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玉溪市看守所2023年预算公开

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第一部分 玉溪市看守所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市看守所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市看守所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　玉溪市看守所承担着玉溪市公安局、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院、玉溪市国家安全局、玉溪市交警直属大队等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，和通海县、华宁县、江川县、澄江县的未成年犯罪嫌疑人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　在各级党委、政府和市公安局的正确领导下，上级监管业务部门的指导帮助下，驻所检察室、驻所武警中队的大力支持配合下，玉溪市看守所深入学习贯彻公安部、省公安厅、市局相关会议精神要求，始终坚持以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，以玉溪市公安机关“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为契机，始终坚持监所疫情防控高于社会面工作底线，积极提升看守所执法执勤管理水平，努力营造和谐稳定的监管秩序，确保新冠肺炎疫情不发生在监所，同时力争将看守所对在押人员的管理教育水平提升一个台阶，确保了监所安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入973.68万元，其中：一般公共预算973.68万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加157.24万元，增长19.26%，主要原因是因2022年编外人员经费统一由财政做预算，2023年由单位做预算，人员经费增加，同时2023年增加了疫情防控项目经费，项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入973.68万元，其中：本年收入973.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.68万元（本级财力973.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加160.24万元，增长19.70%，主要原因是因2022年编外人员经费统一由财政做预算，2023年由单位做预算，同时2023年增加了疫情防控项目经费，项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出973.68万元。财政拨款安排支出973.68万元，其中：基本支出750.38万元，与上年对比减少63.06万元，下降7.75%，主要原因是因2023年在押人员经费、遗属生活补助作为项目进行预算，导致基本支出减少，项目经费增加；项目支出223.30万元，与上年对比增加220.30万元，增长7,343.33%，主要原因是因2023年在押人员经费、遗属生活补助作为项目进行预算，导致基本支出减少，项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2040201-行政运行安排支出651.40万元。主要用于看守所为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

　　（二）2040202-一般行政管理事务安排支出157.50万元。主要用于在押人员经费保障支出。

　　（三）2040250-事业运行安排支出30.39万元。主要用于单位事业人员工资发放及公用支出。

　　（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出51.76万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

　　（五）2101101-行政单位医疗安排支出21.83万元。主要用于缴纳单位行政人员的医疗保险费。

　　（六）2101102-事业单位医疗安排支出1.48万元。主要用于单位事业人员医疗保险。

　　（七）2101103-公务员医疗补助安排支出14.05万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。

　　（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出1.84万元。主要用于单位人员大病医疗保险缴费。

　　（九）2210201-住房公积金安排支出42.70万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。

　　（十）2210203-购房补贴安排支出0.73万元。主要用于单位人员的购房补贴发放。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉溪市看守所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.43万元，较上年减少0.20万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉溪市看守所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　玉溪市看守所部门2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.20万元，下降7.41%，国内公务接待批次为39次，共计接待312人次，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉溪市看守所部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.93万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年单位预算项目4个，重点项目1个，具体预算绩效目标情况如下：

　　疫情防控经费预算10.00万元，项目的绩效目标是为科学精准做好公安监管场所新冠肺炎疫情常态化防控工作，统筹做好疫情防控和监管工作。核酸检测人数3300人次，购买医用外科口罩15000个、消毒酒精1500瓶、免洗手液200瓶，医用一次性防护服200套。防疫物资验收合格率100.00%，发生安全事故0起，在押人员感染新冠肺炎人数0人，障刑事诉讼活动顺利进行500人次，工作人员及在押人员满意度至少90.00%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

　　 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉溪市看守所部门2023年机关运行经费安排131.30万元，其中办公费21.31万元，印刷费0.10万元，水费1.60万元，电费1.60万元，邮电费1.50万元，维修（护）费3.80万元，公务接待费2.50万元，差旅费2.00万元，委托业务费26.99万元，培训费0.50万元，物业管理费31.58万元，工会经费6.65万元，福利费6.65万元，公务用车运行维护费3.93万元，其他交通费用20.59万元。与上年对比减少32.22万元，减少19.70%，主要原因是2023年压缩公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，玉溪市看守所部门资产总额1,876.60万元，其中，流动资产9.81万元，固定资产1,836.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.66万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加减少146.97万元，其中固定资产增加减少127.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040003400100100111

玉溪市看守所2023年度预算公开表20230202051604236.xlsx

玉溪市看守所2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc