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玉溪市社会福利服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市社会福利服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会福利服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市社会福利服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市社会福利服务中心为玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

1．负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。

2．负责中心城区范围内无劳动能力、无生活来源和无法定赡养人等“三无”老人的收养工作；开展全市家庭无力照管老人的寄（托）养服务工作。

3．负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务；办理社会家庭收养在院儿童相关工作；负责对全市艾滋病孤儿寄养家庭进行业务指导和培训，对被救助对象进行跟踪服务。

4．负责对全市养老服务机构人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市社会福利服务中心坚持“规范化管理、标准化建设、专业化服务”发展目标，扎实推进养老服务质量提升、多元化养老服务、儿童福利院创新转型发展、第七期“添翼计划”等工作，安全有序推进玉溪市老年养护院建设项目等重点项目建设，各项工作取得新成效。

1．对标先进补短板，扎实推进儿童福利院创新转型发展。一是持续提升科学育儿水平，精细化实施婴幼儿护理、生活自理能力训练、疾病照料护理、社交情感交流等，全面提升院内儿童养育质量。二是加强儿童就学管理，建立学龄儿童院校联系工作机制，专人督促指导9名入学儿童学习，开展院内儿童学业辅导、绘画等。三是规范儿童入院与安置管理，认真落实《儿童福利机构社会工作服务规范》等，开展入院儿童社工个案服务，积极探索儿童社工小组活动和心理健康教育；组建儿童收养评估小组，年内完成3名儿童收养评估工作。四是做好儿童医疗保健，强化院内儿童日常健康监测，及时送医就诊，适龄儿童定期接种疫苗，保障儿童生命安全和身体健康。五是探索实施孤弃儿童类家庭养育，研究制定类家庭养育工作方案，完成了类家庭养育居室改造和设施配置。

2．探索实施多元化养老服务，持续提升养老服务质量。一是加强养老服务宣传，开展多形式多渠道线上线下宣传，发放宣传册1万余份，有效扩大社会知晓面，着力提升入住率。二是稳步推进养老服务标准化创建工作，对标行业标准，制定入住老年人分级照护实施方案，实施准入评估、即时评估、例行评估工作，全年开展老年人能力评估216人次。三是加强专业护理能力建设，全年开展宣传健康教育12期，健康义诊4次，健康讲座2次，老年人能力服务风险评估培训2期，认知症照护培训1期，特殊护理协助技能培训3次，养老护理技能理论和实操培训12次。四是创新开展养老护理服务试点工作，引入社会养老服务力量，增强城乡福利院养老护理服务能力，补齐护理人员不足短板，融合促进服务质量提升。五是持续创新高品质、多元化养老服务。开展手工、绘画、编织、合唱、手指操、保健操等兴趣小组288余次。举办老年人作品展3次。开展志愿服务活动15次，接待志愿者385人次；制定多元化养老服务实施方案，探索开展特级护理、认知症照护、旅居养老等服务模式。

3．强化统筹监管，重点项目建设有序推进。完成儿童福利院优化提质项目及其无障碍电梯、LED显示屏、触控一体机、类家庭养育居室设备等采购安装；玉溪市老年养护院建设项目综合楼主体工程于2023年12月14日顺利完成竣工验收；玉溪老年养护院建设项目室外附属工程建设也于2023年12月21日完成竣工验收。

 4．健全机制强化管理，持续夯实安全基础。成立安全生产及消防安全工作领导小组，签订2023年度安全生产管理目标责任书。修订完善防汛、地震等演练方案，开展自然灾害应急演练1次。实行每日防火巡查与定期防火检查相结合，全面消除整改安全隐患，形成闭环管理。强化设施设备保养与维护，开展电梯维护保养18次，消防设施维护保养9次，配电室维护保养9次，完成50余项安全隐患整改。

2024年，玉溪市社会福利服务中心在玉溪市民政局领导下，全面落实国家、省、市民政工作会议决策部署，充分发挥公办民政福利机构兜底线、保民生职责，以深入推进养护服务标准化建设、专业化发展、规范化管理为目标，持续提升服务质量，加快投入使用玉溪市老年养护院，推进儿童福利院创新转型发展，巩固提升儿童“添翼计划”项目成效，全面推进社会福利事业持续良好发展。重点抓好以下工作：

一是全力保安全稳服务，保障机构有序正常运转，压紧压实安全生产责任，全面落实一岗双责制，确保安全有序运转。二是持续提升服务质量。加强培训和日常监督考核，对标行业标准，充分借鉴其他先进机构有益经验，不断推进养护服务规范化和标准化发展，切实提升服务质量。三是持续推进儿童福利院创新转型发展。组织实施孤弃儿童类家庭养育，探索“社会工作+儿童”服务新模式，着力推进儿童福利院创新转型发展。四是加强人才队伍建设，提升专业服务水平。探索养老育幼专业人才队伍培育机制，坚持“走出去、请进来、强内质”原则，采取多形式、多渠道培训模式，着力提升服务队伍专业化水平。五是加强请示汇报，加快推进重点项目建设。加强请示汇报，积极争取政策、项目、资金等支持，加快投入使用玉溪市老年养护院，争取推动医养结合项目落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编0辆，我单位车辆3辆经公车办审批同意购买，但未单独核定车辆编制（为财政未供养车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,349.54万元，其中：一般公共预算949.77万元，政府性基金713.50万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入686.27万元。

与上年对比减少184.40万元，下降7.28%，主要原因分析：一是一般公共预算项目支出预算比上年减少2.23万元，主要是孤儿基本生活保障补助资金减少2.23万元；二是一般公共预算基本支出预算比上年减少64.29万元，主要是2024年物业管理费较上年压减52.14万元、工作业务经费较上年压减15.00万元、人员工资福利支出预算比上年增加2.85万元；三是政府性基金减少241.50万元，具体为福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年减少397.00万元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年减少4.50万元、2024年新增福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目160.00万元；四是单位自有资金收入预算比上年增加123.62万元，具体为编外临聘人员经费增加8.60万元、玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金项目增加115.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,663.27万元，其中:本年收入1,663.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.77万元，政府性基金预算财政拨款713.50万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少308.02万元，下降15.63%，主要原因分析一是一般公共预算项目支出预算比上年减少2.23万元，主要是孤儿基本生活保障补助资金减少2.23万元；二是一般公共预算基本支出预算比上年减少64.29万元，主要是2024年物业管理费较上年压减52.14万元、工作业务经费较上年压减15.00万元、人员工资福利支出预算比上年增加2.85万元；三是政府性基金减少241.50万元，具体为福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年减少397.00万元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年减少4.50万元、2024年新增福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目160.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,349.54万元。财政拨款安排支出1,663.27万元，其中：基本支出923.57万元，与上年对比减少64.29万元，下降6.51%，主要原因分析2024年物业管理费较上年压减52.14万元、工作业务经费较上年压减15.00万元、人员工资福利支出预算比上年增加2.85万元；项目支出739.70万元，与上年对比减少243.73万元，下降24.78%，主要原因分析孤儿基本生活保障补助资金减少2.23万元、福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年减少397.00万元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年减少4.50万元、2024年新增福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目160.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“208（类）—05（款）—02（项）”事业单位离退休支出2.70万元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2．“208（类）—05（款）—05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出40.25万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

3．“208（类）—10（款）—01（项）”儿童福利支出26.21万元，主要用于在院孤儿基本生活保障补助支出。

4．“208（类）—10（款）—05（项）”社会福利事业单位支出794.37万元，主要反映社会福利事务方面的支出，用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．“210（类）—11（款）—02（项）”事业单位医疗支出20.88万元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

6．“210（类）—11（款）—03（项）”公务员医疗补助支出12.94万元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

7．“210（类）—11（款）—99（项）”其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

8．“221（类）—02（款）—01（项）”住房公积金44.04万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

9．“221（类）—02（款）—03（项）”购房补贴6.34万元，主要用于单位职工购房补贴的支出。

10．“229（类）—60（款）—02（项）”用于社会福利的彩票公益金支出713.50万元，主要用于玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助、添翼计划项目补助、消防管网和防水修缮改造项目补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额508.26万元，其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购服务预算372.91万元、政府采购工程预算129.79万元。主要为办公室采购办公复印纸0.56万元，物业管理服务121.66万元，公务车保险服务、维修和保养服务、加油服务2.60万元，老年公寓和城乡福利院采购大米、食用油、蔬菜、水果、肉类、蛋类及牛奶等196.00万元，触控一体机采购5.00万元，食堂采购餐饮及理发服务52.65万元，消防管网和防水修缮改造项目（防水修缮工程）100.00万元，玉溪市老年养护院项目中水迁扩建29.79万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会福利服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市社会福利服务中心2024年公务接待费预算为0.95万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。该项经费主要用于接待上级部门和外省、市部门业务指导和工作调研，县级单位公务往来支出。公务接待费2024年预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会福利服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2024年我单位将继续落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，坚决杜绝公车私用。市区以外用车需按指定的路线行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费503.00万元。

1．2024年度绩效目标：玉溪市老年养护院综合楼建设项目配备小型娱乐活动室9个，大型综合礼堂1个，配套建设康复室、保健功能室等，服务对象房间设为二人间、四人间、六人间，每个房间配备卫生间、阳台、床、衣柜和鞋柜，卫生间里配置洗漱台、马桶、浴霸和无障碍设施等。实施中水处理站迁扩建项目，建设设备用房，改造污水管网，迁移高低压线路。实施室外附属及配套工程项目，建设沥青路面修复工程、场地道路工程、室外给排水工程、室外电力管网、弱电及室外照明等。

2．绩效指标：数量指标，养老床位数等于350张、建筑面积等于15,756.60平方米；质量指标，验收合格率达100.00%；时效指标，按时完成率达100.00%；经济效益指标，养老设计功能实现率达100.00%。可持续影响指标，使用年限大于等于50年；满意度指标，服务对象满意度大于等于90.00%。

（二）福彩公益金添翼计划项目补助经费50.50万元。

1．2024年度绩效目标：一是明确家庭贫困残疾儿童参训对象30人，建立入院档案；二是精准实施救助，受助对象认定准确率达100.00%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理；三是制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复训练总有效率大于等于90.00%；四是建立康复训练档案，建档率达100.00%；五是项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90.00%。

2．绩效指标：数量指标，受训残疾儿童人数30人，康复训练建档残疾儿童人数30人；质量指标，受训对象认定准确率达100.00%，残疾儿童受训完成率达100.00%；时效指标，项目按时完成率大于等于90.00%。社会效益指标，康复训练总有效率大于等于90.00%；满意度指标，受训残疾儿童家庭满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市社会福利服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市社会福利服务中心部门资产总额12,177.30万元，其中，流动资产126.55万元，固定资产5,861.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,837.69万元，无形资产1,351.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,037.85万元，其中固定资产增加228.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000531400200111

玉溪市社会福利服务中心2024年部门预算公开表20240718113947309.xlsx

玉溪市社会福利服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf