玉溪市文化馆部门2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

我馆负责全市非遗项目申报工作及群众性文艺辅导、培训活动工作（如声乐、舞蹈、书法、美术）根据本单位的特长,以辅导为中心,丰富了群众文化生活，取得了很大的社会效益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，玉溪市文化馆围绕公共文化服务提质增效的目标任务，在玉溪市文化和旅游局的领导下，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，以公共文化服务项目建设为抓手，不断夯实基础性工作，补齐服务短板；着眼优化资源配置，公共文化产品供给；创新数字化服务模式，在场与在线联动，线上与线下互通。积极探索既符合文化建设发展规律，又彰显玉溪特色的现代公共文化服务体系建设的新途径，以高质量公共文化服务满足人民美好生活需要。年内主要开展工作：（一）全市文化馆总分馆制建设工作深入推进、创新发展，取得实质性成果。（二）民有所需，我有所应，免费开放服务提质增效。（三）立足玉溪文化资源，不断推动群众性文艺创作发展。（四）文化馆数字资源建设工作成效显著。（五）非物质文化遗产保护体系不断健全完善。（六）“尽我所能，服务全民”文化志愿服务开展有声有色。（七）坚持党建引领，深入推进党风廉政建设向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市文化馆部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休2人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市文化馆部门2020年度收入合计786.13万元。其中：财政拨款收入786.09万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年同口径相比财政拨款收入减少54.25万元，减少6.46%， 减少的主要原因是：2020年基本支出减少54.25万元。 

 二、支出决算情况说明

玉溪市文化馆部门2020年度支出合计787.88万元。其中：基本支出707.24万元，占总支出的89.76%；项目支出80.64万元，占总支出的10.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同口径相比基本支出减少42.19万元，减幅5.63%。与上年同口径相比项目支出减少16.02万元，减少16.57%。

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.24万元。与上年同口径相比减少42.19万元，减少5.63%，主要原因是2019年进行业务用房维修。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出633.77万元，占基本支出的89.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.47万元，占基本支出的10.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.64万元。与上年同口径相比项目支出减少16.02万元，减少16.57%。主要原因分析2020年因疫情影响，免费开放部分活动无法开展，项目开支减少。2020年云南省文化企业发展创新资金省对下级专项转移支付项目减少。

1、国家级非物质文化遗产传承人补助资金项目支出2万元，用于支付对国家级非遗传承人的补助。

2、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（数字文化建设）项目支出24.27万元，用于支付数字文化资源制作费用。

3、市级非物质文化遗产传承人补助资金项目支出5.5万元，用于支付对市级非遗传承人的补助。

4、市级文化馆免费开放补助资金项目支出10万元，用于支出免费开放各类展览活动。

5、文化馆免开放补助中央专项资金项目支出31.67万元，用于支付免费开放各类培训、周末小舞台演出登费用。

6、建设“聂耳音乐之都”活动经费项目支出7.2万元，用于支付“聂耳音乐之都”相关音响费用。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出785.46万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出减少40.42万元,主要因为2020年一般公共服务支出七彩云南赛装节活动未开展，支出较上年减少。2020年因疫情影响，部分活动无法开展，开支减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出540.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%。主要用于人员经费支出，日常公用经费支出，项目支出。

8．社会保障和就业（类）支出146.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.69%。主要用于人员社保和退休人员生活补助及公用的支出；

9．卫生健康（类）支出51.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于人员医疗的支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出46.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于人员住房公积金和购房补贴的支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.82万元，完成预算的11.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的57.25%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的2.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情原因，业务外出较少公车使用大幅减少，公务接待也相应减少。并且根据2020年相关政策，公务用车使用制度、公务接待制度和我馆内控制度，对“三公”经费使用情况进行了严格的审批控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.87万元，下降82.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，下降74.12%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降95.75%。由于疫情原因，业务外出较少公车使用大幅减少，公务接待也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占90.66%；公务接待费支出0.08万元，占9.34%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3．公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抗疫情美术摄影展活动公务接。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市文化馆部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市文化馆部门资产总额196.07万元，其中，流动资产11.77万元，固定资产182.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.93万元，其中固定资产减少25.26万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

(1) 项目一:市级非物质文化遗产传承人补助

市级非物质文化遗产传承人补助5.5万元。对市级非遗传承人进行补助5000元/每人，共计5.5万元。通过对非遗传承人的补助，给予非物质文化遗产传承人资金补助，通过一个人或一些人面向群众，面向基层开展非物质文化遗产保护活动来带动一个项目的传承和保护，培养非物质文化遗产人才。为代表性传承人创造更好的工作和积极开展传承、培训和展示活动，创新保护方式、为文化玉溪建设做出积极贡献。开展非物质文化遗产传承人补助，开展非物质文化遗产保护活动，培养非物质文化遗产人才，保护我市非物质文化遗产资源，传承我市少数民族非物质文化遗产，为我市精神文明建设、非物质文化遗产保护做贡献、促进我市经济旅游事业发展。该项目绩效自评等次为优。

（2）项目二:文化馆免费开放补助中央专项资金

文化馆免费开放补助中央专项资金31.67万元。1.实施公益性、基本性、均等性的公共文化服务免费培训2.提供3个公共空间设施场地免费开放；3.实施全市文化工作发展计划，指导各类群众文化活动；4.举办群苑周末小舞台20余场；5.管理辅导社区及镇乡群众文化工作和文艺活动；6.对乡镇文化干部业务辅导、培训。把公共文化的普及型推向更深更广的群众中间，深深根治于深厚的群众文化情意之中。满足玉溪市群众各年龄层次文化需求，合理调配资源，发挥阵地文化服务效能。尊重和贴近服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，增设多样化群众菜单式服务，对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。该项目绩效自评等次为优。

（3）项目三:2020数字文化馆建设专项资金

2020数字文化馆建设专项资金24.27万元。专项资金用于开展《玉溪少数民族特色文化资源系列微视频》微视频拍摄，第一部分（1—8集）是玉溪8个世居少数民族概况；第二部分（第9-13集）是玉溪8个世居少数民族节庆（群众文化）特色活动。微视频拍摄制作完成后，利用以“文化云南云”为主的网络、手机、移动电视 、数字电视 、触摸媒体等新媒体，进行项目的资源推广宣传。该项目绩效自评等次为优。

（4）项目四：文化馆免费开放补助资金

文化馆免费开放补助资金10万元，项目资金用于举办开展优秀作品展览作品展览，以及澄江通海华宁等地巡展，管理辅导社区群众文化文艺工作；对文化干部进行辅导培训。提供3个公共文化场所免费开放。免费书赠春联等活动。该项目绩效自评等次为优。

 五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市文化馆2020年度决算公开报表.xls