监督索引号53040003400101000

玉溪市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

(二)组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

(三)负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

(四)负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

(五)负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

(六)负责组织、指导和参与全市公安机关的科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

(七)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

(八)负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

(九)分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱事件。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境等工作。

(十)指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

(十三)负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。

(十四)组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外（贵)宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

(十五)依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

(十六)承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属单位共有2个，分别是：

1.玉溪市公安局（本级）

2.玉溪市看守所

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市公安局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市公安局（本级）

2.玉溪市看守所

纳入玉溪市公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

三、重点工作概述

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉对标省委“3815”战略发展目标和市委、市政府各项工作要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力为玉溪经济社会发展创造更加安全稳定的政治社会环境。一是坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，忠实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，坚决确保全市政治社会大局安全稳定，不断提升人民群众的安全感和满意度。二是锚定公安工作现代化目标，加大公安大数据、基础设施建设力度，切实打牢法治支撑、科技支撑、机制支撑、基础支撑，奋力推动玉溪公安工作高质量发展。三是坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，不断强化队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练、作风锤炼，坚决打造一支“三个绝对”“四个铁一般”的玉溪公安铁军，为全面深化“玉溪之变”提供坚强有力的队伍保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市公安局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市公安局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入 ，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局2024年度收入合计236,736,671.43元。其中：财政拨款收入233,932,671.43元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,804,000.00元，占总收入的1.18%。

与上年相比，收入合计增加5,105,296.43元，增长2.20%。其中：财政拨款收入增加3,090,296.43元，增长1.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,015,000.00元，增长255.39%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年末县区留置辅警编制上划至本级，辅警人员经费增加；其他收入增加的主要原因是2024年收到烟草公司业务补助经费1,900,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局2024年度支出合计236,121,405.48元。其中：基本支出182,782,795.17元，占总支出的77.41％；项目支出53,338,610.31元，占总支出的22.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,580,116.18元，增长1.98%。其中：基本支出增加11,959,585.78元，增长7.00%,主要原因是2023年末县区留置辅警编制上划至本级，辅警人员经费增加；项目支出减少7,379,469.60元，下降12.15%，主要原因是公安信息化项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182,782,795.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160,091,889.23元，占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,690,905.94元，占基本支出的12.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,338,610.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.出入境证照签发制作成本补助项目经费331,400.00元，主要用于出入境证照办理设备的采购。

2.警犬专项项目经费139,400.33元，主要用于警犬基地水电、犬病治疗药品开支。

3.警卫执勤专项项目经费89,222.00元，主要用于警卫执勤化装服采购。

4.移动警务服务项目经费1,422,745.50元，主要用于移动警务终端租用开支。

5.重大公共卫生服务补助经费5,000.00元，主要用于监区艾滋病毒培训，在监区制作宣传展板支出；

6.在押人员项目经费1,894,607.69元，主要用于在押人员伙食费、医疗费等支出。

其余项目属涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出233,932,671.43元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加3,090,296.43元，增长1.34%,完成年初预算的109.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出194,845,761.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%,完成年初预算的111.32%。主要用于市公安局为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；造成预决算差异的主要原因是2023年末县区留置辅警编制上划至本级，辅警人员经费增加。     

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出19,420,777.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的106.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、行政（事业）离退休人员生活补助、死亡及伤残抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，职业年金记实支出增加。

9.卫生健康（类）支出9,469,848.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的93.71%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，在职人员较上年减少，医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10,196,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的95.00%，主要用于支付单位住房公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加，在职人员较上年减少，住房公积金和购房补贴支出减少。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,225,100.00元，决算为1,418,935.14元，完成年初预算的115.82%；支出决算较上年增加519,744.70元，增长57.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为297,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,160,100.00元，决算为1,105,312.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.90%，完成年初预算的95.28%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为16,123.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%，完成年初预算的24.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加297,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加220,973.68元，增长24.99%；公务接待费支出决算较上年增加1,271.02元，增长8.56%；具体是国内接待费支出决算16,123.09元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,271.02元，增长8.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,225,100.00元，支出决算为1,418,935.14元，完成年初预算的115.82%，支出决算较上年增加519,744.70元，增长57.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为297,500.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,160,100.00元，决算为1,105,312.05元，完成年初预算的95.28%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为16,123.09元，完成年初预算的24.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要2024年新增购置公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加297,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加220,973.68元，增长24.99%；公务接待费支出决算增加1,271.02元，增长8.56%，具体是国内接待费支出决算16,123.09元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,271.02元，增长8.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务需要2024年新增购置公务用车一辆，2024年安保任务增加，车辆燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因是满足日常办案需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为102.0辆。要用于市公安局（本级）为保障单位正常运转、完成日常工作任务以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次101.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

玉溪市公安局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局2024年机关运行经费支出22,690,905.94元，比上年增加1,872,147.68元，增长8.99%,主要原因是食堂委托管理费、媒体协办费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市公安局资产总额417,833,737.32 元，其中，流动资产70,742,486.20 元，固定资产260,214,354.58 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,095,076.32 元，无形资产60,289,113.20 元（净值），其他资产492,707.02 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,643,997.86元，其中固定资产减少9,679,501.95元。处置房屋建筑物156.42平方米，账面原值955,116.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产583项，账面原值4,499,081.00元，实现资产处置收入46,440.00元；出租房屋面积4,152.83平方米，账面原值8,366,718.43元，实现资产使用收入125,211.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,238,762.39元，其中：政府采购货物支出17,433,062.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,805,700.00元。授予中小企业合同金额11,587,371.42元，其中：授予小微企业合同金额11,587,371.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市公安局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003400101111

玉溪市公安局2024年决算公开表.xlsx