.pdf