监督索引号53040000633300801000

玉溪市城建档案馆2023年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．2023年市城建档案馆为切实减轻企业负担，紧紧围绕整个建设工程项目建设流程中“工程项目竣工档案验收及竣工验收备案”这一个最后环节，会同市建设工程质量监督站等部门，采取有效措施，及时解决建设单位在建设工程项目投入使用及办理不动产权证存在的困难和问题。认真抓好“三服务”工作，组织安排单位业务人员主动服务指导建设单位按统一后的《玉溪市建筑工程质量验收审核资料及竣工档案归档范围》归集建设项目工程验收档案，先后安排业务人员20余人次对富康城伴山云麓、云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局建设管理调度中心、第二数据中心及核心网灾备中心项目、物流中心初烤烟自动收储系统项目等工程项目等8个项目进行现场业务指导，指导工程档案业务人员70余人次。

2．认真抓好建设工程项目的档案归集工作。截至2023年11月10日，共签订报送建设工程竣工档案责任书18份，发放建设工程档案初审意见30份，发放接收和移交证明书4份；接收审核云南特色农产品精深加工产业园建设项目、玉溪海关综合业务用房项目、玉溪农业职业技术学院第六幢学生公寓等44个工程项目的照片档案，录入归档15个项目；接收审核玉溪市救灾物资储备库、红塔集团本部物流中心金水河改造配套设施改造项目、金筑时代二期、和润佳园等20个工程项目的地下管线测绘档案；同时，开展档案催交工作，对2023年已发放初审意见及告知承诺的33个工程项目进行催交，不断提高档案归档率。督促指导建设单位、施工单位、监理单位按照城建档案技术规范，对工程档案进行认真收集、汇总并整理归档，确保档案齐全、完整、准确、及时移交入馆。

3．发挥档案信息作用，提供便捷高效利用服务。先后为玉溪金筑置业有限公司、玉溪鹏旭房地产开发经营有限公司、玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心等工程项目建设单位提供档案查询23人次，查询利用档案共116卷；查询职称档案5人次共7件。认真组织开展“双随机、一公开”抽查工作。按照市市场监管局“双随机、一公开”工作要求，一是认领了2023年度云南省市场监管领域省级部门“双随机、一公开”抽查工作计划；二是年初制定了《玉溪市城建档案馆2023年城市建设工程档案“双随机、一公开”抽查工作方案》；三是建立2023年城市建设工程档案“双随机、一公开”抽查监管对象库；四是于2023年9月，分别对2家建设单位工程项目进行建设工程档案“双随机、一公开”检查，检查结果已于9月14日录入企业信用信息公示系统平台，向社会公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市城建档案馆共设置0个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实，未设立内设机构。

玉溪市城建档案馆为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市城建档案馆作为二级预算单位纳入玉溪市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市城建档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市城建档案馆2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、玉溪市城建档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、玉溪市城建档案馆2023年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

四、玉溪市城建档案馆2023年度无项目预算财政拨款收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城建档案馆2023年度收入合计2,346,108.93元。其中：财政拨款收入2,346,108.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,897,461.15元相比，收入合计增加448,647.78元，增长23.64%。其中：财政拨款收入增加448,647.78元，增长23.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是正常财政收支经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市城建档案馆2023年度支出合计2,346,108.93元。其中：基本支出2,346,108.93元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,897,461.15元相比，支出合计增加448,647.78元，增长23.64%。其中：基本支出增加448,647.78元，增长23.64%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是正常财政收支经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市城建档案馆单位机构正常运转的日常支出2,346,108.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,783,899.33元，占基本支出的76.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562,209.60元，占基本支出的23.96%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市城建档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,346,108.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加448,647.78元，增长23.64%，主要原因是正常财政收支经费增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出-租赁费和物业管理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出173,333.44元（其中：2080502事业单位离退休4,400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168,933.44元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，主要用于（行政事业单位养老支出职工养老、工伤、生育及失业保险缴费）。

9．卫生健康（类）支出140,885.04元（其中：2101102事业单位医疗83,299.56元；2101103公务员医疗补助51,289.60元；2101199其他行政事业单位医疗支出6,295.88元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，主要用于（单位职工医疗保险缴费支出）。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出1,870,378.45元（其中：2120199其他城乡社区管理事务支出人员经费支出1,308,168.85元；2120199其他城乡社区管理事务支出公用经费支出562,209.60元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%，主要用于（单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出）。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出161,512.00元（其中：2210201住房公积金145,120.00元；2210203购房补贴16,392.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，主要用于（单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳）。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,104.00元，决算为8,092.45元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为8,092.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.76%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,104.00元，支出决算为8,092.45元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为8,092.45元，完成年初预算的61.76%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出（公务用车运行维护费支出，公务接待费支出）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年3,335.66元增加4,756.79元，增长142.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,756.79元，增长142.60%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无具体出国开支及开展工作情况。

2．购置车辆0辆。无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（玉溪市城建档案馆业务指导工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无安排国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市城建档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市城建档案馆属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市城建档案馆资产总额133,266.85元，其中，流动资产0.00元，固定资产108,513.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,753.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年175,143.60元相比，本年资产总额减少41,876.75元，其中固定资产减少37,616.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额84,408.85元，其中：政府采购货物支出13,816.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,592.45元。授予中小企业合同金额76,316.40元，其中：授予小微企业合同金额76,316.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300801111

玉溪市城建档案馆2023年度部门决算公开表.xlsx