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玉溪市看守所2023年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市看守所承担着玉溪市公安局、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院、玉溪市公安局高新分局、玉溪市公安局水务分局、玉溪市森林公安局、玉溪市国家安全局、玉溪市交警直属大队等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，和通海县、华宁县、江川县、澄江县的未成年犯罪嫌疑人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，玉溪市看守所在市局党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省公安监管工作会议精神，始终践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“确保安全、服务大局、深化改革、强化建设”的工作思路，始终瞄准打造“忠诚、平安、法制、文明、智慧、有为”监管的目标，紧紧围绕公安中心工作和上级监管部门的部署要求，以看守所“五化建设”为主线，以“看守所执法细则”为标准，以“防事故、保安全”为核心。有效提升了监所安全防控能力，确保了监所的安全和稳定；确保监所全年安全无事故，保障了刑事诉讼活动的顺利进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市看守所共社内设机构3个。分别是：一中队、二中队、三中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市看守所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市看守所。

纳入玉溪市看守所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市看守所2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市看守所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市看守所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市看守所2023年度收入合计7,782,074.33元。其中：财政拨款收入7,782,074.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少223,022.32元，下降2.79%。其中：财政拨款收入减少223,022.32元，下降2.79%，主要原因是2023年财政资金紧张，压缩了公用经费，基本收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市看守所2023年度支出合计7,782,074.33元。其中：基本支出6,016,892.44元，占总支出的77.32%；项目支出1,765,181.89元，占总支出的22.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少223,022.32元，下降2.79%。其中：基本支出减少521,902.92元，下降7.98%，主要原因是2023年财政资金紧张，压缩了公用经费，基本支出减少；项目支出增加298,880.60元，增长20.38%，主要原因是转移支付资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市看守所单位机构正常运转的日常支出6,016,892.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,363,098.90元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,793.54元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市看守所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,765,181.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.在押人员保障经费635,145.91元，主要用于保障看守所在押人员伙食、生活用品支出及监所的运转支出。

2.疫情防控经费16,188.00元，主要用于核酸检测及购买防疫物资。

3.看守所业务及装备经费927,477.98元,主要用于看守所信息化建设及监所维修。

4.退养人员补助经费162,370.00元，主要用于发放退养人员生活补助。

5.遗属补助经费24,000.00元，主要用于发放因工死亡职工或非因工死亡职工的遗属家庭给予的遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市看守所2023年度一般公共预算财政拨款支出7,782,074.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少223,022.32元，下降2.79%,主要原因是2023年财政资金紧张，压缩了公用经费，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出6,845,329.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于单位为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出177,690.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于支付退休死亡人员抚恤金；

9.卫生健康（类）支出352,400.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出406,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,主要用于支付单位在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,312.00元，决算为26,680.20元，完成年初预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,312.00元，决算为26680.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.87%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市看守所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,312.00元，支出决算为26,680.20元，完成年初预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,312.00元，决算为26,680.20元，完成年初预算的67.87%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,322.52元，增长157.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16,322.52元，增长157.59%，主要原因是2023年看守所业务量增加，加油费用增加；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年看守所业务量增加，加油费用增加，公务用车运行维护费增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障单位正常运转，完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市看守所2023年机关运行经费支出653,793.54元，比上年减少966,890.23元，下降59.66%，主要原因是2023年无印刷费、专用材料费支出；编外人员经费支出2022年账务处理计入劳务费，2023年账务处理计入了其他工资福利支出，劳务费减少。单位机关运行经费主要用于办公费102,695.40元，水费16,000.00元，电费16,000.00元，邮电费10,584.00元，物业管理费126,320.00元，差旅费22,508.00元，维修(护)费36,664.14元，委托业务费60,000.00元，工会经费66,496.80元，福利费10,995.00元，公务用车运行维护费26,680.20元，其它交通费用158,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市看守所资产总额19,369,827.23元，其中，流动资产4,323.70元，固定资产17,606,734.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,051,572.34元，无形资产707,197.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加603,902.21元，其中固定资产减少754,521.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋879.05平方米，账面原值值2,159,280.84元，实现资产使用收入84,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额745,002.34元，其中：政府采购货物支出745,002.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003400100101111

玉溪市看守所2023年部门决算公开表.xlsx