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 玉溪市文物管理所2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文物管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市文物管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全市历史文化遗存、古脊椎动物化石工作保护和研究工作；负责文化保护理论和政策研究；拟定和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位考核、推荐和申报；实施馆藏文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；负责培养考古专业技术人才；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究；负责开展考古科研活动、组织学术交流，推广、引进考古科研成果。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、文物保护室、田野考古研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.文物保护工作

（1）开展第四次全国不可移动文物普查工作（以下简称“四普”）。按照国家文物局安排部署，“四普”将持续3-4年，2024年我所指导各县（市、区）开展“四普”实地调查、勘探，全市普查数据管理等工作。

（2）加强市级以上文物保护单位日常巡查检查。对市级以上文物保护单位抽查检查，及早发现问题，指导各县区做好维护修缮计划。

（3）指导各县（市、区）开展第四批市级文物保护单位“四有”工作。

（4）视国家文物局工作安排情况，指导各县（市、区）开展第九批国家级文物保护单位推荐申报工作。

（5）开展文物法律法规宣传及“文物考古进校园活动”。

（6）配合市文物局做好文物保护单位修缮设计方案评审、修缮工程质量检查和工程竣工验收以及文物安全检查等工作。

2.文物考古调查发掘工作

（1）持续开展聂耳和国歌传习中心（二期）抢救性考古发掘工作。该项目目前由玉溪市开投公司与云南省文物考古研究所接洽，待合同签订生效后，由我单位具体执行抢救性考古发掘工作。

（2）配合云南省文物考古研究所做好李家山大遗址考古调勘及发掘工作。

（3）持续开展通海老窑沟窑址抢救性考古发掘出土文物整理工作。

（4）继续利用配合大型基本建设文物考古调查之机，深入开展基础性文物考古调查和整理研究工作。继续对接峨石红高速公路（峨山段）与玉溪-普洱天然气支线线路交叉迁改建设工程，并根据工作进度适时开展文物考古调查勘探评价服务工作。持续开展华宁县大栗树、山后、黑泥坡光伏电站项目文物考古调查勘探工作。与玉溪市水利局对接并根据工作进度适时开展亚尼河水库、高粱冲水库、新元灌区等三个项目的文物考古调查勘探评价服务工作。

（5）在元江洼垤区域内开展红河流域青铜文化调查，并协助元江洼垤乡政府筹办红河流域青铜文化展览。

3.革命遗址保护工作

（1）开展《玉溪市革命遗址保护条例》宣传普及。

（2）指导各县（市、区）开展第一批市级革命遗址名录保护工作。

（3）开展革命遗址调查，全面了解掌握革命遗址基础信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入447.98万元，其中：一般公共预算302.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入145.42万元。

与上年对比减少18.41万元，下降3.95%，主要原因为文物保护经费支出减少25.00万元，公用经费减少3.75万元，人员经费增加10.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入302.56万元，其中:本年收入302.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.41万元，下降5.74%，主要原因文物保护支出减少25.00万元，公用经费减少3.75万元，人员经费增加10.33万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 447.98万元。财政拨款安排支出 302.56万元，其中：基本支出287.56万元，与上年对比增加6.59万元，增长2.35%，主要原因分析人员经费增加10.33万元，公用经费减少3.75万元；项目支出15.00万元，与上年对比减少25.00万元，下降62.50%，主要原因分析落实节约原则，项目经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070299其他文物支出217.70万元。主要用于人员工资福利支出，保障正常工作运转的日常公用经费及工作业务经费用，完成全年计划各项工作任务。

2080502事业单位离退休16.20万元。主要用于退休职工生活补助和公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元。主要用于按规定支付给退休职工的职业年金支出。

2101102事业单位医疗10.07万元。主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助8.22万元。主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗1.12万元。主要用于其他医疗保险基金安排的支出。

2210201住房公积金21.08万元。主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

2210203购房补贴1.76万元。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市文物管理所2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

增减变化原因：公务接待经费无变动，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

第四次全国文物普查经费15.00万元，1.根据《云南省文物局关于转发国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》的要求，开展检查20次，完成检查报告数量1份，调查、登录新发现的玉溪市境内地上、地下、水下的不可移动文物，同时对已登记的不可移动文物进行复查。2.了解不可移动文物本体及环境的基本情况，尤其是量化指标、保存状况和环境状况及其变化情况。3.根据普查结果，编制普查档案和普查报告，及时公布本行政区域内的不可移动文物名录，并根据实际情况将其中重要的不可移动文物确定为相应级别的保护单位，为系统廊清我国文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市文物管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市文物管理所资产总额173.50万元，其中，流动资产140.12万元，固定资产30.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加32.36万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700500111

玉溪市文物管理所2024年预算公开表.xlsx

玉溪市文物管理所2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc