监督索引号53040000531400201000

玉溪市社会福利服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市社会福利服务中心为玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

（1）负责全市“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人”三无人员的兜底供养服务。

（2）负责符合国家社会救助政策特殊困难群体的寄（托）养服务。

（3）负责开展老年人寄（托）养服务。

（4）负责全市集中养育孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童等特困儿童的养育、医疗、康复、教育等服务，承担相关社会工作。

（5）负责养老机构服务人员、孤残儿童护理员等的培训实训工作。

（6）协助开展困境儿童关爱保护业务指导及救助帮扶工作。

（7）协助开展养老服务标准化规范化、养老服务职业技能竞赛、老年人能力评估、养老机构等级评定等业务指导工作。

（8）完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员70人。包括财政拨款开支经费的人员70人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

玉溪市社会福利服务中心围绕“标准化建设、规范化管理、专业化服务”工作目标，院内服务设施不断优化完善，服务保障能力和服务质量持续提升，创新实施老年人精神文化服务、多元化养老服务、残疾儿童“添翼计划”项目、困境儿童夏令营等惠民实事，社会效益显著，多次被玉溪日报等主流媒体宣传报道，先后荣获“全国敬老文明号、全国敬老模范单位、云南省民政系统先进集体、云南省三八红旗集体、市级先进基层党组织”等国家、省、市荣誉称号30余项。

1.聚焦示范引领，在推动规范化标准化建设上实现新突破。一是强化理论武装、创新工作载体，聚焦“一老一小”群众关切，以党建促业务，以业务强党建，发挥党支部领导核心和战斗堡垒作用，不断创新服务模式，促进业务与党建深度融合。二是积极发挥玉溪市养老服务指导中心统筹指导、综合协调、示范引领工作职能，成功举办全市养老机构养老护理员中级、高级培训班及中级消防设施操作员培训班，圆满完成全市养老护理技能竞赛。三是高质量完成全省民政服务机构消防安全标准化现场会会务筹备及部分实操演练项目工作，得到省民政厅和市民政局肯定。四成功申报全省养老服务人才实训基地，挂牌云南省老龄事业研究实践基地，全力打造面向全市、辐射全省的综合型养老服务人才高地。

2.聚焦服务质量，在提升服务品质丰富服务内容实现新突破。一是紧密围绕老年人实际需求和合理诉求，持续拓展养老服务内容，增设特级护理、认知症照护服务及紧急陪同就医服务等。二是多样化开展服务宣传，通过制发宣传册、宣传进社区小区等方式。三是持续提升养老服务质量。定期开展为老照料服务研讨，建立完善失能失智老年人照护质量管理体系，开展护理技能、康复技能培训，做好各护理等级照护服务质量评价及改进。四是持续丰富精神文化服务内涵。创建社工+养老服务模式，社工小组、个案服务持续开展，入住老年人文娱、精神文化活动呈现多样性，参与率显著提升。五是立足服务对象需求，协调公交公司开通公交路线，解决入住服务对象公共交通出行困难。六是积极探索医养结合，与市内各大公立医院签订合作协议，解决急危重转诊服务。七是探索推进养老信息化建设。动态实时更新入住老人信息，及时完成服务内容、照护计划等核心数据录入，逐步推进护理照护服务无纸化新模式。

3.聚焦职能拓展，在推动机构创新提质转型上实现新突破。一是创新儿童养育模式，提升儿童养育质量，首次实现院内集中养育和类家庭养育两种模式并存，10名儿童进入类家庭养育。二是推进精细化养育标准化管理，全方位满足儿童养教康需求。为适龄儿童提供学前教育、特殊教育等，探索开展院内儿童自我照顾课程和特教班集体课程。三是持续丰富儿童社工服务内容。开展“童年有行、成长有礼”、“美好暑假，从“心”启航小组活动。开展收养儿童回访，大龄儿童心理访谈评估，定期进行心理疏导和情感支持。四是持续拓展服务内容，多样化推动提质转型发展，持续实施第八期、第九期残疾儿童“添翼计划”项目，服务困难家庭残疾儿童50名。关心关爱特困儿童、走访慰问各县（市、区）散居孤儿、事实无人抚养等特困儿童66名。参与市民政局“温暖玉溪 益路同行”走访慰问工作。

4.聚焦内部管理，在推动完善充实服务设施上实现新突破。一是有序推进玉溪市老年养护院试运营及室内设施设备采购工作，并于2024年5月启动试运营。二是抓牢安全管理，完成电动车棚、厨房、消防控制室、微型消防站4个消防重点部位改造，消防安全标准化管理达标创建顺利通过验收。三是积极争取协调项目资金，实施消防管网和防水修缮改造、养老机构设施达标改造、消防安全标准化建设等项目。四是全力做好困难群众兜底保障和机构正常运转，按照保基本、聚兜底、促提升，克服困难、多措并举，困难群众保障和机构运转高效有序。五是成功申报全省认知障碍、失能专业照护养老服务机构试点项目，项目实施完成后将有效提高本单位在失能失智养老专业照护服务能力，进一步提升养老服务专业化、标准化、智能化水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心2024年度收入合计24,240,732.78元。其中：财政拨款收入19,364,736.34元，占总收入的79.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,860,136.44元（含教育收费0.00元），占总收入的20.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,860.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,372,527.21元，下降15.28%。其中：财政拨款收入减少5,234,526.19元，下降21.28%；无上级补助收入；事业收入增加1,008,748.18元，增长26.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少146,749.20元，下降90.25%。主要原因是：2024年玉溪市老年养护院综合楼建设项目、省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目资金较2023年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心2024年度支出合计24,361,025.34元。其中：基本支出8,897,089.48元，占总支出的36.52%；项目支出15,463,935.86元，占总支出的63.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,373,401.95元，下降15.22%。其中：基本支出减少111,521.62元，下降1.24%；项目支出减少4,261,880.33元，下降21.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年玉溪市老年养护院综合楼建设项目、省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目资金较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机构正常运转的日常支出8,897,089.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,012,435.55元，占基本支出的78.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,884,653.93元，占基本支出的21.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市社会福利服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,463,935.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为社会福利类项目支出6,121,621.90元，用于在院儿童、特困供养人员日常生活、就医、就学费用；玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费；养老服务机构运营等费用。社会福利的彩票公益金支出9,342,313.96元，用于圆梦孤儿助学工程项目、添翼计划项目补助、儿童福利机构康复设施建设项目补助、玉溪市未成年人保护机构建设项目补助、老年养护院综合楼建设、社会力量兴办养老机构一次性建设补助、消防管网和防水修缮改造项目补助等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会福利服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,022,422.38元,占本年支出合计的41.14%。与上年相比减少4,443,351.70元，下降30.72%,完成年初预算的105.52%。主要原因是2024年较年初预算时新增2名事业编制职工，同时本年老年养护院建设项目资金完全由政府性基金预算财政拨款安排导致一般公共预算财政拨款下降，另外养老服务机构综合运营补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,057,736.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%,完成年初预算的104.89%。反映政府在社会保障和就业方面的支出，主要用于机构正常运转的日常支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及离退休经费等；造成预决算差异的主要原因是：2024年较年初预算时新增2名事业编制职工。

具体款、项级科目分别为：

2080502事业单位离退休26,900.00元，主要用于市社会福利服务中心退休人员生活补助及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502,479.36元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2081001儿童福利648,664.54元，主要用于市社会福利服务中心儿童福利院在院孤儿生活支出。

2081005社会福利事业单位7,403,023.80元，主要用于市社会福利服务中心单位人员工资及机构正常运转基本支出。

2081006养老服务446,668.36元，主要用于市社会福利服务中心养老服务机构综合运营补助及玉溪市老年养护院综合楼建设项目补助。

2082501其他城市生活救助30,000.00元，主要用于市社会福利服务中心特困儿童群体基本生活保障支出。

9.卫生健康（类）支出439,419.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的122.53%。反映政府在医疗卫生方面的医疗保障支出，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年较年初预算时新增2名事业编制职工。

具体款、项级科目分别为：

2101102事业单位医疗261,188.30元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助160,209.12元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出18,021.90元，主要用于事业单位工伤保险及大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的104.26%。主要用于单位的住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是:2024年较年初预算时新增2名事业编制职工。

具体款、项级科目分别为：

2210201住房公积金461,351.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴63,916.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为28,188.81元，完成年初预算的58.12%；支出决算较上年减少987.74元，下降3.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为23,812.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.48%，完成年初预算的61.06%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为4,376.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.52%，完成年初预算的46.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,703.74元，下降10.20%；公务接待费支出决算较上年增加1,716.00元，增长64.51%；具体是国内接待费支出决算4,376.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,716.00元，增长64.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为28,188.81元，完成年初预算的58.12%，支出决算较上年减少987.74元，下降3.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为23,812.81元，完成年初预算的61.06%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为4,376.00元，完成年初预算的46.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，从严控制“三公”经费支出，减少公务活动，公务接待大幅下降，“三公”经费支出随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,703.74元，下降10.20%；公务接待费支出决算增加1,716.00元，增长64.51%，具体是国内接待费支出决算4,376.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,716.00元，增长64.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，从严控制“三公”经费支出，车辆保养、修理费减少；另外2024年公务接待次数、人数均较2023年有所增加，导致接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于院内老年人、孤儿、弃婴、困境儿童服务、救助对象的跟踪服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于看望送养儿童，送达儿童资料、对接研究医养结合事宜、落实重大事故隐患排查治理及儿童福利机构管理和服务工作有关情况、安排调研全省民政服务机构消防安全标准化现场会筹备工作等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市社会福利服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市社会福利服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市社会福利服务中心资产总额126,314,583.03元，其中，流动资产1,182,925.15元，固定资产56,143,200.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,486,368.82元，无形资产13,502,088.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,405,471.13元，其中固定资产减少2,470,852.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,782,527.81元，其中：政府采购货物支出64,400.00元；政府采购工程支出2,436,900.00元；政府采购服务支出3,281,227.81元。授予中小企业合同金额5,782,527.81元，其中：授予小微企业合同金额5,782,527.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000531400201111

玉溪市社会福利服务中心2024年度部门决算公开表20250918093924336.xlsx