监督索引号53040000531400401000

玉溪市福利彩票管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009年7月9日正式成立，为市民政局下属自收自支的正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（《关于明确玉溪市福利彩票管理中心机构编制的批复》玉机编〔2013〕33号）。主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票）兑奖、资金归集等专项业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：中心办公室、财务部、市场一部、市场二部及技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。（车编办同意购车，但不属于财政供养车辆）

三、重点工作概述

2024年重点工作推进情况

（一）拓展创新即开型彩票销售。一是加强对即开票销售日常监督检查。二是组织开展即开票宣传活动。利用宣传渠道通过市中心LED大屏、公交车身、广播电台加大即开票宣传、推广力度。三是创新拓展地方即开票“碧玉清溪”上市工作。

（二）认真做好快乐8游戏销售工作。组织开展快乐8游戏推广活动。利用传统媒体与新媒体等宣传渠道进行形象广告投放，逐步培育快乐8游戏市场，提升快乐8游戏品牌知名度，加快形成新的增长点。

（三）协助配合省中心开展3D游戏营销、宣传及培训。

（四）强化销售网点严格规范管理。一是强化市场监督检查。二是积极开展销售市场合规性检查。三是积极开展打击私彩普法宣传活动。四是全力做好年度网点信息核查工作。

（无）逐步推进网点形象化建设。2024年使用资金60万元，稳步推进全市120个销售网点形象化建设，推动全市销售网点形象化建设。

（六）加强营销宣传，塑造公益品牌形象。制定年度宣传工作计划。围绕我市福彩公益、游戏推广、品牌塑造、派奖活动等工作内容，充分利用户外媒体、电视电台、移动工具、地面推广等形式积极开展年度宣传工作。探索“驿站＋公益”，打造公益宣传新窗口。开展“福彩+地名文化”“福彩＋慈善”“福彩＋社会组织”“福彩＋社会救助”“福彩＋社会治理”“福彩＋传统节日”等专项公益志愿活动共计9场次，成功将玉溪市公益驿站改造成兼具公益传播、形象展示、志愿服务以及业务培训、彩民沙龙、公益活动基地为一体的福利彩票形象展示窗口。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排支出，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据；无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心2024年度收入合计5659268.38元。其中：财政拨款收入5659268.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加703288.88元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加703288.88元，增长14.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是主要是由于2024年财政拨款收入相比2023年增长明显。

二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心2024年度支出合计5659268.38元。其中：基本支出1079761.83元，占总支出的19.08％；项目支出4579506.55元，占总支出的80.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加703288.88元，增长14.19%。其中：基本支出增加20751.46元，增长1.96%；项目支出增加682537.42元，增长17.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长主要原因是主要是由于2024年财政拨款收入相比2023年增长明显，支出相应增加，同时由于福利彩票销售机构的业务费收入属于政府性基金项目收入，故按照要求能归为项目的资金尽量作为项目进行完成以考核绩效指标，故基本支出仅支出人员经费，其余日常运转开支及彩票销售业务开支均归入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出1079761.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079761.83元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4579506.55元。

其中：（1）福利彩票销售机构的业务费支出4453956.55元，主要用于彩票机构运转支出及彩票销售渠道拓展支出、福利彩票公益广告宣传支出、彩票站点标准化建设支出。（2）彩票市场调控资金支出125550.00元，主要为打击非法彩票支出等彩票机构相关业务费支出.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加/减少0.00元，增长/下降%,完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为44512.38元；支出决算较上年减少272901.12元，下降85.98%，2024年“三公”经费支出同比2023年下降272901.12元。降幅85.98%，主要是2023年有公务用车购置支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为43049.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少271688.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24.62元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年减少1188.00元，下降44.81%；具体是国内接待费支出决算1463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1188.00元，下降44.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数无年初预算数的主要原因是玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数无年初预算数的主要原因是玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无上下年度数据对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

玉溪市福利彩票管理中心“三公”经费支出均为政府性基金支出。2024年三公经费支出44512.38元，其中，（1）公务接待费1463元；（2）公务用车购置及公务公车运行维护费43049.38元。2023年三公经费支出317,413.5元，其中，（1）公务接待费2651元；（2）公务用车购置及公务公车运行维护费314,762.50元（包括：1.公务用车运行维护费支出43,074元；2.公务用车购置费271,688.50元）。2024年“三公”经费支出同比2023年下降272901.12元。降幅85.98%，主要是2023年有公务用车购置支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，玉溪市福利彩票管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市福利彩票管理中心资产总额12703929.12元，其中，流动资产774756.90元，固定资产11921420.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7751.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135903.98元，其中固定资产减少367042.16元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额264630.73元，其中：政府采购货物支出50995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出213635.73元。授予中小企业合同金额264630.73元，其中：授予小微企业合同金额264630.73元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000531400401111

2024年度玉溪市福利彩票管理中心决算公开表20250917032846543.xlsx