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 玉溪市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化。

2.培训县区文化馆和乡镇文化站文艺、美术、书法、摄影、编辑等业务干部和业余文艺骨干。

3.开展群众文化调查研究；开展群众文化艺术理论、学术研讨和阵地宣传教育活动。

4.编辑出版群众文化艺术活动指导性刊物和群众文化年鉴。

5.负责拟订全市非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全市非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设。

6.搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案。

7.组织指导全市非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

8.建立市级非物质文化遗产代表作名录，负责全市非物质文化遗产保护单位和代表性传承人的认定、培训和管理工作。

9.督促检查保护单位（个人）的传承保护和代表性传承人的传习工作。

10.开展非物质文化遗产保护的理论研究，举办展示、展演活动，开展推介、宣传工作。

11.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：创作部、美影部、培训部、演出部、非遗部、办公室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市文化馆属于二级单位，部门整体支出绩效情况由主管部门统一公开，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市文化馆2024年度收入合计8,773,673.72元。其中：财政拨款收入8,713,984.57元，占总收入的99.32%；无上级补助收入；事业收入27,734.10元（含教育收费0.00元），占总收入的0.32%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,955.05元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计减少321,024.24元，下降3.53%。其中：财政拨款收入减少299,428.09元，下降3.32%；事业收入减少53,551.20元，下降65.88%；其他收入增加31,955.05元，增长100.00%。主要原因是：收入减少主要是本年度公共文化云项目较上年减少280,288.00元；其他收入增加主要是本年度收到宣传部拨入文化精品奖金和文旅局拨入云南省第十三届民族民间歌舞乐展演获奖节目《呱呱呀咪》联合工作经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市文化馆2024年度支出合计8,850,058.97元。其中：基本支出7,222,237.41元，占总支出的81.61％；项目支出1,627,821.56元，占总支出的18.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少175,133.45元，下降1.94%。其中：基本支出增加74,705.21元，增长0.83%；项目支出减少249,838.66元，下降13.31%，主要原因是：本年度公共文化云项目较上年减少280,288.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市文化馆机构正常运转的日常支出7,116,163.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,640,442.33元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,795.08元，占基本支出的8.06％。人均公用经费支出22,376.73元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,627,821.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建设“聂耳音乐之都”“中国梦·玉溪情”群众惠民演出补助专项资金项目经费35,468.00元，主要用于开展“聂耳音乐之都”“中国梦·玉溪情”群众惠民巡演演员费用及巡演租车费。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费10,226.98元，主要用于支付电路改造项目质保金。

免费开放地方配套资金项目经费30,000.00元，主要用于支付场馆物业管理费。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费518,060.00元，主要用于非遗日活动相关费用、县区公共文化云项目首付款、青少年非遗研学同心营活动项目款项。

两案人员生活补助资金项目经费11,980.00元，主要用于发放两案人员生活补助。

云南文化精品工程奖专项资金经费30,000.00元，主要用于发放曲艺作品《童心变奏曲》奖金。

公共文化云项目专项资金经费110,000.00元，主要用于支付2023年公共文化云首付款及非遗资源系列视频拍摄费尾款。

中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费288,053.28元，主要用于开展百千万文化工程业务培训、临街外立面美化提升改造尾款。

花灯戏（玉溪花灯戏）资金项目经费134,300.00元，主要用于花灯小戏剧节目编排、拍摄玉溪花灯戏专题片。

省级免费开放项目补助资金项目经费69,036.00元，主要用于开展文化馆服务宣传周、文化交流活动。

免费开放地方配套资金项目经费104,151.10元，主要用于支付场馆物业管理费用、举办免费培训班。

文化馆免费开放补助中央专项资金项目经费194,468.20元，主要用于开展小剧场演出活动、举办公益培训班。

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费92,078.00元，主要用于支付临街外立面美化提升改造项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出8713984.57元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比减少299,428.09元，下降3.32%,完成年初预算的121.84%。主要原因是年中新增项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,996,586.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%，完成年初预算的128.94%。主要用于人员工资、公用经费等基本支出7,116,163.01元，文艺、美术、书法、摄影、公共文化云建设等群众文化活动支出1,597,821.56元；造成预决算差异的主要原因是年中新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出1,602,449.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%，完成年初预算的111.54%。主要用于事业单位离退休人员生活补助和公用经费1,027,048.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出500,505.28元，退休人员单位职业年金缴费支出74,895.94元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员。

9.卫生健康（类）支出637,643.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的109.40%。主要用于事业单位医疗351,707.33元，公务员医疗补助255,535.82元，其他行政事业单位医疗支出30,400.78元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出477,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的99.10%。主要用于住房公积金447,865.00元，购房补贴29,440.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，决算为20,027.20元，完成年初预算的35.76%；支出决算较上年增加7,634.35元，增长61.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为17,190.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.83%，完成年初预算的66.12%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为2,837.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.17%，完成年初预算的9.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5492.35元，增长46.95%；公务接待费支出决算较上年增加2,142.00元，增长308.20%；具体是国内接待费支出决算2,837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,142.00元，增长308.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,6000元，支出决算为20,027.20元，完成年初预算的35.76%，支出决算较上年增加7634.35元，增长61.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2,6000.00元，决算为17,190.20元，完成年初预算的66.12%；公务接待费支出年初预算为3,0000.00元，决算为2,837.00元，完成年初预算的9.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,492.35元，增长46.95%；公务接待费支出决算增加2,142.00元，增长308.20%，具体是国内接待费支出决算2,837.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,142.00元，增长308.20%%；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧维修增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展群众文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于群众文化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市文化馆资产总额1,628,720.20元，其中，流动资产14,486.20元，固定资产1,476,998.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,235.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.54元，其中固定资产增加117,443.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额143,264.20元，其中：政府采购货物支出31,316.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出111,947.98元。授予中小企业合同金额143,264.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000135700301111

玉溪市文化馆20250917084934235.xlsx