玉溪市博物馆部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

遵守和执行《中华人民共和国文物保护法》，不断推进文博事业科学持续发展；做好馆藏文物的登编、修复、展示、保管等工作，逐步建立馆藏文物数字化管理系统；打造精品文物展览，优化场馆内外环境，提高讲解接待服务水平，坚持向社会公众免费开放展览，引进和组织举办高品质文化展览活动，注重发挥科普教育和爱国主义教育基地的社会功能；负责馆际间交流与合作，提高专业技术人员业务水平，加强文物理论研究，组织开展考古发掘、文物宣传出版等工作，探索文化产业发展新路；完善场馆消防、技防设施建设，加强安保力量，建立健全各项安防制度措施，确保文物安全和观众安全等工作；负责博物馆、纪念馆的展示和免费向公众公开等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，玉溪市博物馆（玉溪市聂耳博物馆、玉溪市聂耳纪念馆）在云南省文物主管部门和玉溪市文化和旅游局的指导下，在馆领导班子的领导以及全体职工的共同努力下，按照年初制定的工作计划，进一步贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条例》，全馆在政治思想建设、管理工作及业务建设等方面取得了一定的成绩。

展览形式多样化，力求质量精益求精。针对常规展览“红色记忆——玉溪革命斗争历史展”提升改造，对陈列大纲进行修改。在博物馆成功举办了《辉煌历史 玉溪巨变——玉溪市庆祝改革开放40周年暨撤地设市20周年成就展》《指掌春秋——闽台木偶艺术展》《“初心依旧 不纸如此”画展》《异位的振幅——第2届中德艺术交流展》等9个展览。我馆打造的《澄怀韵秀——云南玉溪藏古代书画精品展》《中国的声音——聂耳与国歌》先后外出前往北京、红河多地举办。流动展览《中国的声音——聂耳与国歌爱国主义教育图片展》《它从远古来——澄江古生物图片展》《大观抚仙湖——抚仙湖地域文化图片展》先后下部队、进学校、走进基层。展览内容充实、特色创新，注重跨界交流，内涵丰富，搭建起玉溪与省内外博物馆交流的桥梁，扩大社会主义优秀文化覆盖面，不断促进不同民族地区之间文化的交融与碰撞，促使博物馆全年共接待来自党政机关企事业单位、大中小院校、幼儿园、关工委、老年大学、部队、博物馆同仁、中科院专家、日本陶瓷专家、美国古生物学者、泰国缅甸留学生、澳大利亚学生、新闻媒体等社会各界人士，参观观众66万人次（玉溪市博物馆51万人次，玉溪市纪念馆15万人次）。发挥博物馆教育职能，社教活动丰富多彩。策划和举办了“迎新春，博物馆里过大年！”系列活动、“随心偶作”亲子社教活动、“阅读与时代同行——2019年‘4.23世界读书日’”系列活动、国际博物馆日“传统的未来”亲子文化活动、文化与自然遗产日系列活动、“随心手造——寻找玉溪艺术小小传承人”第二期暑期培训班活动、“传承聂耳精神，讲述红色故事”演讲培训班等一系列大型社教活动。努力打造博物馆为亲民的社教大课堂，重点引导广大中小学生了解中华优秀传统文化，积极践行社会主义核心价值观，实现博物馆青少年教育资源与学校教育的有效衔接。促进玉溪文化产业发展，举办文化产业博览会。7月，我馆充分发挥会展中心作用，联合举办“文化推动发展，创新引领未来”文化产业博览会，同时在会上举行“讲述工匠故事，传播玉溪声音”论坛、云南省“工美杯”优秀作品征集、评选及颁奖活动，集中展示玉溪市文化产业的发展成就，助力提升城市创新能力、文化魅力和发展潜力，为实现玉溪市经济社会高质量发展做出积极贡献。建立博物馆之友，加强志愿者工作规范化建设。分别与玉溪市体育运动学校签订志愿者《馆校共建合作》协议，与诺贝儿幼儿园签订《馆园共建协议》。在网上注册“玉溪市博物馆志愿者团队”“玉溪市博物馆科普志愿者团队”共120余名志愿者，已制作《博物馆志愿者手册》1000份，志愿者工作服100套，对志愿者礼仪、消防、讲解、科普等方面进行统一培训。认真履行《玉溪市博物馆（聂耳纪念馆)志愿者工作手册》义务和职责，制定玉溪市博物馆（聂耳纪念馆）志愿者星级认定考核奖励办法，每2年评选出3名志愿者服务之星。组织志愿者队伍开展“3.5雷锋日”“保护抚仙湖，共筑青春梦”等志愿服务活动，全年参与博物馆各项活动的志愿者累积724人次。夯实文物保护基础，加强文物征集、管理、保护与科研工作。一是开展本年度文物征集，征集华宁陶22件（套）共计25件。二是做好文物日常管理工作，制定并完善《藏品保管部日常工作登记表》《外展出库凭证》《藏品保管部入库审批表》《藏品保管部工作人员入库登记表》《藏品出入库登记表》《临时展览进出登记表》，藏品记录规范，藏品总账清晰，账物相符，并做好引进、外出临时展览的藏品登记、清点、出入库管理工作。三是做好文物保护工作，重新装裱书画，完成文物修复3副。四是提升科研能力，与云南大学古生物研究重点实验室合作，对馆藏古生物进行重新分类筛选、登记造册，发现稀少物种进行进一步研究，并撰写《玉溪研和王家山陶瓷窑址勘探调查报告初稿》，完成报告陶瓷标本的拍摄工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市博物馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：玉溪市博物馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市博物馆部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市博物馆部门2019年度收入合计997.60万元。其中：财政拨款收入972.10万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.50万元，占总收入的2.56%。2019年总收入比2018年总收入增加152.56万元，增加18.05%。增加原因是财政收入增加了文化和旅游的行政运行经费（办公楼维修）；其他文化体育与传媒支出（文物征集）；文物博物馆（办公楼维修）经费；其他收入增加了其他单位协作活动增加，收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市博物馆部门2019年度支出合计904.31万元。其中：基本支出658.81万元，占总支出的72.85%；项目支出245.50万元，占总支出的27.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出比2018年总支出减少97.75万元，减少9.75%。减少原因项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.81万元。2019年基本支出比2018年基本支出增加89.06万元，主要是工资、奖金调整，增加了无形资产，房屋维修资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.50万元。各项目支出情况：“2019年博物馆逐步免费开放补助资金”（财政拨款）支出155.50万元；“2019年纪念馆逐步免费开放补助资金”（财政拨款）支出40万元；“博物馆免费开放补助-博物馆”（财政拨款）支出10万元；“文物征集费”（财政拨款）支出20万元；“文化博览会”（其他资金）支出20万元。2019年项目支出比2018年项目支出减少186.81万元，主要是中央对地方陈列布展项目已在2018年完成，经费不再下拨；下拨的地方配套的中央免费开放资金减少25.47万元。项目经费支出情况主要用于办公费、水费、电费、外出展览差旅费、场馆维修维护费、讲解保安人员工资、引进展览支出、文物征集经费等。项目绩效目标设置符合国家相关法律法规，是为了促进文化事业发展所必需的，我馆将专业性、学术性和知识性、趣味性、观赏性有机结合，不断创新的文化样式，使陈列展览更具吸引力，打造了公众喜欢的文化设施。项目在组织管理上做到资金落实，项目管理做到合理人员配备，并落实实施计划，项目完成后资料收集归档。资金使用管理严格按国家财经法规和财务管理制度执行。展厅设备得到不断改造，提升了展厅功能，吸引更多观众。消防设施得到及时维修保养，有效保证展厅运行的安全。文物征集对文物展品给予了更好的保护。为公众提供了更多更好公共文化服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市博物馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出874.64万元,占本年支出合计的96.72%。比上年节约支出10%,主要是2019年拨入的项目经费比2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出743.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于博物馆免费开放中作为公益性文化机构，改善管理和服务，努力满足观众需求，开展专项活动提升服务能力和质量发生的支出。

8.社会保障和就业（类）支出54.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于事业单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出33.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金补助和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市博物馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.74万元，支出决算为1.85万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车改革，减少公务车使用；公务接待减少严格执行八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.54万元，下降45.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降41.49%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降52.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车改革，减少公务车使用；公务接待减少严格执行八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占67.34%；公务接待费支出0.60万元，占32.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待引进展览方面的工作人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市博物馆部门2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市博物馆部门资产总额2594.73万元，其中，流动资产104.24万元，固定资产2488.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.32万元，其中;流动资产增加86.11万元，固定资产减少151.72万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加2.29万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（无偿调拨）车辆1辆，账面原值21.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

一、预算绩效工作管理开展情况：

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；建立健全本单位预算绩效管理制度，成立预算绩效管理领导小组，确定预算绩效管理牵头部门，明确本单位内各部门预算绩效管理的工作职责，

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、部门整体支出自评结果：

按照云文博（2014）13号云南省文化厅 云南省财政关于印发《云南省博物馆、纪念馆免费开放绩效考评暂行办法》的通知。整体预防和减少安全事故的目标，平安建设和谐免费开放博物馆文化窗口。根据中宣发（2008）2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设。充分考虑免费开放后将专业性、学术性、知识性有机结合不断创造新的题材、风格的展览。充分发挥博物馆纪念馆的教育功能，将展览推向校园、社区，不断拓展服务领域，努力加强文化的感染力、辐射力。

存在的问题和改进措施：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人员也比较匮乏。主管部门应先制定总体绩效考核目标，并且将目标分到下属单位，下属单位再将目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作，以及工作完成的质量要求。因此在制定绩效考核目标时，应尽量结合各下属单位的职能职责。

项目支出自评结果：

项目一、“2019年博物馆逐步免费开放补助资金”项目绩效情况：根据中宣发（2008）2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设。展厅维修维护，增强服务能力，达到二级博物馆标准，努力发挥博物馆功能。经费主要支出于展厅维修、安全保卫、引进和推出展览。存在问题及改进措施：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。单位应将绩效目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作，以及工作完成的质量要求。

项目二、“2019年纪念馆逐步免费开放补助资金”项目绩效情况：根据中宣发（2008）2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设。增强服务能力，达到二级博物馆标准，努力发挥博物馆功能。经费主要支出于展厅维修、引进和推出展览。存在问题及改进措施：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。单位应将绩效目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作，以及工作完成的质量要求。

项目三、“博物馆免费开放补助-博物馆”项目绩效情况：全面提升社会服务质量、优化讲解队伍、提升讲解水平，发挥博物馆宣传教育功能，通过馆内展厅讲解，爱国主义教育及科普教育进校园进社区，采用宣传导览手册、馆刊、学术论文集等多种多样的方式宣传地方文化特色，举办讲座、寒暑假特色培训及文化体验活动提升观众的文化素养，开展志愿者服务活动，与其他馆建立业务合作关系，实现馆际互助和资源共享。经费主要支出于导览手册、馆刊设计制作。存在问题及改进措施：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。单位应将绩效目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作，以及工作完成的质量要求。

项目四、“文物征集费”项目绩效情况：2019年4月征集经费到帐后，我馆经数次召开馆务会商定向云南省文物总店进行文物征集，云南省文物总店将所征文物送达我馆后，我馆财务人员于9月  向对方支付征集经费二十万元（￥200000.00元）。存在问题及改进措施：预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。单位应将绩效目标分解到具体执行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作，以及工作完成的质量要求。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

玉溪市博物馆表.xls