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玉溪市博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

遵守和执行《中华人民共和国文物保护法》，不断推进文博事业科学持续发展；做好馆藏文物的登编、修复、展示、保管等工作，逐步建立馆藏文物数字化管理系统；打造精品文物展览，优化场馆内外环境，提高讲解接待服务水平，坚持向社会公众免费开放展览，引进和组织举办高品质文化展览活动，注重发挥科普教育和爱国主义教育基地的社会功能；负责馆际间交流与合作，提高专业技术人员业务水平，加强文物理论研究，组织开展考古发掘、文物宣传出版等工作，探索文化产业发展新路；完善场馆消防、技防设施建设，加强安保力量，建立健全各项安防制度措施，确保文物安全和观众安全等工作；负责博物馆、纪念馆的展示和免费向公众公开等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、社会教育部、安全保卫部、陈列展览部、藏品保管部、外联部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，玉溪市博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在玉溪市文化和旅游局、玉溪市文物局的领导下，重点围绕市委、市政府部署的全面深化改革、推进中国式现代化玉溪实践和全力推动玉溪市文体旅深度融合发展等工作要求，不断提升博物馆公共服务和文物保护利用水平，在全体干部职工的共同努力下，较好完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。

云南省文物局于9月中旬组织对全省享受免开资金补助的55家博物馆开展了2023年度实地绩效考核工作，玉溪市博物馆最终获得全省博物馆免开绩效考核“优秀”等次的优异成绩。获批云南省文物局关于2025年可移动文物保护立项项目两个。策划实施的《穿越千年 共度中秋——博物馆之夜活动社教项目》入选全国文博社教百项创新案例；《讲李家山青铜 续古滇国文化》讲解宣传展示项目入围全国文化遗产讲解宣传展示活动终选案例；被玉溪市教育体育局认定为“玉溪市中小学校校外研学实践教育基地”；讲解员李艳琼入选全国红色旅游五好讲解员培养项目，并荣获2024年玉溪市直机关青年“党的创新理论我来讲”大赛三等奖；讲解员黄昱悦荣获第三届各省区市社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛三等奖。全年博物馆场地免费接待观众预计37.33万人次，较去年增长15.6%；巡回展览惠及全国观众40万余人次。

党建为基，坚守阵地筑堡垒。玉溪市博物馆始终把党的政治建设摆在首位，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，强基固本筑基础、守正创新树品牌、深化融合促履职，积极推进支部标准化、规范化建设，推动党建工作与业务工作有效融合。强化理论武装。加强党的创新理论学习，持续完善及时学、跟进学模式，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化。深入贯彻落实习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，扎实开展党纪学习教育，聚焦主线深学细悟、以案示警强化震慑、学用结合赋能发展、深查实改内强自省。全年共组织党员集中学习20次，党员每人完成1篇心得体会，谈心谈话22次。加强阵地建设。制定落实博物馆党建工作要点，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、支部书记讲党课等制度，不断丰富党内政治生活方式，切实提高党员参与政治生活的积极性。全年博物馆党支部共举办主题党日活动15次、支部书记讲党课4次、特色党课3次，召开支部委员会13次、党员大会6次。做好组织保障。严格执行“三重一大”及财经纪律等制度，坚持科学民主决策和集体领导。全年共召开馆务会8次，研究决策“三重一大”事项28项，其中涉及5万元以上大额资金支出3项。丰富学习形式。推进党建学习形式多元化，激发党员干部爱国热情，充分利用博物馆红色文化资源优势，清明节组织党员干部沉浸式参观"红色记忆一一玉溪革命斗争史"展厅，并向英烈敬献鲜花，留言寄语。组织党员实地参观反腐倡廉警示教育基地的活动，提升党员干部的廉洁自律意识。策划“找找看——纠错自查展陈内容行动”，深入细致地对展览内容进行勘误更正。筑牢思想防线。全面落实意识形态工作责任制，抓紧抓实国家安全、民族团结进步示范创建、统一战线、保密、信访、平安建设、网络安全等工作，筑牢意识形态阵地。充分发挥博物馆宣传思想文化的阵地作用，秉承“三审三校”原则，规范信息创作编、审、签、发以及平台发布全流程和各环节管理，严防内容细节错误，做到层层把关。通过电子显示屏、微信公众号及专题展览社教活动等形式，加大对文博业务工作的宣传力度，营造良好舆论氛围。坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，打造忠诚干净担当的文博队伍。

2024年，玉溪市博物馆充分注重发挥场地优势，坚持践行“引进来，走出去”战略，构建“基本陈列+临时展览+线上微展”的立体展陈体系，以临时展览和交流展览为媒，增进与省内外博物馆的交流共建。全年举办临时展览29场次，其中在场地上引进交流展览7场，如“匠心晋韵 巧夺天工—山西太原多福寺明代壁画精品展”“龙虎天下绝—鹰潭市博物馆对外交流展”“水墨通海—常宗林绘画精品展”“到世界找敦煌——敦煌流失海外文物复制展”“卫国赤子心 青史永留名——滇缅公路与南侨机工专题展”等，广受观众好评。推出原创展览3场“玉溪•自然和历史的博物馆”主题展览、“生‘声’不息的力量——儿童艺术展”“铜镜映中华，廉风筑同心——玉溪市博物馆馆藏铜镜精品展”。在市内开展巡展3场次；借助广东省流动博物馆平台在全国巡回展出16场次，惠及观众40万余人次。在“走出去”方面，我馆注重“馆馆合作”，利用“大馆带小馆”合作机制，推出“双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海的革命之路展”“中国的声音——聂耳和国歌的故事展”到广东、江苏、河北、安徽等省内巡回展出。除此之外“与象同行——野生亚洲象与它的‘象往’之旅”也借助广东省流动博物馆平台积极推动在全国巡展。以上展览的举办，对于开展馆际交流、宣传玉溪形象起到了重要意义。

玉溪市博物馆坚持以观众需求为导向、以青少年为核心，以特色社教品牌的开展让博物馆社会教育职能落地生花。全年利用“玉溪博物”微信公众号平台推出“云讲解”9期、“云手工”4期，线上云教育浏览量达2.5万人次，免费播放科普电影200余场次。开展流动博物馆进基层活动3场次，参与人数700余人次。开展公益讲解服务550场次，研学服务190余场次，志愿服务44103人次。有针对性开展公共服务问卷调研工作，满意率为98.8%。发挥公共服务职能。根据节日节点属性特别策划组织和实施做手工、古法拓碑、造纸术、VR体验、雕版印刷、讲绘本等主题鲜明、富有特色的社会教育活动共9期。全年策划实施的社教活动近6万余人次参与，突破历史新高，活动期间共赠送文创礼品5000余份，各类宣传手册、期刊4000余份。擦亮优质研学品牌。推出“探索玉博之旅”研学课程、红色文化旅游等新型文化产品，将文物知识融入观、讲、感、体等交互式、沉浸式“无边界博物馆”教育活动；与多家美术美育机构合作，开展内容丰富+富有创新的暑期研学活动；以“中华民族前进”为主题研学活动9期，通过科普文物博物知识、文化体验、非遗手工制作有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；与红塔区教体局共同开展2024年“行走红塔”研学旅行暨“馆校合作”共建共育活动，全年接待市内10余所中小学校的1万余名师生家长到馆参观，开展研学活动24场次。研发AR社教课程。与苏州和云观博数字科技有限公司联合编制《探秘玉溪古生物王国》《古滇人的一天》两本AR社教绘本，依托玉溪师范学院教育学院马米奇教师团队共同创新教育项目，研发适合幼儿园、中小学教育研学课堂，在六一儿童节、暑假、中秋节等节庆点进行授课，实现博物馆与高校教育资源的深度融合。建立多元“共建”机制。玉溪市博物馆拓宽工作思路，先后与红塔区教体局、玉溪弘志幼儿园、玉溪师院教师教育学院等教育机构建立长效“馆校合作”机制。同时，首次尝试和医疗领域展开合作，与玉溪市妇幼保健院签订了“共建”协议，开启跨行业、跨领域的创新合作模式，双方利用各自的阵地和资源优势，共同推动“文博＋健康”品牌建立，助力民生事业的繁荣发展。优化服务拉近民心。联合各大中小学校持续做好 “红色讲解员进校园”品牌活动，开展活动4场次。以《玉溪史前文化》《红色记忆革命斗争史》《澄江动物化石群》《恐龙小百科》等内容制作宣讲课件，让讲解员担任思政课兼职教师常态化走进校园。优化“行走的文明—流动博物馆”进基层服务内容，让爱国主义和科普知识深入民心，拉近博物馆与民众的距离。加强志愿队伍建设。今年以来，博物馆志愿者团队全新招募2人为专家志愿者，14人为大学生志愿者到馆参与志愿服务。全年组织200余名志愿者开展志愿服务活动25场次，完成省文旅厅志愿服务云平台项目22项，服务时长共计3918小时。

玉溪市博物馆紧紧围绕文物征集和管理工作方针，做好馆藏文物的保管养护，深入开展藏品研究。推进馆内国家文物保护项目稳步实施，持续提升文保工作水平。经统计，我馆现有馆藏藏品23186件，包括上等级文物380件（一级文物12件、二级文物35件、三级文物333件）。完成“玉溪市博物馆可移动文物预防性保护项目”终验工作；“玉溪市博物馆馆藏书画可移动文物保护修复项目”和“玉溪市博物馆公众智慧交互项目”成功立项。对“翰墨流芳—玉溪书画展厅”进行提升改造，将原展柜全数更换为气密展柜，灯光设备更换，库房安装网关、卡片和防震档条。结合实际工作，修改完善《玉溪市博物馆藏品保管部岗位职责》等，并按博物馆免开绩效考核要求将制度制作上墙。完成聂耳纪念馆1100件藏品的移交工作，并办理移交手续。接收玉溪老瓦当、滴水、晚唐至元代定窑瓷片等5个批次文物共计96件入藏。邀请云南省文物鉴定专家委员会专家到馆对新增的50件（套）书画藏品进行专业鉴定，最终确定了18件（套）为三级文物，29件（套）为一般文物，3件（套）为文物资料。清点书画藏品536件套、金属类藏品1126件套，文物囊匣202个。对文物库房以及书画展厅科学化管理，提升馆藏文物预防性保护能力。整理F类藏品809件，完善文物信息录入工作以及对23186件文物固定资产的核对登录工作。

持续打造“玉溪博物”微信公众号，10月开通视频号，坚持原创内容输出，紧扣老百姓喜闻乐见题材，深挖馆藏文物资源，新增“玉博宝藏”“文物显眼包”“马上动手”“玉博风采”“晓静说”等专栏，深受观众喜爱，实现粉丝量大涨，现已突破1.2万余人。全年推送120余期160余条文博资讯，阅读量7万余人次；发布视频号内容15条，播放量达3.2万次，单条视频播放量突破1.5万次；官方网站推送文博资讯90余条。此外，“玉溪博物”的原创推文和原创视频被玉溪发布、玉溪日报、乐游玉溪等本地主流媒体平台转发，宣传力度显著提升。

玉溪市博物馆不断提高服务质量和展陈内容，为职工打造良好的学习环境，为观众营造良好的参观体验氛围。提质升级馆内图书室。为满足干部职工的学习需求，我馆将二楼闲置办公室改造成宽敞明亮的图书借阅室，安排专人对原有藏书进行了重新整理编目。组织开展“文博讲堂”。为深化职工学术探索水平，我馆利用“文博讲堂”，特邀张永康老师向市、区文博单位干部职工和市农职院师90余人讲授了《古滇青铜器鉴赏》一课，为在场听众提供了一个全面而深刻的滇文化视角。支持其他行业培训工作。坚持把“我”的发展变成了“我们”的发展，鼓励支持馆内专业技能培训老师积极走出馆门，把讲解、礼仪等方面的专业课程辐射全省各个区域，惠及各个行业。馆内领导班子、专业礼仪和讲解培训老师先后为云南老山干部学院、保山市、西畴县、丘北县、昆明经管学院、德宏州博物馆、市委党校、市委宣传部、区委统战部、玉溪烈士陵园、玉溪非遗馆等多家单位提供公务礼仪、讲解培训、文博业务讲授等10余场次，参训人员累计300余人次。派遣专技人员参加第四次全国文物普查培训班、中国古生物学会第十七次年会交流活动、中国博协社教专委会年会、中国博协展览交流专委会年会、云南省博物馆馆长培训班、玉溪市古籍修复培训班等，提升在职人员专业素养。与中国科学院昆明动物研究所、北京地质大学合作在国际期刊上发表学术论文2篇；在国内期刊上发表行业论文2篇。

玉溪市博物馆坚持“安全第一、预防为主”工作方针，切实把安全生产工作落到实处，全年无治安案件、刑事案件和重大安全事故发生。明确安全责任人，层层签订安全责任书。向上与市文物局签订安全责任书，向下与各科室签订责任状36份，将安全责任层层压实。持续开展消防安全“四个能力”建设，认真制定和完善各项应急处理预案。组织昼夜巡逻安全检查5305次，博物馆安全领导小组和部门组织安全检查13次，全年配合省、市、区级单位迎检检查35次，保证发现问题，立即整改。开展实战演习3次，开展微型消防站训练46次，坚持每周对馆内建筑设施进行全面检查，重点开展节前安全大检查，进一步增强全体干部职工应急处理能力，有效地保障文物及观众的安全。加强设施提质建设和维护。新增门卫监视报警设备，全面加强安装监控设备，确保无重大安全事故发生。配合玉溪市“老旧小区改造工程”项目组顺利完成博物馆正大门提升改造工程和红塔大道侧门扩建工程。完成夜间亮化工程，通过对灯光的巧妙运用，显现出独特的夜间景观，提升了博物馆的整体形象和艺术氛围，打造与群众没有距离的博物馆，点亮玉溪“城市记忆”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市博物馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市博物馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市博物馆2024年度收入合计9334214.89元。其中：财政拨款收入9334214.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1250436.95元，下降11.81%。其中：财政拨款收入减少1250436.95元，下降11.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少是调出人员7人和退休人员2人，在职人员工资、保险和日常公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市博物馆2024年度支出合计9334214.89元。其中：基本支出5080768.88元，占总支出的54.43％；项目支出4253446.01元，占总支出的45.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1250436.95元，下降11.81%。其中：基本支出减少1198789.02元，下降19.09%；项目支出减少51647.93元，下降-1.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款支出减少是调出人员7人和退休人员2人，在职人员工资、保险和日常公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市博物馆机构正常运转的日常支出5080768.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4386745.00元，占基本支出的86.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694023.88元，占基本支出的13.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4253446.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央对地方免费开放经费：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标2,495,557.06元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按照国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

2.免费开放省级配套专项资金：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“免费开放省级配套专项资金”指标588,688.95元。项目经费主要用于推出引进展览、水电费支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育；完善博物馆公共文化设施，举办学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发挥博物馆社会教育职能。文物展览厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

3.国家文物保护专项资金：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“国家文物保护专项资金”指标1,069,200.00元。项目经费主要用于进一步完善该馆文物保护能力，建立馆藏文物保存环境调控系统。配置便携式环境监测设备15套，其中全数字照度计1台，便携式温湿度、二氧化碳检测仪1台，温湿度记录仪10台，全数字紫外辐照度计1台，VOC 检测仪1台，便携式甲醛检测仪1台；为青铜库房配置重型综合类文物储藏柜4组，节能型恒湿气密储藏柜6台，文物减震车2台，文物减震梯2台，微环境检测传感器6套;为书画展厅配置气密沿墙展柜7台.气密升降展柜2台，气密独立展柜1台，微环境检测传感器10套；改造书画库房气密库1间；为书画库房、青铜库房、家具库房各配置一套恒温恒湿空调；为库区配置215套定制囊匣。实现预期效果：一是初步建立了馆藏文物环境监测体系，二是为文物创造了稳定的储藏环境,三是提升工作人员的专业知识和技能，建立了日常巡查制度与文物清洁与保养规范。通过设备更新对全馆文物两万多件，珍贵的文物有362件，其中一级文物12件，二级文物35件，三级文物315件。书画类藏品455件，金属类藏品651件，瓷器类藏品672件，陶石器类289件，民族民间文化类96件，古生物化石类一万多件藏品，起等有效保护。

4.地方配套中央免费开放专项资金：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放专项资金”指标100,000.00元。项目经费主要用于根据玉溪市供排水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教〔2014〕37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出9334214.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1250436.95元，下降11.81%,完成年初预算的135.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7954075.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%,完成年初预算的138.43%。主要用于博物馆免费开放中作为公益性文化机构，改善管理和服务，努力满足观众需求，开展专项活动提升服务能力和质量发生的支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加免费开放资金预算项目。

8.社会保障和就业（类）支出684228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的131.42%。主要用于事业单位退休人员支出、事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中社会保险费基数变动，追加职业年金。

9.卫生健康（类）支出355948.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的119.05%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中医疗保险费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出339963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的99.48%。主要用于住房公积金补助和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28100.00元，决算为13537.06元，完成年初预算的48.17%；支出决算较上年减少4347.50元，下降24.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13100.00元，决算为11211.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.82%，完成年初预算的85.58%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2325.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.18%，完成年初预算的15.51%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少489.90元，下降4.19%；公务接待费支出决算较上年减少3857.60元，下降62.39%；具体是国内接待费支出决算2325.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3857.60元，下降62.39%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28100.00元，支出决算为13537.06元，完成年初预算的48.17%，支出决算较上年减少4347.50元，下降24.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为13100.00元，决算为11211.26元，完成年初预算的85.58%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为2325.80元，完成年初预算的15.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车使用；公务接待严格执行八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少489.90元，下降4.19%；公务接待费支出决算减少3857.60元，下降62.39%，具体是国内接待费支出决算2325.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3857.60元，下降62.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务车使用；公务接待严格执行八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于文物征集、文物宣传、下乡展览所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次44.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于引进展览方面的工作人员发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市博物馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市博物馆资产总额7506006.42元，其中，流动资产308225.82元，固定资产5269861.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1075400.00元，无形资产850937.03元（净值），其他资产1582.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53195.86元，其中固定资产减少841483.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2176924.24元，其中：政府采购货物支出46160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2130764.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效工作管理开展情况。

1.认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；建立健全本单位预算绩效管理制度，成立预算绩效管理领导小组，确定预算绩效管理牵头部门，明确本单位内各部门预算绩效管理的工作职责。

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果。

本单位无整体部门绩效自评。

（三）项目支出自评结果。

项目一：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出文物的“中央对地方免费开放补助经费”指标2,495,557.06元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、物业管理费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按照国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。为公众提供了更多更好公共文化服务。

项目二：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“免费开放省级配套专项资金”指标588,688.95元。项目经费主要用于推出引进展览、水电费支出。项目绩效目标是提高玉溪市公共文化服务展示水平和社会服务质量，发挥博物馆社会教育功能，根据观众需求，提供多种方式的公共文化服务；采取公共文化服务展示内容与课堂教学内容相结合的方式，组织开展公共文化宣传教育；完善博物馆公共文化设施，举办学术会议及讲座，开展形式多样的文化体验活动，有计划开展志愿者文化活动，发挥博物馆社会教育职能。文物展览厅的消防设施需要进行提升改造，保障消防供水的正常使用。是为保障文物藏品安全和参观群众生命财产安全，博物馆是一个城市乃至一个国家的文化符号，承载了丰富的文化内涵，推进博物馆事业有序发展，提高博物馆安全意识的服务管理水平，更好地发挥博物馆在全市人民文化窗口的参观和公共服务建设中的作用。

项目三：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“国家文物保护专项资金”指标1,069,200.00元。项目经费主要用于进一步完善该馆文物保护能力，建立馆藏文物保存环境调控系统。配置便携式环境监测设备15套，其中全数字照度计1台，便携式温湿度、二氧化碳检测仪1台，温湿度记录仪10台，全数字紫外辐照度计1台，VOC 检测仪1台，便携式甲醛检测仪1台；为青铜库房配置重型综合类文物储藏柜4组，节能型恒湿气密储藏柜6台，文物减震车2台，文物减震梯2台，微环境检测传感器6套;为书画展厅配置气密沿墙展柜7台.气密升降展柜2台，气密独立展柜1台，微环境检测传感器10套；改造书画库房气密库1间；为书画库房、青铜库房、家具库房各配置一套恒温恒湿空调；为库区配置215套定制囊匣。实现预期效果：一是初步建立了馆藏文物环境监测体系，二是为文物创造了稳定的储藏环境,三是提升工作人员的专业知识和技能，建立了日常巡查制度与文物清洁与保养规范。通过设备更新对全馆文物两万多件，珍贵的文物有362件，其中一级文物12件，二级文物35件，三级文物315件。书画类藏品455件，金属类藏品651件，瓷器类藏品672件，陶石器类289件，民族民间文化类96件，古生物化石类一万多件藏品，起等有效保护。

项目四：2024年12月止财政下达2070205文化旅游体育与传媒支出“地方配套中央免费开放专项资金”指标100,000.00元。项目经费主要用于《根据玉溪市供排水公司和玉溪电力公司收取我单位每月水电费支出发票为依据。支出依据云财教〔2014〕37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知，专项资金补助范围用于博物馆纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等。每周按时开放场馆6天，节假日不休，每年开放时间不低于310天，做好博物馆环境整治及绿化工作，为公众提供干净、整洁、舒适的参观环境。有计划开展多种形式的公众调查活动，了解和掌握公众需求，征询公众意见和建议，并进行整改。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000135700101111

玉溪市博物馆2024年部门决算公开表20250919053343126.xlsx