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玉溪市公安局2024年预算公开

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第一部分 玉溪市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。

5.负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。

6.负责组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。

7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

8.组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9.负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

10.分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。

11.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

13.指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。

14.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。

15.组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

16.依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。

17.承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况。

因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市看守所。

（三）重点工作概述。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉对标省委“3815”战略发展目标和市委、市政府各项工作要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力为玉溪经济社会发展创造更加安全稳定的政治社会环境。一是坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，忠实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，坚决确保全市政治社会大局安全稳定，不断提升人民群众的安全感和满意度。二是锚定公安工作现代化目标，加大公安大数据、基础设施建设力度，切实打牢法治支撑、科技支撑、机制支撑、基础支撑，奋力推动玉溪公安工作高质量发展。三是坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，不断强化队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练、作风锤炼，坚决打造一支“三个绝对”“四个铁一般”的玉溪公安铁军，为全面深化“玉溪之变”提供坚强有力的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制71辆，实有车辆71辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2024年部门财务总收入21,639.17万元，其中：一般公共预算21,409.17万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入100.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入130.00万元。

与上年对比减少3,269.39万元，下降13.13%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费，同时上级补助收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况。

2024年部门财政拨款收入21,409.17万元，其中：本年收入21,409.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,409.17万元（本级财力21,409.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3,199.79万元，下降13.00%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,639.17万元。财政拨款安排支出21,409.17万元，其中：基本支出18,409.25万元，与上年对比增加600.73万元，增长3.37%，主要原因是人员工资调增，社保基数提增，导致人员经费增加；项目支出2,999.91万元，与上年对比减少3,800.14万元，下降55.88%，主要原因是部分公安信息化项目减少。单位资金支出230.00万元，与上年对比减少70万元，下降23.33%，主要原因是2024年上级补助资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出14,473.55万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出486.56万元。主要用于支付警犬经费及县区戒毒社区康复专职工作人员经费。

（三）2040219-信息化建设安排支出376.22万元。主要用于公安信息化工程建设支出。

（四）2040220-执法办案安排支出210.00万元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

（五）2040221-特别业务安排支出80.00万元。主要用于完成特定的公安事务的专项支出。

（六）2040250-事业运行安排支出30.34万元。主要用于看守所事业人员工资支出及公用支出。

（七）2040299-其他公安支出安排支出1,847.13万元。主要用于公安执法办案支出。

（八）2080501-行政单位离退休安排支出486.00万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费。

（九）2080502-事业单位离退休安排支出83.70万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出1,111.81万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出140.00万元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。

（十二）2101101-行政单位医疗安排支出599.25万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。

（十三）2101102-事业单位医疗安排支出1.50万元。主要用于看守所事业人员医疗缴费。

（十四）2101103-公务员医疗补助安排支出360.59万元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。

（十五）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出49.25万元。主要用于缴纳单位大病医疗保险。

（十六）2210201-住房公积金安排支出1,025.89万元。主要用于单位缴纳住房公积金。

（十七）2210203-购房补贴安排支出47.38万元。主要用于发放单位人员的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项。

公共安全支出的一般行政管理事务161.28万元，主要用于戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122.51万元，较上年增加21.97万元，增长21.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费。

玉溪市公安局2024年公务接待费预算为6.50万元，较上年减少1.00万元，下降13.33%，国内公务接待批次为101次，共计接待813人次，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为116.01万元，较上年增加22.97万元，增长24.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费116.01万元，较上年增加22.97万元，增长24.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为71辆。

增加的原因是2024年工作任务增加，用车频繁，加大了车辆使用成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）传输专用线路租金经费。

传输专用线路租金经费预算180.00万元，项目的绩效目标是租用线路条数68条，租赁线路持续时间3年，线路故障响应处理时间小于1小时，资金及时支付率100.00%。实现数据对接，线路信息正常运转时效率100.00%。公安部门办公效率提高50.00%，玉溪市公安人员对使用线路满意度95.00%以上。玉溪市公安局线路租用项目充分保障了市公安局和各县（市）区、省厅、公安部的数据对接，并确保了社会治安防控视频通道的畅通及110指挥中心正常运转，为公安工作提供最强大的保障。

（二）信息中心运维服务经费。

信息中心运维服务经费预算44.00万元，项目的绩效目标是玉溪市公安局信息中心PC服务器日常维护大于300台，委派维护工程技术人员2人，监测中心机房环境3个，机房空调维护数量15台，业务系统维护时限1年，故障响应处理时间小于等于12小时，公安部门办公效率提高50.00%，玉溪市公安人员满意度大于等于90.00%，为有力保障各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行，对已过质保期的信息中心设备及系统提供质量保障服务，以确保中心网络不中断，系统不瘫痪，数据不丢失。

（三）戒毒社区康复专职工作人员经费。

戒毒社区康复专职工作人员经费预算161.28万元，项目是对下转移支付资金。项目的绩效目标是资金分配的县区数9个，戒毒社区康复专职人员配备数260人，年社区康复人数同比增加10.00%，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少600.00元，资金拨付及时率100.00%。实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓；吸毒人员管控有力，社区戒毒、社区康复执行率达到85.00%；全市社区戒毒执行率75.00%，始终保持对毒品犯罪“零容忍”，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。社区群众对禁毒工作满意度达到95.00%以上。

（四）旅店业信息系统维护项目经费。

旅店业信息系统维护项目经费预算32.35万元，项目的绩效目标是宾馆（酒店）系统维护数量大于2300家，信息数据安全保障率90.00%以上，系统全年正常运行时长至少7760小时，辖区软件处理报修时间小于24小时，群众对安全系数的满意度90.00%以上，宾馆（酒店）旅客住宿实名登记率95.00%以上，使用人员满意度90.00%以上。进行全市住宿业纳统工作系统建设及维护，采取有力措施确保停止收费后信息系统能平稳正常运行。对用户现有的信息系统、基础资源进行监控和管理，并及时向公安部门回馈旅馆业系统资源现状和基础配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的运行环境，从而保证用户信息系统可靠、高效、持续、安全运行。

（五）玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费。

玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费预算9.95万元，项目的绩效目标是对系统组成的24个70寸DLP显示单元及外围的3个多屏处理器、应用服务器、控制工作站进行维护保养，要求大屏年处理数据不少于100,000条，屏幕正常显示率不低于98.00%，屏幕故障响应服务时间小于1个小时，维护时间1年，提供作业条件次数不少于1,000次，用户单位对服务方满意度至少在90.00%以上，通过对设备进行专业的维护保养，及时发现和排除设备故障隐患，保证系统运行稳定可靠，实现警务指挥、图像控制可视化。

（六）移动警务服务项目经费。

移动警务建设项目应用拓展服务经费预算142.27万元，项目的绩效目标是租用移动警务终端数量475台，使用终端办案核查车辆次数1万次以上，使用终端办案核查人员次数1万人次以上，移动警务终端合格率100.00%，信息数据安全100.00%，系统终验时间偏差率小于10.00%，公安移动警务联通率大于99.00%，核查目标对象及时率大于95.00%，提升人民群众安全感，加大对违法犯罪人员的核查力度持续加强，群众对警务核查工作满意度大于95.00%。

（七）警犬专项经费。

警犬专项经费预算85.00万元，项目的绩效目标是根据公安警犬经费开支范围和标准的相关规定，结合玉溪市红塔区2024年物价的实际情况，制定出警犬日常饲养管理、训练、使用以及警犬培训等工作所需经费明细表，该工作为每年常规工作。项目重点完成基地警犬的饲养、训练、使用。警犬发生重大传染病率小于5.00%，警犬出警任务完成率大于90.00%。群众对公安工作满意度大于95.00%。

（八）移动智能接处警终端通信服务购买项目经费。

移动智能接处警终端通信服务购买项目经费预算22.58万元，项目的绩效目标是全市配发移动智能接处警终端112部，智能接处警终端使用3000人次/年，智能接处警终端系统全年正常运行率100.00%，智能接处警终端故障后服务商处理故障响应时间1小时以内，接收警情指令100000条以上，群众对公安工作满意度95.00%以上。

（九）警务辅助人员被装采购项目经费。

警务辅助人员被装采购项目经费预算81.61万元。完成留置勤务支队县区2023年警务辅助人员整体划转、新招录警务辅助人员被装购置的计划编报、意向公开、组织采购、检查验收、配发等工作，规范使用专项资金，确保支队全体警务辅助人员着装统一、规范，充分展现支队警务辅助人员职业形象。被装采购种类14种，配发对象被装配发率100.00%，被装验收合格率98.00%以上，被装质保期1年，被装合体率95.00%以上，采购完成时间小于180天，合同签订后供货、验收、完成配发时间小于60天，警务辅助人员规范着装率100.00%，持续展现玉溪公安警务辅助人员职业形象，配发对象满意度98.00%以上。

（十）看守所在押人员保障运转项目经费。

        看守所在押人员保障运转经费预算147.50万元，项目的绩效目标是改造教育收押各类犯罪嫌疑人，办理提讯提解业务数3000人次以上，收押任务完成率100.00%，监所发生重大事故次数0起，保障刑事诉讼活动顺利进行，在押人员满意度至少70.00%以上。

（十一）看守所合作化医疗运转项目经费。

        看守所合作化医疗运转经费42.77万元，项目的绩效目标是保障看守所医疗人员2人的工资，工资兑现率100.00%，受益对象满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

        1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

        2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市公安局2024年机关运行经费安排2,395.64万元，其中办公费103.73万元，印刷费5.10万元，水费31.00万元，电费231.00万元，邮电费2.50万元，维修（护）费103.00万元，公务接待费6.50万元，差旅费42.00万元，委托业务费458.08万元，培训费70.30万元，物业管理费334.60万元，工会经费142.50万元，福利费110.40万元，公务用车运行维护费116.01万元，其他交通费用502.05万元，会议费8.00万元，专用材料费10.00万元，其他商品和服务支出118.87万元。与上年对比减少256.91万元，减少9.69%，2024年压缩公用经费及工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉溪市公安局资产总额42,440.99万元，其中，流动资产6,732.82万元，固定资产（净值）27,054.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,369.43万元，无形资产（净值）6,242.16万元，其他资产42.35万元。与上年相比，本年资产总额减少13,351.69万元，其中固定资产减少679.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.51万元；报废报损资产797项，账面原值979.12万元，实现资产处置收入1.22万元；资产使用收入47.02万元，其中出租资产56,000.00平方米，资产出租收入4.77万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040003400100111

玉溪市公安局2024年度预算公开表20240203092448711.xlsx

玉溪市公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc