玉溪市文物管理所2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文物管理所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻文物保护相关法规政策，承担全市历史文化遗存、古脊椎动物化石工作保护和研究工作；负责文化保护理论和政策研究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位考核、推荐和申报；实施馆藏文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；负责培养考古专业技术人才；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究；负责开展考古科研活动、组织学术交流，推广、引进考古科研成果。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、文物保护室研究、田野考古室、革命遗址研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、顺利完成全市第四次全国文物普查第二阶段工作。

根据国家普查办“应普尽普”的要求，深入各县（市、区）督促四普复查进度；指导各县（市、区）新发现文物线索收集，深入一线开展实地调查；组织人员进行全市四普数据审核审定，派出1名业务人员参与省级数据交叉审核。至12月底，我市共登录不可移动文物835处，并全部通过省级审核。其中复查项667处，复查率达100%，新发现168处，文物增量达25%，已超过全省14%左右的平均值。

在四普期间，开展专项调查5项，包括滇越铁路、丝绸之路南亚廊道、古驿道、洞穴遗址、营盘遗址。其中在洞穴遗址、营盘遗址调查中取得重大发现。

2.开展全市文物保护调查。按照市文物局安排，开展全市老清真寺（1949年以前建成）调查并完成调查报告编制。调查主要内容包括老清真寺的年代、特征、保存状况等基本情况。据调查统计：老清真寺共有13处，其中市级文物保护单位有2处，县（区）级文物保护单位5处，未定级不可移动文物5处，未登录为文物的1处。

开展玉溪市宗教场所文物建筑保护利用情况调查。经民宗部门认定为宗教场所的佛教类、基督教类以及清真寺的文物建筑，全市共有23处，其中佛教类有10处、清真寺有11处、基督教类有1处。

开展全市明代以前木结构建筑不可移动文物调查。经调查全市尚存明代以前木结构建筑不可移动文物29处，此次调查为后期申报国保省保单位提供了项目储备。

3.全力配合上级部门守住文物安全底线。按照文物局安排，开展全市文物保护单位和市级革命遗址安全检查300余处；开展全市市级以上文物建筑消防安全专项排查整治工作。排查主要内容包括严格落实文物安全责任、严控火灾风险隐患、严格工地安全管理。并对发现的问题进行分类处理：一是现场整改；二是限期整改；三是编制保护方案，按程序报批修缮。

4.开展文物科普宣传。利用文化和自然遗产日，到澄江二中、通海三小开展“文物考古进校园”活动，通过知识讲座与趣味活动相结合的方式，为师生带来别样的文化体验。本次活动共计1000余名师生参与，发放《中华人民共和国文物保护法》及文物相关图书50余本，丰富了课后内容的同时也激发了学生保护文化遗产的责任感。

5.深入开展文物普法工作。与元江县文旅局共同承办新修订《中华人民共和国文物保护法》普法讲座，主要针对元江县发改、交通等县直部门领导干部，这是首次针对政府部门领导干部的一次宣讲培训，旨在提升领导干部全面准确理解《中华人民共和国文物保护法》精神实质和核心要义，提升文物保护管理利用水平。

6.配合市文物局，完成文物保护单位修缮工程设计方案评审10项，工程验收11项。

7.完成基本建设项目文物考古调查勘探评价服务工作。

2025年完成滇中引水二期配套工程澄江段、澄江海口镇海口片区棚改暨生态移民项目 （海口安置区）等配合基本建设项目文物考古调查15项，调查总里程约360千米，调查总面积约10100亩，复查文物点23处，新发现文物点10余处，包括迤南大道元江段、新平桃孔文笔山文笔塔、文笔山烈士殉难地、哀牢山营盘遗址群、通海永定条规碑等。

8.老龙洞遗址调勘成果丰硕。2025年3月开始，与中国科学院、云南省文物考古研究室合作开展峨山老龙洞遗址调勘。调勘成果丰硕，出土了大量石器及动物化石；峨山老龙洞遗址调勘出土器物经测年分析，遗址年代最早可追溯至距今4万年，这一发现极大地提升了该遗址在旧石器时代研究中的地位。5月，中国科学院院士陈发虎一行深入峨山县老龙洞遗址开展调研工作，指出该遗址作为滇中地区最重要的旧石器遗址之一，对于揭示东亚地区现代人种起源及扩散的奥秘具有不可估量的价值，为东亚地区现代人种起源和扩散研究提供了关键线索。

9.田野考古勘探工作取得新发现。与中央民大联合开展龙街遗址（属李家山古墓群关联遗址）发掘，在玉溪境内首次发现简牍。派出人员参加云南省文物考古研究所主持的李家山古墓群相关遗址的年度考古调勘，确认了头咀山遗址的分布范围和地层堆积情况，头咀山遗址主要为滇文化时期堆积，分布面积13000平方米；完成了红塔区新兴州城墙遗址考古发掘出土文物的整理修复工作，目前正在编制考古发掘简报；

10.古驿道调查取得新进展。完成迤南大道元江段调查工作，确认了有约7公里古驿道完整保存原貌，为后续古驿道保护管理和活化利用提供了详实的数据资料。

11.加大文物价值阐释力度，完成《李家山五十年学术研讨会论文集》出版；与玉溪师范学院合作，完成玉溪市旧石器新石器时代遗址分析报告和玉溪市青铜时代遗址分析报告等2个科研项目；完成《那诺梯田可持续保护利用路径研究》课题；完成《玉溪市文物保护单位简介》专辑资料收集、整理、编辑工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,580,226.77元，其中：一般公共预算2,920,191.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,660,035.00元。

与上年对比一般公共预算增加286,212.81元，增长10.87%，主要原因是退休1人，职业年金增加13,2000.00元，退休人员公用经费及生活补助增加27,000.00元，剩余为人员经费增加127,212.81元。其他收入增加204,800.00元，增长14.08%，主要为考古项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,920,191.77元，其中：本年收入2,920,191.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,920,191.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算增加286,212.81元，增长10.87%，主要原因是退休1人，职业年金增加13,2000.00元，退休人员公用经费及生活补助增加27,000.00元，剩余为人员经费增加127,212.81元。其他收入增加204,800.00元，增长14.08%，主要为考古项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4,580,226.77元。财政拨款安排支出 4,580,226.77元，其中：基本支出2,920,191.77元，与上年对比增加286,212.81元，增长10.87%。主要原因是退休1人，职业年金增加13,2000.00元，退休人员公用经费及生活补助增加27,000.00元，剩余人员经费增加127,212.81元。项目支出1,660,035.00元，与上年对比其他收入增加204,800.00元，增长14.08%，主要是配合基建勘探项目增多，加上年项目未完结。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070299其他文物支出1,894,781.94元。主要用于人员工资福利支出，保障正常工作运转的日常公用经费及工作业务经费，完成全年计划各项工作任务。

2080502事业单位离退休216,000.00元。主要用于退休职工生活补助和公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230,674.56元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗127,662.43元。主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助100,885.80元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗13,671.04元。主要用于其他医疗保险基金安排的支出。

2210201住房公积金186,912.00元。主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

2210203购房补贴17,604.00元。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,603.20元，其中：政府采购货物预算1,603.20元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市文物管理所2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

增减变化原因：公务接待经费无变动，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目经费为0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市文物管理所资产总额3,021,934.34元，其中，流动资产2,842,051.72元，固定资产495,017.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,880.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加513,160.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市文物管理所2026年预算公开表.xlsx