玉溪市公安局（本级）2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局（本级）2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

5.负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

6.负责组织、指导和参与全市公安机关的科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8.负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

9.分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。

10.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、易制毒化学品。

12.指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

13.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。

14.组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外（贵)宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

15.依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

16.承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况。

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述。

2026年，玉溪公安将紧紧围绕国家重大战略实施、省委省政府“3815”战略发展目标和市委市政府工作要求，聚焦短板弱项，在理论武装上聚神，在突出风险上聚焦，在改革创新上聚智，在专项行动上聚力，在高效治理上聚势，在从严治警上聚责，在鼓舞士气上聚心，用实干实效回答好“建设什么样的玉溪？怎么建设玉溪？以什么样的精神状态建设玉溪？”三个问题，全力助推玉溪经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不公开。

车辆编制71辆，实有车辆71辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2026年部门财务总收入332,019,099.52元，其中：一般公共预算313,975,126.50元，政府性基金财务收支预算总表0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,250,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入746,000.00元，财政拨款结转结余16,047,973.02元。

与上年对比增加41,019,454.89元，增长14.10%，主要原因是提前下达的转移支付资金增加、上级补助收入增加。

（二）财政拨款收入情况。

2026年部门财政拨款收入330,023,099.52元，其中：本年收入313,975,126.50元，上年结转收入16,047,973.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313,975,126.50元（本级财力313,975,126.50元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加53,023,454.89元，增长19.14%，主要原因是提前下达的转移支付资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出332,019,099.52元。财政拨款安排支出330,023,099.52元，其中：基本支出192,476,318.50元，与上年对比增加16,069,425.76元，增长9.11%，主要原因是工资调增，社保基数调整，导致人员经费增加；项目支出137,546,781.02元，与上年对比增加36,954,029.13元，增长36.74%，主要原因是提前下达的转移支付资金增加。单位资金支出1,996,000.00元，与上年对比减少12,004,000.00元，下降85.74%，主要原因是2026年其他单位拨入公安专项资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出154,140,337.92元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出700,000.00元。主要用于支付警犬经费及县区戒毒社区康复专职工作人员经费。

（三）2040219-信息化建设安排支出8,630,000.00元。主要用于公安信息化工程建设支出。

（四）2040220-执法办案安排支出43,330,633.02元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

（五）2040299-其他公安支出安排支出12,432,820.00元。主要用于公安执法办案支出。

（六）2080501-行政单位离退休安排支出5,875,800.00元。主要用于本单位离退休干部的离退休费。

（七）2080502-事业单位离退休安排支出864,000.00元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出10,522,293.84元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出1,800,000.00元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（十）2080801-死亡抚恤安排支出398,628.00元。主要用于对逝世民警家属抚恤慰问。

（十一）2100409-重大公共卫生服务安排支出64,700.00元。主要用于监管支队在押人员艾滋病防御。

（十一）2101101-行政单位医疗安排支出5,593,439.93元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（十二）2101103-公务员医疗补助安排支出3,588,257.03元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（十三）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出509,805.78元。主要用于缴纳单位大病医疗保险。

（十四）2210201-住房公积金安排支出9,381,432.00元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十五）2210203-购房补贴安排支出200,952.00元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

（十六）2300244-公共安全共同财政事权转移支付支出安排支出 71,990,000.00元。主要用于各县区公安办案支出。

五、市对下专项转移支付情况

2040202-一般行政管理事务安排支出1,497,600.00元，主要用于戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。

2040299-其他公安支出安排支出4,890,600.00元，主要用于公安无（危）房派出所建设。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,707,363.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算6,637,363.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,197,000.00元，较上年增加13,100.00元，增长1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市公安局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

玉溪市公安局（本级）2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为80次，预计接待625人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市公安局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为1,147,000.00元，较上年增加13,100.00元，增长1.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,147,000.00元，较上年增加13,100.00元，增长1.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆。

增加的原因是2026年工作任务增加，用车频繁，加大了车辆使用成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）戒毒社区康复专职工作人员经费。

戒毒社区康复专职工作人员经费预算1,497,600.00元，项目是市对下转移支付资金。项目的绩效目标是项目资金分配的县区数9个，社区戒毒社区康复专职人员配备数208人，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少600.00元，资金拨付及时率100.00%。对社区戒毒人员开展检测次数20次/年，对社区康复人员开展检测次数10次/年，实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。

（二）警犬专项经费。

警犬专项经费预算700,000.00元，项目的绩效目标是根据公安警犬经费开支范围和标准的相关规定，结合玉溪市红塔区物价的实际情况，制定出警犬日常饲养管理、训练、使用以及警犬培训等工作所需经费明细表，项目重点完成基地警犬的饲养、训练、使用。在饲养管理上，坚持科学的饲养管理方法，对犬进行科学的管理饲养，按照警犬饲养管理规定，定期对犬舍进行消毒，及时对病犬进行隔离医治，贯彻落实，预防为主，防重于治的方针，确保了全年犬群无重大传染病发生。

（三）数字督察中心提档升级改造项目经费。

数字督察中心提档升级改造项目经费预算521,980.00元。项目的绩效目标是全面升级玉溪市公安局（本级）数字督察中心软、硬件资源，改造可视化显示系统、指挥调度服务器、指挥调度终端和基础硬件环境，使之满足公安部《关于全面推进公安数字督察的指导意见》中的承载实战的平台建设标准和要求，进一步提升与公安工作高质量发展相适应、相匹配、相协调的警务监督能力水平。项目实施实现搭建可视化显示系统5.06平方米，搭建督察实战控制台4台，搭建督察指挥调度系统1套，验收通过率100.00%，系统终验时间偏差率5.00%，设备采购经济性节约5.00%，改造后部门办公效率提高。

（四）玉溪市公安机关无（危）房派出所建设项目配套资金。

玉溪市公安机关无（危）房派出所建设项目配套资金预算4,890,600.00元。项目的绩效目标是完成玉溪市公安局红塔分局北城派出所、玉溪市华宁县公安局宁州派出所、玉溪市华宁县公安局通红甸派出所3个派出所建设，建设满足实际工作需要，根据本地实际情况，合理确定建设规模、建设内容和建设水平，3个派出所建设规模10,087.84平方米，单位面积建设成本小于3,500.00元/平方米，安全事故发生率小于2.00%，项目竣工验收合格率等于100.00%，工程按计划开工率小于10.00%，项目设施设计功能的实现率大于90.00%，项目实施后警务效率更加提高，受益人群满意度大于98.00%。派出所建成后，极大改善我市派出所办公条件，更加能够服务和方便群众。实现全市公安派出所基础设施更加完备、运行机制更加科学、执法活动更加规范、警务效率更加提高，推动基层公安机关警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化建设，为深入推进平安玉溪建设，服务全市经济社会高质量发展，积极营造稳定和谐的社会环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市公安局（本级）2026年机关运行经费安排22,413,853.76元，其中办公费859,039.91元，印刷费50,000.00元，水费360,000.00元，电费2,400,000.00元，邮电费10,000.00元，物业管理费3,078,863.00元，差旅费344,800.00元，会议费30,000.00元，公务接待费50,000.00元，专用材料费100,000.00元，委托业务费3,752,000.00元，维修（护）费1,366,400.00元，工会经费1,165,190.76元，税金及附加费用160,000.00元，公务用车运行维护费1,147,000.00元，其他交通费用4,497,900.00元，其他商品和服务支出3,042,660.09元。与上年对比减少68,928.17元，下降0.31%，主要原因是2026年压缩公用经费及工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，玉溪市公安局（本级）资产总额435,282,799.60元，其中，流动资产70,918,586.43元，固定资产278,039,407.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,663,676.45元，无形资产60,084,167.55元，其他资产576,961.68

元。与上年相比，资产总额增加36,132,475.91元，其中固定资产增加35,778,374.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入336,706.05元，其中出租资产3,273.78平方米，资产出租收入336,706.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市公安局（本级）2026年部门预算公开表.xls

玉溪市公安局（本级）2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc