监督索引号53040000135700201000

玉溪市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2019〕23号），玉溪市图书馆主要职责：负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传推广部、参考咨询部、信息技术部、采编部、教育培训部、文献流通部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，推进支部品牌化建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，贯彻落实党中央重大决策部署以及省委、市委工作要求。以党建为引领，利用好原著、文献和“云岭先锋”“学习强国”等平台加强党员和干部职工的政治思想学习教育，进一步强化队伍的理想信念，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

2.强基固本，提升行政管理效能。为进一步破除阻碍事业发展的藩篱，疏通管理渠道，重点开展了以下工作：

一是组织副高级和中级专业技术人员全员竞聘工作，解决了近年来职工反映较为集中的职称聘用问题，进一步完善图书馆职称聘任制度；二是为适应新形势下的工作要求，开展部门岗位职能职责大讨论，并对部门设置和职责廓清进行相应调整，组织完成新一轮中层干部选拔；三是进一步加强资金从预算、使用到决算全流程的管理，规范了“三公”支出、项目采购等公务、业务活动的环节风控；组织完成办公类固定资产的全面清理核查登记，完成档案清理、补充、分类、归档、移交工作；四是组织中层干部和业务骨干分多个批次赴馆外参加交流学习培训，开拓了人才队伍的专业视野，业务能力得到了进一步提升。

3.创新求变，优化基础业务流程。从“采、编、借、藏”各个环节入手，进一步优化图书馆基本性业务工作模式。

首先，在图书采购过程中，结合馆藏结构与读者需求，将书目选择工作前置，调整分类分包，规范采购程序，完成15,032册各类图书的采购加工入藏，446种期刊报纸及时编目分类，及时上架更新，不断丰富读者的精神给养，读者满意度调查保持较高水平。其次，为进一步满足读者的服务需求，对场馆开放功能区域进行环境整治和文化氛围营造。因地制宜，增设“有一种生活叫云南”的专题书柜；对场馆整体布局进行重新优化设计，完成接待服务台、读者文化体验多功能区、展览展示区、借阅区、自习室、典藏馆等区域布局调整方案的制定，完成少儿阅览室文化空间改造项目的储备。2024年入馆人次和新增借阅证数量呈现稳步回升态势，共接待读者435,331人次、图书借阅236,147册次、图书阅览151.62万册次，新增持证读者2,179人。

其三，组织全馆力量，开展图书剔旧工作，共计剔除老旧、破损图书67,841册，全面提升开架图书品质。制定集中清理与日常清理结合的排架、清架工作机制，让读者的借阅体验得到提升。

其四，加强地方文献的收藏与利用，与省古籍保护中心和各县（市、区）公共图书馆联合建立古籍保护和修复培训机制。在华宁县图书馆成功举办古籍修复培训班，特邀国家级古籍保护修复导师亲临指导教学，修复古籍24册2,000余页，为全市古籍保护工作夯实了人才基础，也取得了实实在在的办班效果。

其五，把总分馆体系建设与文化“百千万文化工程”有机融合、共同推进。围绕完善点位布局、图书流通提速提效和以“文化润景”服务为重点的三个方向开展工作。与玉溪一中、玉溪师院附中、华宁冲麦映月居、玉溪市看守所等建立合作模式，在适度增加馆外服务点位的基础上，全年组织向各个分馆、流通点配送图书6,317册，回流1,927册，针对学校、军营、警营、监狱不同点位的读者提供了更加“个性化”的阅读需求服务，让图书资源的有效性利用更趋合理。

4.加强外联，拓展文化服务前沿。持续推进“书香玉溪”三年行动计划，以全民阅读大会为重要契机，以铸牢中华民族共同体意识为宣传主线，以“阅读+”和多部门联动共推的组织形式，开展了未成年人思想道德教育、助力乡村振兴发展、科学普及、文化传承等主题鲜明、形式多样的志愿服务及全民阅读推广活动。“聂耳读书节”“读聂耳 品玉溪”阅读市集活动、“传古拓今”传拓技艺体验活动、“溪蕴书香”馆校联合展、“我们的中国梦——文化进万家”公共文化讲堂等9项阅读推广活动品牌不断创新、不断丰富，社会影响力与日俱增。全年累计开展阅读推广活动244场次、举办各类讲座49场、开展志愿者服务共计78场次。

5.技术为先，智慧化服务体系稳步推进。充分发挥信息技术人才优势，深度挖掘优化博看期刊、超星阅读、元宇宙、库客音乐、新语听书等220万册馆藏数字阅读资源，依托门户网站、微信公众号等新媒体平台，开通全民阅读专栏，在元旦、春节、4.23世界读书日、公共图书馆服务宣传周、科技活动周等节点开展在线阅读推广活动355场次，访问人次和关注人员稳步增加，日均在线浏览或下载数字资源的人数达到1,400人次以上，数字阅读推广成效显著。

在构建全市24个有声图书馆布局的基础上，全年向各级公共图书馆、分馆、阅读点开放数字资源1.5万册，让数字阅读更多惠及基层读者。自助办证、自助检索、自助借还等管理手段已成熟运用，无办证押金的信用积分制借阅管理方式开始施行，读者喜爱的“你选书、我买单”活动实现线上和线下通行的双渠道服务模式，针对开放式空间的视觉盘点等图书智慧化管理平台项目完成现场勘测和方案设计，覆盖全市公共图书馆服务体系的智慧化建设方案正在加紧制订。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆2024年度收入合计9,838,102.29元。其中：财政拨款收入9,838,102.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少922,148.68元，下降8.57%。其中：财政拨款收入减少922,148.68元，下降8.57%；上级补助收入增加0.00元，上年无此项收入；事业收入增加0.00元，上年无此项收入；经营收入增加0.00元，上年无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上年无此项收入；其他收入增加0.00元，上年无此项收入。主要原因是：一是2024年人员减少，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；二是2023年有上年结转项目资金支出，2024年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆2024年度支出合计9,838,102.29元。其中：基本支出8,664,811.96元，占总支出的88.07％；项目支出1,173,290.33元，占总支出的11.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少922,148.68元，下降8.57%。其中：基本支出减少18,980.14元，下降0.22%；项目支出减少903,168.54元，下降43.50%，主要原因是：一是2024年人员减少，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；二是2023年有上年结转项目资金支出，2024年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市图书馆机构正常运转的日常支出8,664,811.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,179,059.96元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485,752.00元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,173,290.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共图书馆免费开放地方配套项目经费30,000.00元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

公共图书馆免费开放省级配套专项资金项目经费17,711.90元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

公共图书馆免费开放补助项目经费184,888.36元，主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

智慧图书馆体系建设专项资金项目经费88,200.00元，主要用于完成《花腰傣民族文化专题资源库》的建设，完成10,000条“聂耳文献数据库的知识资源细颗粒度及标签标引”的建设入库，进一步丰富馆藏数字资源，提升数字阅读服务能力；

图书购置中央补助专项资金项目经费45,419.55元，主要用于丰富图书馆馆藏，确保文献资源达到一定规模并持续更新，充分发挥图书馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设战略中的影响力；

数字图书馆建设专项资金项目经费804,449.52元，主要用于完成玉溪市图书馆有声示范图书馆的建设，将有声图书作为玉溪市全民阅读的有力支撑，满足读者多样化的需求，推动公共图书馆文献信息资源体系建设；确保文献资源达到一定规模并持续更新，充分发挥图书馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设战略中的影响力；

古籍保护及展示专项资金项目经费2,621.00元，主要用于推动古籍利用和传播，提高古籍资源开放共享水平。依托各级公共图书馆为主阵地，组织专题展览展示，以宣传我市古籍工作成果，提升广大群众的古籍保护意识，确保我市古籍资源得到妥善保护、有效展示和合理利用，带动相关文化产业的发展，为文化产业注入新的活力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出9,838,102.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少922,148.68元，下降8.57%，完成年初预算的105.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,653,241.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.63%，完成年初预算的113.37%。主要用于图书馆日常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计5,509,951.03元，其他文化和旅游支出1,097,870.78元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广活动等），以及其他文化旅游体育与传媒支出45,419.55元，主要用于公共图书馆图书文献购置支出方面。造成预决算差异的主要原因一是2024年有上年结转指标，指标结转计入当年收入支出；二是2024年公共图书馆免费开放补助经费（中央、省级）、数字图书馆建设专项资金等项目的资金来源属于上级资金，未纳入年初预算但包含在决算中。

8.社会保障和就业（类）支出1,908,737.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%，完成年初预算的86.35%。主要用于事业单位离退休支出799,971.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出620,259.52元、机关事业单位职业年金缴费支出400,805.95元、死亡抚恤支出87,701.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年退休减少4人。

9.卫生健康（类）支出700,529.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的119.80%。主要用于事业单位医疗支出344,668.30元（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出319,426.59元（主要用于工资福利支出），其他行政事业单位医疗支出36,434.57元（主要用于工资福利支出）；造成预决算差异的主要原因一是年中新增退休医疗照顾人员门诊医疗补助费用；二是社保基数调整，医疗保险和公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的89.92%。主要用于住房公积金支出547,670.00元和购房补贴27,924.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年退休减少4人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,100.00元，决算为23,515.78元，完成年初预算的83.69%；支出决算较上年减少782.31元，下降3.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,100.00元，决算为21,098.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.72%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为2,417.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.28%，完成年初预算的34.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少496.31元，下降2.30%；公务接待费支出决算较上年减少286.00元，下降10.58%；具体是国内接待费支出决算2,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少286.00元，下降10.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,100.00元，支出决算为23,515.78元，完成年初预算的83.69%，支出决算较上年减少782.31元，下降3.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,100.00元，决算为21,098.78元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为2,417.00元，完成年初预算的34.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少496.31元，下降2.30%；公务接待费支出决算减少286.00元，下降10.58%，具体是国内接待费支出决算2,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少286.00元，下降10.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于图书馆开展业务交流学习、基层辅导、送书下乡、图书采购工作、阅读推广活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次23.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待市外和县区到我馆进行检查指导、联系图书馆业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市图书馆资产总额20,095,415.18元，其中，流动资产2,404,527.85元，固定资产16,254,345.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,436,542.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 651,132.55 元，其中固定资产增加 615,782.99 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额703,709.05元，其中：政府采购货物支出588,069.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,639.98元。授予中小企业合同金额551,718.33元，其中：授予小微企业合同金额551,718.33元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000135700201111

玉溪市图书馆2024年部门决算公开表20250917041215092.xlsx