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玉溪市看守所2024年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市看守所概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

玉溪市看守所承担着玉溪市公安局及县（市、区）、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的女性犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市看守所共社内设机构3个。分别是：一中队、二中队、三中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

三、重点工作概述

2024年，玉溪市看守所在市局党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省公安监管工作会议精神，始终践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“确保安全、服务大局、深化改革、强化建设”的工作思路，始终瞄准打造“忠诚、平安、法制、文明、智慧、有为”监管的目标，紧紧围绕公安中心工作和上级监管部门的部署要求，以看守所“五化建设”为主线，以“看守所执法细则”为标准，以“防事故、保安全”为核心。有效提升了监所安全防控能力，确保了监所的安全和稳定；确保监所全年安全无事故，保障了刑事诉讼活动的顺利进行。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市看守所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市看守所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市看守所2024年度收入合计8,033,033.76元。其中：财政拨款收入8,033,033.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加250,959.43元，增长3.22%。其中：财政拨款收入增加250,959.43元，增长3.22%，主要原因是2024年财政核拨了以前年度未支付的物业管理费，公用经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市看守所2024年度支出合计8,033,033.76元。其中：基本支出6,133,426.07元，占总支出的76.35％；项目支出1,899,607.69元，占总支出的23.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加250,959.43元，增长3.22%。其中：基本支出增加116,533.63元，增长1.94%，主要原因是2024年支付以前年度未支付的物业管理费，物业管理费增加；项目支出增加134,425.80元，增长7.62%，主要原因是转移支付资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市看守所机构正常运转的日常支出6,133,426.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,194,156.65元，占基本支出的84.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费939,269.42元，占基本支出的15.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市看守所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,899,607.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.重大公共卫生服务补助经费5,000.00元，主要用于监区艾滋病毒培训，在监区制作宣传展板支出；

2.在押人员项目经费1,894,607.69元，主要用于在押人员伙食费、医疗费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市看守所2024年度一般公共预算财政拨款支出8,033,033.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加250,959.43元，增长3.22%，完成年初预算的86.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4..公共安全（类）支出7,259,840.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%，完成年初预算的90.18%。主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的5.59%。主要用于单位退休人员死亡抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是部分单位民警养老保险由玉溪市公安局统一支付，未形成支出。

9.卫生健康（类）支出342,780.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的90.39%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年单位事业人员退休1人，民警调出1人，社保缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出404,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的93.70%。主要用于支付单位公积金和购房补贴。造成预决算差异的主要原因是2024年单位事业人员退休1人，民警调出1人，单位部分公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,200.00元，决算为25,499.58元，完成年初预算的61.89%；支出决算较上年减少1,180.62元，下降4.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为25,499.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.33%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,180.62元，下降4.43%，主要原因是2024年车辆燃油费减少；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,200.00元，支出决算为25,499.58元，完成年初预算的61.89%，支出决算较上年减少1,180.62元，下降4.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为25,499.58元，完成年初预算的97.33%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,180.62元，下降4.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年车辆燃油费减少，公车运维费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障单位正常运转，完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

玉溪市看守所不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市看守所2024年机关运行经费支出939,269.42元，比上年增加285,475.88元，增长43.66%，主要原因是2024年支付以前年度物业管理费，物业管理费增加。单位机关运行经费主要用于办公费63,645.10元，水费10,000.00元，电费12,607.19元，邮电费15,292.01元，物业管理费347,319.99元，差旅费15,144.00元，维修(护)费38,607.85元，专用材料费540.00元，委托业务费188,821.33元，工会经费59,617.68元，公务用车运行维护费25,499.58元，其它交通费用155,250.00元，税金及附加费用2,674.69元，其他商品和服务支出4,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，玉溪市看守所资产总额18,683,413.63元，其中：流动资产52,715.67元，固定资产17,953,321.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产677,376.01元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少686,413.60元，其中固定资产增加1,370,642.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋879.05平方米，账面原值2,159,280.84元，实现资产使用收入23,887.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额538,889.00元，其中：政府采购货物支出538,889.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,400.00元，其中：授予小微企业合同金额3,400.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市看守所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003400100101111

玉溪市看守所2024年度决算公开表.xls