玉溪市公安局交通管理支队2026年部门预算公开

目录

第一部分玉溪市公安局交通管理支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市公安局交通管理支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局交通管理支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局交通管理支队是市公安局主管道路交通管理工作的职能机构，主要负责起草本市辖区内道路交通管理行政规定，参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；组织、指导全市公安机关交通管理部门开展道路交通安全管理工作，维护道路交通安全，规范道路交通秩序，开展境内高速公路道路交通安全管理工作，组织和协调道路交通安全宣传教育工作，在法定权限内对机动车辆、驾驶人依法进行管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：交通指挥大队、综合管理大队、交通秩序管理大队、交通事故对策和宣传教育大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队；同时管理车辆管理所。

所属单位2个，分别是：

1玉溪市公安局交通管理支队（本级）

2.玉溪市公安局交通管理支队高速公路一大队

（三）重点工作概述

在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平总书记“人民至上、生命至上”重要指示为根本遵循，将“最大限度少发事故、少死人、安全高效通行”作为目标，以深化事故预防“减量控大”为抓手，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强政治“四项建设”，努力实现“四个下降、一个零发生”目标，全面提升全市交通安全现代治理水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为深化“玉溪之变”，加快“一级两区”现代化建设，营造更加安全、有序、畅通、文明的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制191人，工勤人员编制23人，事业编制0人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入100,574,241.88元，其中：一般公共预算99,974,241.88元，政府性基金财务收支预算总表0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比减少31,978,806.36元，下降24.13%，主要原因是因玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，2026年机构数减少，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入99,974,241.88元，其中：本年收入97,393,442.00元，上年结转收入2,580,799.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,393,442.00元（本级财力97,393,442.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少32,568,806.36元，下降24.57%%，主要原因是玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，2026年机构数减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出100,574,241.88元。财政拨款安排支出99,974,241.88元，其中：基本支出67,679,042.00元，与上年对比减少27,803,662.76元，下降29.12%，主要原因是玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，人员减少，导致人员及公用经费减少；项目支出32,295,199.88元，与上年对比减少4,765,143.60元，下降12.86%，主要原因是2025年结转的转移支付资金减少、交通安全宣传专项经费减少。单位资金支出600,000.00元，与上年对比增加590,000.00元，增长590,000.00%，主要原因是2026年交通管理业务工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出37,326,318.54元。主要用于单位各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出27,929,600.00元。主要用于反映交通安全宣传专项经费、落实“放管服”改革车驾管业务专项资金。

（三）2040220-执法办案安排支出18,298,799.88元。主要用于交通管理专项经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休安排支出2,734,800.00元。主要用于本单位行政离退休干部的公用经费及生活补助支出。

（五）2080502-事业单位离退休安排支出216,000.00元。主要用于单位事业离退休公用经费及生活补助支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出3,837,155.36元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出1,400,000.00元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（八）2080801-死亡抚恤安排支出1,210,000.00元。主要用于单位遗属人员发放补助。

（九）2101101-行政单位医疗安排支出2,030,524.34元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（十）2101103-公务员医疗补助安排支出1,367,360.65元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出194,551.11元。主要用于反映财政承担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）2210201-住房公积金安排支出3,395,028.00元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十三）2210203-购房补贴安排支出34,104.00元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市公安局交通管理支队2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额9,542,429.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算9,442,429.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通管理支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,123,000.00元，较上年减少158,000.00元，下降12.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局交通管理支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局交通管理支队2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待55人次。

减少的原因是玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，2026年公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局交通管理支队2026年公务用车购置及运行维护费为1,118,000.00元，较上年减少156,000.00元，下降12.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,118,000.00元，较上年减少156,000.00元，下降12.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

减少的原因是玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，2026年车辆保有辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局交通管理支队2026年实行绩效目标管理一级项目7个，其中不允许公开项目2个，全面纳入绩效评，涉及一般公共预算当年拨款29,504,400.00元，项目绩效评价覆盖率100.00%。项目绩效情况如下：

（一）“放管服”改革车驾管体系项目专项资金

项目总体目标：为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境部署要求，坚持系统协调推进各项便民利企举措，打造“一体化管理、一站式服务、一窗式办结”车驾管便民服务新模式以及“足不出户网上办、减少等候预约办、规范有序叫号办、假日急需自助办、共建共享社会办、流动服务上门办”六位一体服务途径，构建全领域、高质量的车驾管体系，推行8项公安交管便民利企新措施：推行私家车新车上牌免查验、小客车登记全国“一证通办”、车辆信息变更“跨省通办”、大中型客货车驾驶证全国“一证通考”、恢复驾驶资格考试“跨省可办”、优化驾驶证考试内容和项目、新增轻型牵引挂车准驾车型、申请资料和档案电子化、部门信息联网共享核查8项新举措，全力推动全市公安交管“放管服”工作创新发展，助力玉溪公安交警实现高质量跨越发展，为玉溪“一极两区”建设贡献公安交管智慧和力量。

（二）交通安全宣传专项经费

项目总体目标：按照全年宣传工作需求制作各类交通安全宣传物料不少于5万份；重点时间节点策划组织开展主题宣传活动不少于3场（次）；按计划每月组织辖区党政机关、企事业单位、社会团体、群体开展交通安全警示教育，全年对红塔区“两个教育”、新学驾人员等开展交通安全警示教育，年接待量不少于200场次；根据事故发生情况、对全市范围内，国省道、乡道、高速公路、急弯陡坡、临水临崖事故多发道路隐患点段，针对性设计制作更新全市宣传标语、大型喷绘、宣传栏等，营造事故预防警示提示氛围全年不少于32处。

（三）科技兴警信息化建设项目专项资金

项目总体目标：玉溪市公安局交通警察支队科技兴警信息化建设项目2026年的建设内容，主要包括对讲机、移动警务、线路传输服务租用，集成指挥平台及集成指挥平台外挂系统、设施、设备、系统、边界接入平台、视音频一体化管理平台的运维服务，互联网交通安全综合服务平台12123短信推送服务，办公耗材（硒鼓）供货，集成指挥平台软硬件升级改造项目一期，无人机建设。

（四）高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金

项目总体目标：2026年度将持续做好玉溪高速大队管控路面投入建设的40套交通应急预警管控系统、21套视频监控卡口、9套自救水箱，43条网线的科技管控设备及网络的运维工作，保证设备正常使用，有效降低事故发生率及事故发生后果，降低过往群众因交通事故被堵时间，提升过往群众的获得感、幸福感、安全感，保护好人民群众的生命财产安全。

（五）营区规范化项目建设经费

项目总体目标：根据《中华人民共和国人民警察法》第五章警务保障第三十八条的相关规定，进一步推进公安交管部门执法规范性、专业性、正规化；2026年计划完成建设营区警务公开栏、党风廉政文化墙、陈列室、警体训练室、心理工作室等建设安装工作，培训“忠诚、为民、公正、廉洁”的人民警察核心价值观，发挥职业文化的价值引导、教育熏陶的作用，达到切实增强队伍凝聚力和民警归属感、责任感和职业认同感，有力提升群众对交通管理工作满意度的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．专业名词解释

交通控制：就是采用能够与时刻变化着的交通情况相适应的设备如交通信号机等，准确地指挥交通，使之达到安全、畅通的目的。

交通管理：就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

专用设备交通设施：是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

出行：人、车从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换乘影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有一个出发点和一个目的地。

行驶车速：车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停车损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆或行人的最大量。

2．财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局交通管理支队2026年机关运行经费安排8,760,670.64元，其中办公费604,150.00元，印刷费43,500.00元，水费65,000.00元，电费667,700.00元，邮电费93,000.00元，物业管理费1,382,929.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费230,200.00元，租赁费85,000.00元，会议费6,000.00元，培训费50,000.00元，公务接待费5,000.00元，劳务费2,000.00元，委托业务费1,665,600.00元，工会经费451,521.64元，公务用车运行维护费1,118,000.00元，其他交通费用1,595,220.00元，税金及附加费用2,000.00元，其他商品和服务支出565,400.00元，办公设备购置108,450.00元。与上年对比减少5,800,664.90元，减少39.84%，主要原因是1.因财政资金紧张，2026年压缩公用经费及工作业务经费；2.玉溪市公安局交警支队直属大队2025年下划红塔区公安局，2026年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公安局交通管理支队资产总额98,958,943.10元，其中，流动资产6,903,260.58元，固定资产41,617,922.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,039,334.35元，无形资产9,315,464.96元，其他资产39,082,961.10元。与上年相比，本年资产总额减少18,649,122.80元，其中固定资产减少6,414,259.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值773,153.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入14,987.45元；资产使用收入181,502.17元，其中出租资产2,100.00平方米，资产出租收入161,000.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市公安局交通管理支队2026年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局交通管理支队2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc