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玉溪市图书馆2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；

2.负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；

3.负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；

4.负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；

5.负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、信息部、采编部、流通部、少儿部、地方文献与参考咨询部。办公室全面保障玉溪市图书馆的后勤服务，保证图书馆的正常运行；宣传辅导部负责图书馆进行对外宣传、面向各级各系统图书馆（室）进行业务辅导的业务部门；信息部负责办公自动化和业务工作自动化软、硬件建设和维护的技术部门，同时承担全市的文化信息资源共享工程建设、培训工作；流通部负责为读者提供各类图书文献的外借、阅览、咨询、检索等服务及管理我馆纸质文献资料；少儿部负责收藏和管理少儿文献资料，为广大少年儿童提供图书借阅服务和举办形式多样的少儿活动，注重培养少年儿童良好的阅读习惯、阅读能力及综合素质的提高。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施“百千万文化建设工程”。按照“十四五”规划及市委第六次党代会要求，根据市文化和旅游局的统筹规划，全力参与实施“百千万文化建设工程”，继续推进“总分馆体系”的建设，作为“百千万文化建设工程”实施之基础。2022年计划完成1个市级中心馆、9个县区总馆、81个乡镇、街道分馆、294个村服务点的建设工作。全年对总、分馆、服务点进行业务培训2次，业务辅导9次，并通过集成化软件系统对村级服务点提档升级。同时，尽力争取经费，建设一座花腰傣民族特色分馆，实现花腰傣民族文化资源的收藏、加工、研究、传播等。

2.做好2022年全国公共图书馆第七次评估工作。按照文旅部、省文旅厅的通知精神，坚持以评促建、以评促管、以评促用的原则，对照《图书馆等级必备条件》和《评估标准》的要求，联系实际认真查找存在的问题，并以评估为契机，进一步完善图书馆建设内容、功能布局、设备配置，加强规范管理，提高服务质量和办馆水平，力保国家一级图书馆。

3.严格落实疫情防控。按照上级的安排部署，制定疫情防控防护措施，按照卫健部门要求认真做好疫情严防严控常态化防控工作，包括但不限于入馆人员扫码、测温，每日环境消毒及图书消毒，确保读者、馆员的生命健康安全。

4.做好玉溪市创建文明城市工作。一是按照玉溪市创建全国文明城市的要求，积极组织开展创文志愿服务活动。二是做好玉溪市图书馆志愿服务站规范化建设，配齐志愿服务站的设施设备，做好文化志愿者的招募工作，吸收社会力量参与图书馆公益服务。

5.向弱势群体提供优质文化服务。一是开展“图书漂流进校园”服务，继续在红塔区明皓学校办好“图书飘流”活动，营造书香校园氛围，激发学生的读书热情，培养学生良好的读书习惯。同时，举办一场“走进留守儿童学校”读书活动，开展相关讲座、朗诵及文艺活动。二是继续与玉溪市特殊学校合作，对盲童进行专业朗诵培训，带领优秀的盲童朗诵者参加中国盲文图书馆举办的全国盲人朗诵比赛。

6.继续做好“你选书，我买单”活动。2022年，玉溪市图书馆将与玉溪青溪书店合作，开展“你选书，我买单”活动，实现市民在书店把喜爱的图书借走，阅读完后还回图书馆，由图书馆买单的服务，让读者在图书采购上有更多的选择权，实现选借同节奏，使读者与所喜欢图书零距离、零等待阅读。

7.打造玉溪“15分钟阅读圈”。争取经费支持，在玉溪市中心地段建设一座小型智慧化自助图书馆，力求设计新颖、舒适，成为打卡点，并与玉溪市图书馆、玉溪自助图书馆、8个电子书借阅下载点配合，形成玉溪市区“15分钟阅读圈”体系，使得城区市民无论身在何处，15分钟以内路程便可获取到纸质或电子阅读资源。

8.推进玉溪数字图书馆建设。按照《文化和旅游部公共服务司 财务司关于做好2021年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》的要求，努力推进玉溪智慧数字图书馆的发展。依据玉溪市图书馆现有的数字化体系，2022年，努力将玉溪智慧数字图书馆并入“数字玉溪”建设项目之中，以求更好发展。

9.加强汽车流通点的管理，上半年完成汽车图书流通点的清查工作，对运行状态不正常的流通点进行整改，撤除已停止服务的流通点并对相关资产进行清查，尝试建设部队及企业分馆，计划向25个流通点、2个分馆配送图书4次，配送图书5,000余册次。

10.积极开展学术研究。要求中级以下职称每年至少撰写论文1篇，中级职称每年至少发表论文1篇，副高级职称每年至少撰写论文1篇、发表论文1篇，正高级职称每年至少发表论文2篇。

11.建设“聂耳文献研究室”。2022年初，玉溪市图书馆将于馆内设立“聂耳文献研究室”，与聂耳纪念馆、聂耳故居深度合作，充分利用馆内高知人才及外部相关学者力量，形成专业的、专门的聂耳文献研究团体。在争取到专项经费条件下，深度挖掘、研究聂耳生平及音乐，以“图、文、音及实物3D”等形式，建设完整的“聂耳专题库”，更全面地传播聂耳文化，巩固“聂耳之乡”地位。

12.做好玉溪市图书馆学会工作。编辑印刷《玉溪图书馆通讯》，每年完成4期；完成玉溪市图书馆及各基层的业务统计工作；做好全民阅读推广工作的总结、资料汇编工作。

13.按照《玉溪市图书馆采购方案》，严格执行政府采购的有关规定，按质按量完成书刊采购任务。做好期刊的数据加工及记到工作，按质按量做好新书及电子文献的加工，按时做好每月的新书采购及上架统计工作，保障全年的各项工作任务能有效地实施和完成。

14.玉溪方志馆建设。与玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室共同完成“玉溪方志馆”建设，主要收藏云南省、市、县（市、区）三级方志、年鉴、地情书，全国各省、市、自治区的方志和年鉴，具有历史价值的旧志及其他重要历史文献资料，使藏书规模达到10,000册左右，使地方文献活起来，为市委、市政府提供决策咨询服务。

15.加强对地方文献、特色文献的收集整理，重点收藏内容涉及有关玉溪的内部发行或正式出版的各种文献资料，通过向各机关、团体及个人，也可通过网购的方式，多渠道地收集各类地方文献资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入872.40万元，其中：一般公共预算872.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少84.11万元，下降8.79%，减少的主要原因是：1.因2021年10月退休1人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%；3.部门临聘人员支出不包含在2022年部门预算数据中；4.减少图书购置专项经费50.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入872.40万元，其中：本年收入872.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.40万元（本级财力872.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少84.11万元，下降8.79%，减少的主要原因是：1.因2021年10月退休1人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%；3.部门临聘人员支出不包含在2022年部门预算数据中；4.减少图书购置专项经费50.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出872.40万元。财政拨款安排支出872.40万元，其中：基本支出862.40万元，与上年对比减少了34.11万元，下降3.80%，主要原因是：1.因2021年10月退休1人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.用于保运转、弥补公用经费不足的业务工作经费，在上年的基础上压缩10.00%；3.部门临聘人员支出不包含在2022年部门预算数据中；项目支出10.00万元，与上年对比减少了50.00万元，下降83.33%，主要原因是：减少图书购置专项经费50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070104”图书馆支出594.14万元，主要用于反映图书馆的支出。

“2080502”事业单位离退休支出83.08万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出56.76万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.91万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2101102”事业单位医疗支出36.94万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103”公务员医疗补助支出26.38万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2210201”住房公积金支出61.91万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出5.28万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.84万元，其中：政府采购货物预算11.54万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.61万元，较上年减少0.40万元，下降9.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市图书馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市图书馆2022年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委、市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，要坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年减少0.30万元，下降11.49%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.31万元，较上年减少0.30万元，下降11.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我单位进一步加强对公务用车的管理，坚决杜绝公车私用，坚持统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共图书馆免费开放地方配套补助经费，绩效目标：一是将吸引更多的读者走进和利用图书馆，开展各类特色活动，满足多样化需求。使免费开放工作更加充实、更富有成效；二是使图书馆的服务水平和质量有所提高；三是群众对国家公共服务满意度不断提高，社会效益不断增强；四是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化等。每周开放时间不低于60小时；全年举办各种公益讲座不低于24次，全年举办各种展览不低于24次（含科普、少儿及流通）；全年开展业务辅导培训不低于1次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市图书馆资产总额1,901.34万元，其中，流动资产228.82万元，固定资产1,515.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产156.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加102.92万元，其中固定资产增加90.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000135700200111

玉溪市图书馆2022年部门预算公开表20221011033628393.xlsx