监督索引号53040000633300701000

玉溪市数字城市管理中心

2023年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全市数字城管信息平台发展规划和标准制度，并组织实施；负责全市一体化数字化城市管理信息平台的运行、管理和维护；负责数字城管信息收集、案件建立、指挥派遣、核查核实、催办督办工作；承担“玉溪智慧城管”微信公众号、12319城管服务热线运行、维护和宣传工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是数字城管平台功能效用稳步提升。持续推进数字城管平台运行，加大平台宣传推广力度，推动爱国卫生专项行动深入开展。截至11月16日，完成系统更新升级15次，调整各县（市、区）人员账号124人次，网格拓展6.01平方公里（其中：江川区新增5.5平方公里、峨山县新增0.51平方公里），组织线上业务培训2次；全市发现城市管理问题70.28万件，处置69.55万件，应结案69.56万件，结案69.55万件，结案率99.99%；“玉溪智慧城管”微信公众号及“市民通”APP累计使用人数2万人，微信公众号累计信发布息118期653篇，运行分析报告累计报送46篇，处置“清垃圾、扫厕所、勤洗手”问题累计11.25万件。

二是城市运行管理服务平台建设加快推进。按照省住建厅要求的“纵向对接、横向整合、数据同步、业务协同”城市运行管理服务平台建设总体思路，主动完成业务数据、系统接口等平台接入工作，2月24日率先实现玉溪市智慧化城市管理信息系统与省级城市运行管理服务平台联网互通，并于8月份主动完成省运管服平台开放给州市的“监督检查、业务指导、综合评价”业务模块测试使用及情况反馈，城市运管服平台建设工作在全省排位靠前。

三是数字城管规范化标准化建设成效明显。加快推进玉溪市智慧化城市管理信息系统商用密码应用安全性整改工作，目前已完成密码软硬件及介质管理、密码应用安全操作规程等7项管理制度初稿拟定，并针对市委巡察反馈问题，拟定玉溪市数字化城市管理工作实施方案（征求意见稿），不断规范完善系统商用密码管理制度体系，增强网络安全意识，提高网络安全防护技能，加快推进数字化城市管理长效机制建设。

四是数字城管平台优化升级持续推进。为深入开展主题教育，认真落实住房城乡建设部会议精神，提升为民办实事服务质量和服务水平，拓展数字城管功能配置，完善系统数据库，完成玉溪市便民生活地图App（住建部确定全国32个重点城市之一）建设任务，重点优化采集“小修小补”（修鞋、修补衣服、修自行车、配钥匙、裁缝店、钟表修理店等）等11类市场化低、群众生活必需的热点信息1155条，紧扣“小地图、大民生”，为群众提供地图指引服务，满足群众便民生活需求。

五是数字城市建设指挥部办公室工作有序开展。指挥部办公室印发《关于转发<云南省住房和城乡建设厅关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知>的通知》（〔2022〕1号），截至10月31日，办公室共计发文3个，报送相关材料15份，配合“数字玉溪”建设领导小组完成“十四五”规划纲要中期评估、双千兆城市申报等重点工作，协同市委网信办、市公安交警支队做好“城市大脑”、“智慧车牌”等项目推进，会同市政科、城管科加快推进城市生命线、智慧能源、智慧停车运行建设，认真完成指挥部交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市数字城市管理中心共设置0个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实，未设立内设机构。

玉溪市数字城市管理中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市数字城市管理中心作为二级预算单位纳入玉溪市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市数字城市管理中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市数字城市管理中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、玉溪市数字城市管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心2023年度收入合计2,486,599.02元。其中：财政拨款收入2,486,599.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费减少0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126,710.71元，增长5.37%。其中：财政拨款收入增加126,710.71元，增长5.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加1名退役军人安置，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市数字城市管理中心2023年度支出合计2,486,599.02元。其中：基本支出2,486,599.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加126,710.71元，增长5.37%。其中：基本支出增加126,710.71元，增长5.37%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年增加1名退役军人安置，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市数字城市管理中心单位机构正常运转的日常支出2,486,599.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,340,043.14元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,555.88元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市数字城市管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,486,599.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加126,710.71元，增长5.37%,主要原因是2023年增加1名退役军人安置，故财政拨款收支经费（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出387,469.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出191,808.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出1,713,255.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.90%。主要用于人员经费及公用经费支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出194,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市数字城市管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及过“紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出（公务接待费支出）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少450.00元，100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定及过“紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出（公务接待费支出）。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市数字城市管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是玉溪市数字城市管理中心属全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市数字城市管理中心资产总额2,723,572.31元，其中，流动资产2,705,863.79元，固定资产17,708.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,962.90元，其中固定资产减少5,003.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300701111

玉溪市数字城市管理中心2023年度部门决算公开表.xlsx