监督索引号53040000441001000

玉溪市统计局2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；维护并管理全市经济运行和发展宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；严格组织实施统计标准、统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，反映全市经济社会发展成果；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、小康监测、生态文明建设评价。贯彻执行国家和省统计法律法规及政策，开展统计法律、法规的教育和宣传工作，组织并监督检查全市统计法律、法规的实施，依法查处统计违纪违法案件。

4.组织实施一产、二产、三产统计调查，收集、汇总、整理、提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外经济贸易等全市性基本统计数据。

5.组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批民间统计调查项目和依法备案地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.协助管理各县区统计局党组书记、局长、副局长和地方调查队队长；组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计干部教育培训工作；监督管理下级政府统计部门规范使用中央、省级拨付的统计经费。

9.围绕全市经济社会发展战略，收集、整理、对比、分析和研究各地统计资料；组织开展市内外统计工作方面的资料交换。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧扣目标任务，做好经济运行监测分析研判。一是严格按照要求按月收集、审核、整理、上报市县45项生产总值基础指标数据，扎实做好国民经济核算基础工作。二是制定《玉溪市县区经济运行监测分析工作方案（试行）》，规范县（市、区）经济运行分析材料报送，按月汇编市、县（市、区）经济运行监测分析材料专报市委、市政府主要领导参阅。三是定期参加部门联席会议，认真分析研判、预测预警各行业经济运行情况和纳规纳限情况，通报主要经济指标完成情况，查找存在的困难、问题，提出切实可行的建议及对策。四是有序推进现代产业、县域经济、西部城市等统计监测工作。

2.把握发展要求，持续深化重点领域改革创新。一是深入研究统计事业中长期发展规划，代起草了《玉溪市加强新时代高质量统计重点工作的实施意见》，并以市委市政府文件印发。二是按照省统计局统一部署，有序开展第5年度自然资源资产负债表编制试点、季度地区生产总值统一核算。三是制定了《玉溪市固定资产投资和房地产开发项目入库管理办法（试行）》《玉溪市生态文明建设排头兵统计监测实施方案》，不断深化统计制度方法改革创新。

3.转变工作作风，着力提升统计服务质效。一是做好纳规纳限工作。印制《纳规纳限审批工作手册》1000册发至各县（市、区）和相关部门，与相关部门组成纳规纳限工作指导组每月到县（市、区）开展督查指导，加大对已经达到升规纳规条件企业的指导服务力度。二是充分发挥参谋助手作用，发布统计信息、统计快报和经济运行分析共194期，国家局内网采用13篇，市委书记批示4篇、市长批示2篇、其他副市长批示16篇。参加国家局政务信息重点选题调研并被《每日调查》采用6篇，中办采用3篇，国办采用1篇。三是丰富统计产品供给。除定期发布经济运行数据及统计分析以外，有序推进统计公报、领导干部手册、统计年鉴三本统计资料书籍编印工作，做好“数据玉溪APP”运行维护。

4.发挥监督职能，深入推进依法统计依法治统。一是切实提高依法治统意识。深入学习贯彻《监督意见》，组织学习统计法律法规3次并开展知识测试，纵深推进依法统计依法治统，积极营造依法统计氛围。二是持续规范统计执法行为。全面推行行政执法三项制度，实现执法信息公示及时准确全面、执法过程留痕可溯有效、法制审核依法规范明确。三是加大防范和惩治统计造假力度。依法依规组织开展执法检查，2021年共对155户“四上”企业（项目单位、乡镇）开展统计执法检查，其中统计领域双随机执法检查123户。四是推进《中华人民共和国统计法》普法宣传常态化，持续推进“统计法”进党校工作，结合重要时点做好统计法律法规宣传。

5.夯实基层基础，不断提升统计源头数据质量。一是印发《分专业的县（市、区）主要统计数据评审及反馈办法》，规范统计数据评审反馈工作流程。二是强化培训调研工作，持续开展统计服务千企行动，深入县区、主管部门、企业开展统计法律法规和基础知识等宣讲培训40余次，班子成员带队深入一线调研指导60余次。举办全市基层统计人员综合能力提升培训班，切实提升基层统计人员业务能力和水平。

6.按照统一部署，抓好第七次全国人口普查工作。一是根据国务院人普办初返数据，通过报纸、网站、新媒体等多种渠道发布了《玉溪市第七次全国人口普查主要数据公报》，并由主要负责同志向社会公众解读。二是按照人口历史数据修订办法，完成了全市2011—2019年的总人口和城镇化率两项指标修订工作。三是召开全市人口普查工作会议，安排布置县（市、区）公报发布、资料整理、工作总结等后续工作。完成了普查报告书、普查技术总结等工作总结。玉溪市统计局被评为第七次全国人口普查国家级先进集体。

7.压实工作责任，坚定不移推进全面从严治党。一是把党的政治建设摆在首位，持续强化理论武装，筑牢拒腐防变思想防线，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力。二是持续推进党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，坚持把党史学习教育与中心工作结合起来，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。三是加强基层党组织建设，2021年市统计局党支部被市委授予“玉溪市先进基层党组织”称号，被省委组织部命名为“省级规范化建设示范党支部”。四是推进全面从严治党向纵深发展，持续加强作风建设，打造风清气正政治机关和忠诚干净担当干部队伍，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市统计局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：玉溪市统计局

2.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市统计局普查中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市统计局2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。当年调出3人，调入4人，退休3人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。当年新增退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市统计局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市统计局2021年度收入合计1,437.90万元。其中：财政拨款收入1,437.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1709.86万元对比减少271.96万元，下降15.9%，主要原因是2020年人口普查项目列入财政预算300万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市统计局2021年度支出合计1,439.93万元。其中：基本支出1,425.74万元，占总支出的99.01%；项目支出14.19万元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1636.39万元对比下降12%，主要原因是2020年人口普查项目列入财政预算300万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,425.74万元。与上年1,398.41万元对比增长1.95%，主要原因是当年增加了政府购买后勤服务的经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,185.68万元，占基本支出的83.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240.06万元，占基本支出的16.84%。人均日常支出26.4万元/人，人均人员经费支出21.96万元/人，人均日常公用经费4.45万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.19万元。与上年238.49万元下降94.05%，主要原因是2020开展第七次人口普查工作，项目经费预算增加。具体项目开支及开展工作情况主要是人口普查办公用品购买及培训费差旅费，完成人口普查数据公报及资料开发后续工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,439.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1636.39万元对比下降12%，主要原因是2020年人口普查项目列入财政预算300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,079.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%。主要用于工资福利支出1113.66万元，其中：基本工资232.94万元、津贴补贴357.02万元、奖金238.86万元等；商品和服务支出233.78万元，其中：办公费16.73万元，印刷费7.52万元，电费3.91万元、差旅费14.25万元，培训费2.25万元、劳务费29.64万元、其他交通费57.33万元等。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出176.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出，其中：归口管理的行政单位离退休73.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.80万元。

9．卫生健康（类）支出80.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政事业单位医疗保障支出，其中：行政单位医疗支出48.84万元，公务员医疗31.50万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出103.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于住房公积金和住房补贴支出，其中：住房公积金支出99.58万元，购房补贴支出4.41万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为2.88万元，完成预算的87.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的141.22%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的51.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理控制公车运行支出，出差尽量以租车为主，2021年因为疫情，县区业务往来减少，接待费用控制较好。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.93万元，增长203.16%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元，增长117.65%；公务接待费支出决算增加0.93万元，增长930.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年原有的公车报废，新购置公车一辆，因此保险费增加，同时，因老旧的公务用车年代较久，维修费较高；公务接待费2020年因疫情影响，县区业务交流基本是靠视频会议、电话沟通，2021年业务交流、督导、检查增加，所以公务接待费也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占55.89%；公务接待费支出1.03万元，占31.12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局、县区专项调查项目调研、汇报往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市统计局2021年机关运行经费支出240.06万元，与上年199.16万元对比增长20.54%，主要原因是2021年新增购买餐饮服务经费预算36.60万元。部门机关运行经费主要用于办公费17.34万元、印刷费7.79万元、差旅费15.04万元、维修（护）费13.35万元、劳务费39.74万元、委托业务费37.75万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市统计局资产总额1403.88万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1381.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.27万元，其中固定资产减少5.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1.00辆，账面原值34.05万元；报废报损资产1项，账面原值34.05万元，实现资产处置收入0.26万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额71.46万元，其中：政府采购货物支出15.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出55.93万元。授予中小企业合同金额71.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表公开10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表公开11表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表公开12表）

1.预算绩效管理工作开展情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等部门建立内部财务、资产管理制度，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用并建立了《玉溪市统计局项目调查资金绩效管理暂行办法》、《玉溪市统计调查项目实施管理办法》提高资金使用效益。严格按照《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

2020年，玉溪市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全省统计工作会议精神，围绕重点工作和玉溪市2020年《政府工作报告》重点任务，将统计工作提质增效摆在更加重要的位置，不折不扣抓紧、抓实、抓细、抓好各项工作。一是切实加强党建工作；二是抓实抓牢党风廉政建设；三是进一步深化机构改革；四是完善防范数据造假提高数据真实性长效机制；五是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全省统计工作会议精神，围绕重点工作和玉溪市2020年《政府工作报告》重点任务，将统计服务工作提质增效摆在更加重要的位置，不折不扣抓紧、抓实、抓细、抓好各项工作。

2、部门整体支出自评结果

2021年部门整体绩效评价情况：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，年末在职人员数控制在编制人数内；“三公”经费支出严格控制在预算之内。 2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。 3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。通过对资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析评价，对调查产品的分析论证了统计调查实施的必要性和重要性。下一步一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是整体绩效支出绩效管理由于绩效评价水平和质量不高，绩效评价还有待进一步与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。部门自评为优。

3、部门决算中项目支出自评结果

玉溪市第七次全国人口普查市级专项资金项目绩效情况：自评分数：92.54分，等级：优。玉溪市第七次人口普查2021年的各项工作任务在领导小组及各级政府的领导圆满完成，主要成绩：玉溪市第七次全国人口普查全面查清了人口数量、结构、分布、迁移流动以及居住状况等情况，准确反映了人口规模变化、人口结构和布局演变趋势以及人口社会变迁特征和生活质量等内容，为全市“十四五”规划的完善、新冠病毒疫苗接种的排查、妇女儿童发展规划（2011－2020年）的编制等一系列工作提供了重要的参考依据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、专项普查活动：是指为了全面掌握国家的发展规模、结构和效益等情况，建立健全数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

监督索引号53040000441001111

玉溪市统计局2021年决算公开表.xls