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玉溪市人防指挥信息保障中心

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市人防指挥信息保障中心2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市人防指挥信息保障中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人防指挥信息保障中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市人防信息化建设；负责全市防空警报网建设和维护管理；负责市级人防战备值班执勤；承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作；负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个

（三）重点工作概述

紧紧围绕《玉溪市人防“十四五”发展规划》目标任务及全省人防指挥工程建设推进会议精神，把推进全市人防信息化建设和指挥通讯保障作为首要任务，围绕提升指挥通信能力，全面抓好组织指挥体系建设，不断健全全市防空警报网规划建设、更新优化人防基本指挥体系和机动指挥体系建设，指导各县（市、区）开展机动指挥所建设，抓紧完成短波电台二级网建设。坚持以战领建、铸盾护民，着眼有效履行“战时防空、平时服务、应急支援”职能使命，通过加快完善信息化系统建设、多方式多渠道补充专业人员空缺，全面提升人防信息化水平，统筹推进人防指挥信息系统建设。一是加快推进重点工作。二是认真做好防空警报网维护管理。三是从严加强全市人防战备训练。以《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》为指导，深入贯彻落实《玉溪市2023年人民防空训练计划》相关要求。四是提升专业技术人员业务能力。在通信训练实际操作中进一步强化对现有设备操作技能的训练，提高通信应急保障能力，强化学习培训，与省国动办加强沟通交流，积极参加国防动员系统的各项培训，提高业务知识水平。五是进一步加强国防知识宣传力度。紧密结合玉溪市经济社会发展，深入推进人民防空与经济社会融合发展结合，开展形式多样的国防宣传教育、普及全民防空防灾基本知识和技能，通过网络、电视、微信公众号等载体，完善国防教育“五进”工作，拓宽国防宣传教育覆盖面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入54.33万元，其中：一般公共预算54.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 53.29万元对比增加1.04万元，增长1.95%，主要原因是正常的财政收支增加经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入54.33万元，其中：本年收入54.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.33万元（本级财力54.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 53.29万元对比增加1.04万元，增长1.95%，主要原因是正常的财政收支增加经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出54.33万元。财政拨款安排支出54.33万元，其中：基本支出54.33万元，与上年53.29万元对比增加1.04万元，增长1.95%，主要原因是正常的财政收支增加经费。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减，主要原因是无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排玉溪市人防指挥信息保障中心支出54.33万元，按功能科目分类如下：

1．社会保障和就业支出3.94万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2．卫生健康支出3.47万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。

3．城乡社区支出42.03万元，用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4．住房保障支出4.89万元，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年0.10万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人防指挥信息保障中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

玉溪市人防指挥信息保障中心2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.10万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

无增减变化主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人防指挥信息保障中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人防指挥信息保障中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人防指挥信息保障中心资产总额1.79万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.61万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000633300900111

玉溪市人防指挥信息保障中心2023年年部门预算编制表.xlsx