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玉溪市住房制度改革领导小组办公室

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房制度改革领导小组办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责实施市级住房分配货币化工作，指导各县区实施住房分配货币化工作；负责管理市级单位房改住房售房款及维修资金，做好市级各单位房改住房维修工作；负责城镇保障性安居工程项目建设的服务工作；负责公共租赁住房的申请、审核、公示、轮候、配租（售）、复核、退出等服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

根据玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》（玉编办〔2019〕34号），玉溪市数字城市管理中心为公益一类财政全额拨款事业单位，未设立内设机构。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实全国、全省住房城乡建设工作会议精神，紧盯“一个行动”“两个工程”，多措并举，全力推进2024年各项目标任务完成。

1．建制度，强措施。压实各县（市、区）主体责任，充分发挥两个领导小组办公室沟通内外，协调左右的职能职责，形成市、县两级级上下联动，各部门密切配合的工作局面，确保工作见行见效，目标任务如期完成。牵头谋划成立玉溪市城市更新专家委员，完善城市体检工作机制，指导县区制定城市更新专项规划，研究制定城市体检工作方案、既有住宅电梯加装的指导意见；制定出台防止公租房转租、转借处理的工作流程，梳理好公租房销售和备案数据，制定公租房和限价商品房上市交易流程，修定我市保障性租赁住房项目认定书的实施细则，指导县（市、区）制定公租房租金备案流程，为全市“一个行动”“两个工程”的实施提供强大的制度保障。

2．盯目标，强推进。多措并 举推动城市更新续建项目尽快完工，在2024年一季度前确保2023年老旧小区改造任务全部完工。做好《玉溪市城市更新条例》的宣贯工作，以做实做细城市体检，改造一批城镇老旧小区，建设一批完整社区，补齐短板弱项为目标，2024年重点完成城市更新项目101个，城镇老旧小区改造125个，城中村改造11个，老旧厂区改造3个。加强公租房管理，指导并督促县（市、区）做好2024年公租房信息系统完成人房匹配工作，做好1910户租赁补贴的发放和租赁补贴实施方案制定工作，确保租赁补贴提质扩面，惠及民众，推进2024年3744套保障性租赁住房建设。用好“一线工作法”，深入各县（市、区）督导调研，日常通过书面检查、工作调度、实地勘察等督促方式，紧盯全年目标任务，积极跟进，主动服务，协调解决项目建设推进中存在的困难和问题，每月以工作简报形式向全市通报项目进展情况，对进展缓慢的进行通报约谈，定期向

市政府和省住建厅报告项目进展，确保各项工作有序推进。

3．谋项目，争政策。积极争取城市更新改造补助资金，充分利用好棚户区、老旧小区、保障性安居工程等中央支持政策，用好中央补助资金和专项债政策，年内指导县区发行1亿专债。鼓励推动由“开发方式”向“经营模式”转变，探索政府引导、市场运作、公众参与的城市更新模式，发展新业态、新场景、新功能，创新融资方式，盘活资产资源，积极引入专业机构、社会资本、金融资本参与城市更新建设。引导多主体投资、多渠道供给，实现租购并举，并利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、存量闲置房屋等新建、改建、改造保障性租赁住房。严格落实保障性安居工程资金专款专用相关规定，加快资金调度，按时核拨上级补助资金，确保工程有序推进。

4．推典型，强示范。加大对各县（市、区）指导服务工作，帮助指导县（市、区）开拓新思路、探索新做法，高效完成年度目标任务。积极争取峨山县为2024年保障性租赁住房建设激励城市；打造红塔区紫艺社区典型，做好样本示范，为下一步完整社区试点工作的完美收官打下基础；积极争取城市体检样本城市，加快推进完整社区建设试点项目进度，进一步补齐一老一幼等设施短板，加快补齐社区短板弱项，及时总结工作中取得的经验做法和政策措施，逐步形成可复制、可推广的经验做法，争取2024年全省老旧小区现场会在元江召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,558.90万元，其中：一般公共预算1,558.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4,170.34万元，下降72.79%，主要原因分析为：1、火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2、三金收入安排的专项资金支出减少；3、火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,558.90万元，其中：本年收入

1,558.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,558.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,170.34万元，下降72.79%，主要原因分析为：1．火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2．三金收入安排的专项资金支出减少；3．火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,558.90万元。财政拨款安排支出 1,558.90万元，其中：基本支出190.90万元，与上年对比增加11.80万元，上升6.59%，主要原因分析为本年度12月调出1人，但2024年预算编制申报时人员经费及公用经费未相应调减；项目支出1,368.00万元，与上年对比减少4,182.14万元，下降75.35%，主要原因分析为：1．火车站保障房地下综合管廊专项资金减少；2．三金收入安排的专项资金支出减少；3．火车站片区公租房出售非税收入支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2024年财政拨款安排玉溪市住房制度改革领导小组办公室支出1,558.90万元，按功能科目分类如下：

1．社会保障和就业支出22.27万元（2080502事业单位离退休3.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元），用于单位职工养老、工伤、生育、失业保险及退休职工生活补助缴费支出。

2．卫生健康支出11.60万元（2101102事业单位医疗6.60万元，2101103公务员医疗补助4.35万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元），用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出141.53万元（2120199其他城乡社区管理事务支出-基本支出141.53万元），用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4．住房保障支出15.50万元(2210201住房公积金13.83万元，2210203购房补贴1.67万元)，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。  

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年一般公共预算

财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，较上年减少0.05万元，

下降3.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降3.31%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

主要原因分析为厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   与上年比较，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）住房补贴专项资金300.00万元

产出指标预期完成情况：住房补贴收益人数≥339人，发放准确率100.00%，2024年12月31日前完成住房补贴发放。

社会效益指标：改善市级单位职工住房条件≥90.00%。

满意度指标：各单位职工对住房补贴发放满意度≥95.00%。

（二）火车站片区公租房出售非税收入支出专项资金568.00万元

产出指标预期完成情况：公租房出售数≥127套，完成玉溪市公租房出售率到≥95.00%,2024年12月31日前完成工程款支付。

社会效益指标：改善中底收入群体住房条件≥92.00%。

满意度指标：保障对象满意度≥80.00%。

（三）公租房管理业务经费68.00万元

产出指标预期完成情况：完成市本级公租房分配18000套，提高公租房入住率≥90.00%，完成支出：政府购买服务57.00万元、办公用品、电脑设备耗材、申请书、档案盒材料印制及等费用4.62万元；宣传培训经费：0.50万元；编外人员劳务费：5.88万元。

社会效益指标：改善中低收入群体住房条件≥92.00%。

满意度指标：公租房住户满意度≥92.00%。

（四）三金收入安排的支出专项资金432.00万元

产出指标预期完成情况：收到下达资金100.00%拨付，资金

拨付准确率100.00%，2024年12月31日前完成工程款支付。

社会效益指标：提高公租房出租率达≥80.00%，保障社会住房人数7000人次。

满意度指标：公租房住户满意度＞80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房制度改革领导小组办公室是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。 　　

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市住房制度改革领导小组办公室资产总额14.82万元，其中，流动资产-0.006万元，固定资产14.83万元，对外投资及有价证券 0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000633301100111

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年重点项目公开文本.pdf