玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传党的文艺方针政策，引领先进文化，坚持“两为”方向，创演优秀精品剧目，积极培养和引进优秀人才；2、搜集、整理、充实、传承和保护“滇剧”这一国家级非物质文化遗产，扩大滇剧的影响力及受众面，继承和弘扬滇剧艺术事业。3、坚持优秀传统戏、新编历史剧和现代戏“三并举”原则；创作演出面向中低收入人群的小成本演出剧目，经常性的举办公益性、低票价的演出；积极参与我市大型文艺晚会活动。4、积极参与省际、国际文化交流，使中国云南聂耳故乡的优秀古滇戏剧文化、民族文化走出国门，走向世界，加深和世界各国人民的友谊和文化交流。5、突出公益性，强化服务职能。积极宣传和推广公益性演出，争取赢得社会的支持，鼓励社会资本更多地参与公益性演出。团结业余滇剧爱好者，创立滇剧艺术传承点（站）；6、辅导业余文艺队伍，丰富群众业余文化生活。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年随着中央对文艺工作的重视，尤其是党的十九大以来，是继文艺工作座谈会后再次为我们指明了当前文艺发展的方向，具有凝聚党心民心的重大意义，我市的文艺工作者们也同样沐浴着春风，昂扬斗志，在玉溪市委市政府的正确领导下，在市文广局的带领下推出了一批无愧于时代的优秀艺术作品，收获了较好的业绩，其中滇剧《王者江上》入选2018年度国家艺术基金资助项目，取得了荣誉与社会效益双丰收。2019年对玉溪市滇剧院来说是繁忙的一年，更是硕果累累振奋人心的一年。

国家艺术基金大型舞台剧资助项目新编滇剧《王者江上》走进校园、社区演出，受到广大群众的认可和喜爱；在春节来临之际，复排了传统剧目《夜明珠》、《蟒蛇记》上下本，在聂耳文化广场顺利完成了“迎新春文艺汇演”；精心策划、创排精彩的节目参加“玉溪市老年团拜会”演出。

国家艺术基金大型舞台剧资助项目新编滇剧《王者江上》超额完成了基金规定的演出任务，该剧先后面对学生、环卫工人、部队等社会不同人群进行了专场演出，取得荣誉和效益的双丰收。

组织本院人员赴南宁观摩“中国戏剧梅花奖”比赛剧目，为我院职工提供学习交流的平台；复排滇剧《贵妇还乡》赴成都参加徐棻老师艺术生涯七十年展演，把滇剧这一国家级非物质文化遗产带出家门，在全国性的舞台精彩亮相，广受好评。

精心策划、创排扫黑除恶专题晚会剧目，并在聂耳文化广场进行专题文艺汇演。复排传统剧目《重圆记》、《夜明珠》上演并录制影像，作为“非遗”资料收藏。复排滇剧《王者江上》，备战云南省戏剧（节）目展演。

第六届聂耳音乐（合唱）周这一艺术盛事，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年华诞，按照“聂耳合唱周”分会场启动仪式活动、第六届中国聂耳音乐（合唱）周玉溪分会场活动方案，活动期间，由市滇剧院筹备“聂耳合唱周”分会场启动仪式活动、玉溪分会场——花灯、滇剧、民族歌舞文化艺术演出活动。演出受到领导及观众的一致好评。

滇剧《王者江上》亮相云南省新剧（节）目展演的舞台，最终取得最佳导演、最佳舞美设计等殊荣；

组织本院职工参加玉溪市庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”晚会演出，为伟大的祖国献上最诚挚的生日祝福。晚会以“站起来”“富起来”“强起来”为时间脉络，独特的情景舞台剧的形式将音乐、舞蹈、戏剧（戏曲和情景剧）、朗诵、多媒体等多种艺术形式融合一体，艺术地再现中华人民共和国70年的光辉历程。整台晚会微信现场直播，7.49万人观看，受到市委领导及观众的一致好评。

在中华人民共和国成立70周年之际，为进一-步提高玉溪市建设“聂耳音乐之都”文化品牌活动在全国的知名度和影响力，中共玉溪市委、市人民政府、中国戏曲表演学会在伟大的人民音乐家聂耳故乡一-玉溪，共同举办剧种丰富、名家荟萃、精品汇聚、惠及民众的戏曲晚会，此次演出有来自全国各地的京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、评剧、秦腔、川剧、晋剧、河北梆子、淮剧等13个剧种，全部节目均为古今经典精品、国家级大奖获奖剧目选段，有两位“梅花大奖”五位“二度梅”，共17位梅花奖演员震撼登场。 整台晚会微信现场直播，8.97万人观看，受到市委领导及观众的一致好评。

策划排练“聂耳小分队·盛世欢歌”专题晚会节目。“聂

耳小分队”演出活动正式启动，并到二区七县巡演。完成“聂

耳小分队”县区巡演任务，并排练2020年春节演出剧目。

这一年有付出更有收获，我们将继续努力，积极作为、团结创新，抓住当前大好的历史机遇，坚持以人民为中心的创作导向，出人、出戏、出高峰！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度收入合计2,032.12万元。其中：财政拨款1,856.02万元，占总收入的91.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.10万元，占总收入的8.67%。2019年收入比2018年收入增加，原因工资奖金增资、演出活动增加。

二、支出决算情况说明

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度支出合计2,047.07万元。其中：基本支出1,618.35万元，占总支出的79.06%；项目支出428.72万元，占总支出的20.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年支出比2018年总支出增加主要原因工资、奖金调整，演出增加，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,618.35万元。2019年支出比2018年总支出增加主要原因工资、奖金调整，演出增加，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428.72万元。与上年对比项目经费增加，原因是聂耳合唱周经费补助48.85万元，国家艺术基金项目资金155.79万元，文化惠民补助经20万元、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会经费68.69万元、2019年国家级代表性传承人传习活动补助2万元、教追字〔2017〕83号中央补助2017年度非遗保护专项经费8.68万元、玉财教[2018]284号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金80万元、梅香玉溪，献礼祖国—庆祝中华人民共和国成立70周年戏曲晚会经费40万元、曲艺家协会活动经费4.71万元，本年度项目经费实际支出数428.72万元。以上项目除国家艺术基金项目资外于2019年底已实施完成，国家艺术基项目将于2020年完成巡演工作。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,818.36万元,占本年支出合计的88.83%。与上年对比支出增加,主要原因分析工资、奖金调整，演出增加，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,374.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于聂耳合唱周、国家艺术基金项目、文化惠民、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、梅香玉溪，献礼祖国—庆祝中华人民共和国成立70周年戏曲晚会等演出活动的相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出244.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于退休人员工资、生活补助及退人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出96.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.45万元，支出决算为2.37万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的8.2%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的7.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.44万元，下降37.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.25万元，下降64.52%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长248.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是邀请全国著名戏曲演员参加中华人民共和国成立70周年戏曲晚会，导致公务接待费增加2019年公务用车费用比2018年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占52.16%；公务接待费支出1.13万元，占47.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于联系演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请全国著名戏曲演员参加中华人民共和国成立70周年戏曲晚会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心部门资产总额507.38万元，其中，流动资产177万元，固定资产328.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少442.6万元，本年资产较少幅度较大，主要原因固定资产计提折旧及固定资产报废；其中;流动资产减少22.89万元，固定资产减少419.4万元,固定资产较少幅度较大，主要原因固定资产计提折旧及固定资产报废；对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加2.37万元，主要原因购买财务软件；其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值54.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.18万元；出租房屋300平方米，账面原值10.34万元，实现资产使用收入10.34万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.95万元,其中：政府采购货物支出2.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年随着中央对文艺工作的重视，尤其是党的十九大以来，是继文艺工作座谈会后再次为我们指明了当前文艺发展的方向，具有凝聚党心民心的重大意义，我市的文艺工作者们也同样沐浴着春风，昂扬斗志，在玉溪市委市政府的正确领导下，在市文旅局的带领下推出了一批无愧于时代的优秀艺术作品，收获了较好的业绩。项目绩效自评如下：

（一）   预算工作开展情况

2019年本单位整体和项目目标填报工作、运行监控、绩效自评的总体开展情况进行调整，加强申报人员、监管人员的文件学习，提高业务水平。

（二）   本单位整体支出自评结果整体支出自评综述

本单位属艺术表演团体，宗旨是服务于广大人民群众，及

时创作和演出一批基层干部群众喜闻乐见的文艺作品，充分发挥、弘扬和传承文化戏曲艺术的作用。聚集各部门工作职责，要求各部门对演出宣传的组织、协调、联系、创作、排演、宣传报道、总结汇报等各项工作落实到位。确保项目实施工作正常进行，并完成绩效目标自评。

存在的问题：加强项目申报及自评绩效工作的业务培训，提高工作人员的业务水平，能及时、较好的完成好项目申报和自评工作。

（三）本单位决算中项目支出自评结果

1、项目—精品剧目创作演出经费项目绩效情况

自评综述：在中华人民共和国成立70周年之际，举办“

梅香玉溪，献礼祖国”戏曲晚会。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：整台晚会微信现场直播，8.97万人观看，受到市委领导及观众的一致好评，提升玉溪市建设“聂耳音乐之都”在全国的知名度和影响力，让戏曲艺术更加广泛的服务广大人民群众，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好氛围。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

2、项目—创作及演出补助经费

自评综述：庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会在聂耳大剧院举行《我和我的祖国》文艺晚会、聂耳大众文化小分队行动“盛世欢歌”主题文艺巡演。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：《我和我的祖国》文艺晚会，整台节目微信现场直播，7.49万人观看，受到市委领导及观众的一致好评。“聂耳小分队文化下乡”文艺晚会走进我市的七县两区开展了22场精彩的巡演，演出受到广大人民群众的一致好评，圆满完成主办方交给的演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

3、项目—文化惠民补助经费

自评综述：创作和演出一批基层干部群众喜闻乐见的文艺作品，进企业、农村、校园、军营等，为基层群众送上一台台精彩纷呈的艺术盛宴，丰富群众的文化生活。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：晚会以歌舞、戏曲、小品等多样的艺术门类，为群众呈现一台思想向上，内容丰富的晚会节目。演出所到之处受到当地领导及观众的一致好评，圆满完成演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

4、项目—参加云南省第十五届新剧目展演(新编滇剧《王者江上》)创作经费

自评综述：以“礼赞中华人民共和国成立•奋进新时代”为主题的第十五届云南省新剧目展演，滇剧《王者江上》亮相云南省新剧（节）目展演的舞台。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：最终取得最佳导演、最佳舞美设计等殊荣。演出受到领导及观众的一致好评，圆满完成演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

5、项目—玉溪滇剧进校园传承发展项目经费

自评综述：开展“玉溪滇剧进校园”的演出教学活动，通过将玉溪滇剧戏曲艺术与课堂教学、课外活动及学生综合实践活动有机结合，组织开展戏曲艺术进校园活动，推荐形成独具玉溪特色的戏曲艺术传承发展新局面。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：活动现场，玉溪市滇剧院从戏曲行当、声腔表演到四功五法，多方面为学校师生讲解了关于戏曲的专业知识。并邀请小朋友上台，由我们专业的化妆师为他们现场画上不同行党的戏曲妆，让大家初步体会戏曲的魅力，演出受到教师及学生的一致好评，圆满完成演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

6、项目—滇剧（国家级非物质文化遗产代表性传承人）

自评综述：创作及排练中经常和剧院的年轻音乐创作者分享创作经验以及体会，把自己所学毫无保留的进行言传身教；参与玉溪老干部合唱团、玉溪市滇剧花灯协会艺术团排练、音乐设计及演出；为大营街洞经音乐乐队写谱并指挥；参与业余爱好者同拉同唱，宣传普及滇剧。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：传承和弘扬古老的滇剧艺术，加强玉溪市非物质文化遗产“滇剧”的传承、保护和发展，遵循戏曲艺术的发展规律，圆满完成演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

7、项目—优秀剧目交流演出经费（大型滇剧《贵妇还乡》

自评综述：优秀剧目《贵妇还乡》应成都市川剧院邀请，参加“祝贺徐棻老师艺术生涯70周年”交流演出，相互学习，相互交流，相互借鉴，相互支持，多边联动，共同发展，提升玉溪滇剧戏曲艺术在全国的知名度和影响力。

目标完成情况：项目已顺利实施完成。

取得的成效：受到晋剧和滇剧戏迷们的广泛好评，圆满完成演出任务。

存在的问题：已在本单位整体支出自评结果整体支出自评综述进行说明。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   滇剧是指国家级非物质文化遗产代表性传承人项目经费。

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心表.xlsx