监督索引号53040000441001000

玉溪市统计局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；维护并管理全市经济运行和发展宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；严格组织实施统计标准、统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，反映全市经济社会发展成果；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、小康监测、生态文明建设评价。贯彻执行国家和省统计法律法规及政策，开展统计法律、法规的教育和宣传工作，组织并监督检查全市统计法律、法规的实施，依法查处统计违纪违法案件。

4.组织实施一产、二产、三产统计调查，收集、汇总、整理、提供有关统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外经济贸易等全市性基本统计数据。

5.组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批民间统计调查项目和依法备案地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8.协助管理各县区统计局党组书记、局长、副局长和地方调查队队长；组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计干部教育培训工作；监督管理下级政府统计部门规范使用中央、省级拨付的统计经费。

9.围绕全市经济社会发展战略，收集、整理、对比、分析和研究各地统计资料；组织开展市内外统计工作方面的资料交换。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，玉溪市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省统计工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以党的政治建设为统领、以服务为目的，坚定不移完善统计体制，坚定不移深化统计改革，为玉溪经济高质量跨越式发展提供了扎实的统计保障。

1.2019年全市主要经济指标完成情况为：全市生产总值增长6.8%，工业增加值增长5.5%，固定资产投资下降8.8 %，一般公共预算收入下降6.5 %，一般公共预算支出增长5.4%，社会消费品零售总额增长12.0%，外贸进出口总额增长67.7%，城镇和农村居民人均可支配收入分别增长8.1%和10.2%；

2.加强政治建设，实现服务水平新提升：研究制定方案，加强组织领导。9月17日分别印发《中共玉溪市统计局党组开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》和成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及办公室的通知，对全局主题教育开展明确了时间表、路线图，明确了目标任务和责任人；

3.以巡察为契机，政治机关建设取得新成效：提高政治站位，有序推进巡察工作稳步开展。3月20日至4月29日，市委第三巡察组对市统计局党组开展了巡察，市统计局积极通过召开动员会、成立工作联络组、配合个别谈话、提供痕迹资料和坚持立行立改等方式实现巡察工作高效有序推进，6月13日，市委第三巡察组向市统计局党组反馈了查找出的三个方面12个问题，市统计局及时提出整改措施64条；8月12日，市统计局向市委巡察办报送了整改报告，除5项内容计划于12月底前完成外，其余整改措施均已落实到位；通过党组会专题研究、签订意识形态责任书、调整领导小组及办公室、落实网络意识形态工作要求等方式加强全局意识形态工作，组织干部职工学习意识文件精神，切实将抓意识形态和统计业务工作紧密结合；

4.以监测为重点，统计咨询服务展现新作为：修订《玉溪市统计局班子成员联系县区统计局工作制度》，明确“做好统计入库指导协调工作，抓好对重点部门、重点县区的指导力度，抓好领导干部统计业务培训，进一步夯实基层统计基础，进一步加强企业纳规纳限工作，督促县区认真遵守统计法律法规、依法统计，做好大型普查和重点调查工作”七个方面重点工作内容；

5.以真实为目的，依法科学统计实现新突破：10月30日市政府召开第34次常务会议，传达学习了习近平总书记关于做好统计工作的指示精神及《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》精神，提决定将在市委常委会上传达学习，并由市政府召开专题会议安排部署相关工作，9月30日组织全市统计系统实职副科以上干部及统计执法骨干共70余人认真学习领会中央三个文件精神，加快推进全市依法统计依法治统工作；

6.以普查为关键，各项普查调查收获新成果：完成经济普查入户登记和国家经普办事后质量抽查。全市共登记一套表单位1192户、上报非一套表单位33598户、上报抽中个体经营户22597户，已全部验收，为加大对普查入户登记工作的宣传力度，在峨山县成功举办了全市普查登记启动仪式，6月16日至18日配合国家经普办完成对红塔区四个小区的数据质量抽查；完成全市规上企业455户研发数据年报的审核、验收、查询工作，邀请省统计局专业人员开展业务指导和培训，专题讲解《促进企业研发（R&D）经费投入的优惠政策》《企业研发年报制度改革相关政策》。三是及时研究上报第七次全国人口普查经费请示，下拨由省级直接安排的各县区经费，提前谋划相关工作。四是通过实地调研指导、数据对比分析、综合评估等多种形式完成月度和季度生产总值、农业、工业、投资、社会消费费品零售总额、建筑业、能源消费等多种统计数据的上报、审核、发布工作。五是积极做好妇女儿童统计监测年报和“两规”监测统计工作。六是举办基层统计人员综合能力提升培训班1期，市、县、乡、村四级参加共计190余人，举办玉溪市统计系统干部党性教育和经济普查数据资料开发培训班1期，举办统计系统业务培训10次，全方位全市统计系统干部职工业务水平；

7.以协作为手段，部门统计工作取得新飞跃：建立部门间经济运行分析联席制度、对市直部门统计人员开展业务培训等方式督促部门掌握学习统计方法制度，完善部门统计工作，形成统计数据部门齐抓共管的新局面。三是指导工信、商务、住建、文旅、农业、商务等部门联合开展信息产业、生物医药和大健康、先进装备制造、食品和消费品制造、新材料、现代物流、旅游文化、高原特色农业等行业统计数据监测；

8.以脱贫为责任，统计部门形象得到新提高：完成全市32个乡镇、124个行政村、1000调查户的贫困监测调查工作，并通过深入23户进行实地调研，采用听、查、看、访和座谈等方式确保调查数据真实准确，监测结果显示：2019年上半年农村贫困人口人均可支配收入达到3558元，同比增长15.9%，增幅超全市农村居民平均水平5.7个百分点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：玉溪市统计局

2.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市普查中心

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市统计局2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市统计局2019年度收入合计1,446.08万元。其中：财政拨款收入1,446.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年同期减少14.87%，收入同比减少主要是预算项目减少，2019年经济普查项目进入数据上报及核查后期阶段，项目预算安排减少，2018年经济普查项目列入财政预算1211.00万元，2019年经济普查项目年度结转36.78万元，当年列财政预算50万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市统计局2019年度支出合计1,441.03万元。其中：基本支出1,362.97万元，占总支出的94.58%；项目支出78.06万元，占总支出的5.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比分别减少12.81%、减少4.74%、减少96.82%，主要原因经济普查项目经费支出减少和社会保障缴费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,362.97万元。与上年同期1430.91万元对比减少4.74%，主要原因:正常运转预算经费标准较2018年降低，社会保障缴费基数较2018年略减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.95%，人均日常支出17.70万元/人，人均人员经费支出14.88万元/人，人均日常公用经费2.8万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.06万元。与上年221.92万元对比减少64.83%，主要原因2018年周期性经济普查工作项目经费预算增加，2019年该项目工作收尾，项目预算支出减少。2019年具体项目开支及开展工作情况主要一是2019年经济普查项目经费50.00万元，周期性经济普查工作处数据核实、上报及数据开发利用阶段，项目工作量大大减少，经费开支相应减少；二是贫困监测调查项目资金14.70万元，主要用于农业贫困监测调查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,441.03万元,占本年支出合计的100.00%。同比减少14.87%，主要原因分析：预算项目减少，2019年经济普查项目进入数据上报及核查后期阶段，项目预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,123.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于工资福利支出835.77万元，其中：基本工资232.84万元、津贴补贴312.61万元、奖金251.51万元等；商品和服务支出287.93万元，其中：办公费15.24万元，印刷费9.57万元，电费5.38万元、邮电费9.87万元、差旅费32.07万元，维护（修）费26.90万元，培训费33.97万元、劳务费40.00万元、其他交通费52.99万元等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出153.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出，其中：归口管理的行政单位离退休69.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.59万元，其他社会保障和就业支出2.91万元；

9.卫生健康（类）支出69.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政事业单位医疗保障支出，其中：行政单位医疗支出39.41万元，公务员医疗30.15万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于其他扶贫、农林水等贫困监测、农业城镇化建设调查项目支出，其中：贫困监测调查项目支出6.21万元，农业城镇化建设调查项目支出为0万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出88.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金和住房补贴支出，其中：住房公积金支出84.67万元，购房补贴支出3.43万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，与上年同比持平，支出决算为1.36万元，完成预算的17.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的7.91%，其中：公务用车购置支出决算0.00万元，公务用车运行费支出决算1.05万元；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的3.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理控制公车运行支出，出差尽量以自行乘车为主；同时加强单位接待管理，基本上接待按单位食堂餐标6-8元/餐进行接待，接待费用明显下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.08万元，下降69.41%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降49.02%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降86.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因合理控制公车运行支出，出差尽量以自行乘车为主；同时加强单位接待管理，按单位食堂餐标6-8元/餐进行接待，接待费用明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占77.10%；公务接待费支出0.31万元，占22.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局、县区专项调查项目调研、汇报往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市统计局2019年机关运行经费支出217.40万元，与上年同期188.12万元对比减少15.56%,主要原因分析：2019年调查项目减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、维修（护）费及退休人员活动费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市统计局资产总额972.41万元，其中，流动资产51.01万元，固定资产1379.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.68万元，其中;流动资产减少3.32万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额55.05万元,其中：政府采购货物支出14.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出41.00万元;授予中小企业合同金额41.00万元，占政府采购支出总额的74.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

 1.预算管理工作开展情况

 2019年6月经行政办公会研究通过下发《玉溪市统计局项目调查资金绩效管理暂行办法》，成立以分管财务领导为组长各科室科长为成员的目绩效评价工作小组；通过成立绩效评价评价工作小组对加强单位资金绩效管理有着关键作用；

2.部门整体支出自评结果

自评分得分94分，绩效评价等级为优；

3. 部门决算中项目支出自评结果

（1）第四次经济普查(市本级)项目绩效情况：各级政府均成立第四次全国经济普查领导小组及其办公室，加强了普查工作的组织和领导，将普查培训作为提高普查质量的重要手段，强化了培训；多渠道宣传四经普项目，推进清查工作，完成企业单位44,531户、个体户185,078户的清查工作，并按照要求及时将信息上报系统，2019年项目绩效自评98.28，等级为优。

（2）专项统计业务(市本级)项目：完成人口城镇化率调查，保障2019年统计数据调查目标完成，2019年项目绩效自评90.00，等级为优。

4.部门项目支出绩效评价情况：无。

五、其他重要事项情况说明

        无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专项统计业务：一种统计调查，它是为了某一特定目的，专门组织的一种搜集特定资料的统计调查。其形式主要是问卷调查、电话调查、媒介调查、走访调查、发表调查、座谈等。 专项调查不是单纯的对信息资料的搜集，而是包括了专项调查设计、专项调查资料搜集和整理、专项分析研究和撰写专项调查报告等一个完整过程。

专项普查活动：是指为了全面掌握国家的发展规模、结构和效益等情况，建立健全数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

监督索引号53040000441001111

玉溪市统计局2019年度部门决算表20200924044901817.xls