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玉溪市工程建设标准定额管理站

2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市工程建设标准定额管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市工程建设标准定额管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市工程建设标准定额管理站

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导各类工程建设标准和建设工程定额的实施，拟订建设工程地方标准并执行；负责监控、采集建设工程交易价格及相关资源要素的市场价格，定期发布工程造价指数、指标及资源要素价格信息；负责工程造价咨询企业及专业技术人员的管理服务工作；负责国有资金投资和关系社会公共安全的基础设施、公用事业等建设项目的投资估算、概算、预算、工程量清单及招标控制价、合同价、结算价的管理服务工作；负责建设工程造价纠纷技术鉴定。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。根据“三定方案”核实我部门无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．贯彻落实并指导实施地方标准，积极推进标准制修订工作。一是配合省厅做好《云南省房屋建筑加固工程计价标准》、《云南省房屋修缮工程计价标准》及《磷石膏材料补充子目》等四部新定额及相关计价标准的宣贯、监督、解答和信息采集反馈工作；二是提高站位，着眼于市住房城乡建设局全局工作，积极推进地方标准制修订；三是依托标准化行政主管部门相关政策，宣传和引导住建各专业领域，开展企业标准、团体标准等推荐性标准的制修订，配合做好“以标准升级促进经济高质量发展工作措施”。

2．继续完善建设工程交易及相关资源要素市场价格的采集发布和监控机制。一是根据建筑市场用户需求，完善价格信息在线查阅功能，按质按量完成全年12期信息的电子化发布工作，按需发行少量纸质版信息；二是加强县（市、区）住房城乡建设部门的沟通及反馈，做好建筑材料价格监测工作。

3．配合省厅做好造价咨询企业及专技人员的管理服务。按照既定工作目标，结合“双随机、一公开”录入的计划任务，以及省厅相关工作要求，开展全市工程建设标准执行情况抽查和造价咨询企业执业情况联合抽查工作至少1次，落实监管责任。

4．加强工程造价争议调解和技术咨询工作，提高国有投资项目建安工程造价管理服务水平。依托建设工程造价争议调解委员会，强化管理，压实责任，转变工作模式，积极融入我局建口工作的协调联动，着力化解建设项目包括造价在内的矛盾纠纷。首要任务是使调解委员会有效运作，并逐步解决经费问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入970,902.26元，其中：一般公共预算970,902.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,098,442.76元对比减少127,540.50元，下降11.61%，主要原因是人员变动，退休一人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入970,902.26元，其中:本年收入970,902.26元元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970,902.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,098,442.76元对比减少127,540.50元，下降11.61%，主要原因是人员变动，退休一人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出970,902.26元。财政拨款安排支出970,902.26元，其中：基本支出970,902.26元，与上年1,098,442.76元对比减少127,540.50元，下降11.61%，主要原因是人员变动，退休一人，正常财政收支经费预算变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、建设市场管理与监督）；项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．社会保障和就业支出222,002.88元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57,002.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30,000.00元，2080502事业单位离退休135,000.00元），用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．卫生健康支出77,940.34元（其中：2101102事业单位医疗37,570.24元，2101103公务员医疗补助35,813.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出4,556.70元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出604,671.04元（其中：2120601建设市场管理与监督-基本支出604,671.04元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4．住房保障支出66,288.00元（2210201住房公积金61,128.00元，2210203购房补贴5,160.00元），用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动。

（二）公务接待费

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余

结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市工程建设标准定额管理站属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市工程建设标准定额管理站资产总额1,295,501.61元，其中，流动资产448,108.76元，固定资产236,485.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产610,907.18元，其他资产0.00元。与上年1,407,242.55元相比，本年资产总额减少111,740.94元，其中固定资产减少53,141.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值40,050.00元，实现资产处置收入834.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000633300500111

玉溪市工程建设标准定额管理站2025年部门预算公开表.pdf