监督索引号53040000136200901000

 目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施学前教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教科研组、总务处、安全科、财务室、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想建设，担当教书育人使命

深入实践探索了党组织领导下的校长负责制，实现了党建与保教工作的深度融合。党政领导团结一致，同心同向，抓好意识形态工作，抓好幼儿园管理制度的建立和完善，本年度新建和完善了5项制度，合力推动幼儿园各项工作顺利开展，特别是在擦亮清廉学校品牌方面，取得明显成效。利用德育阵地，对幼儿开展爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的启蒙教育，让幼儿养成良好习惯和优秀的学习品质。

（二）优化校园环境，打造美丽平安校园

在2024年，我园成功完成了文化路园区室内外环境的改造升级工作。提出了建设花园式校园环境的宏伟目标，即“绿树成荫，一步一景，生态优良、四季芬芳”，致力于将校园环境“绿化、美化、亮化、优化”工作落到实处，使集团的四个园区各具特色，和谐共存，不断提升幼儿园的文化品位，为玉溪市一幼的师生打造一个幸福美丽的校园环境。同时，高度重视校园安全工作，严格执行“日管控、周排查、月调度”的工作制度，培养幼儿的安全风险排查意识和自我保护能力。我园严格执行食品卫生安全专项整治行动的安排和部署，成立了家长膳食安全监督管理小组，让家长参与膳食规划、财务监管、质量检查、采购管理等环节，全面提升幼儿园食品安全保障服务水平，切实增强家长对幼儿园食品安全工作的获得感、幸福感。

（三）搭建成长平台，助力教师专业成长

积极推行“老带新”活动，深入实施新入职教师的交流与调研工作，致力于在专业成长方面寻求新的突破。园领导率先垂范，主动承担帮扶责任，引领新教师快速融入团队，提升教育教学能力。

通过师德师风演讲、教学技能展示、面点制作、保育知识小课堂等多样化活动，展现新时代教师扎实的基本功和专业风采。构建完善园本培训体系，采用入职培训、小学期培训、课程故事分享、微讲座、教学技能展示等多种形式，对教师进行分层次培养。同时，完善“教坛新秀”、“学科带头人”、“骨干教师”等评选机制，形成每两年一届的常态化评选制度，为教师提供明确的工作目标和教学保障，激发学习热情，确保教师专业发展无止境。2024年，我园成功举办了“守护育幼底线，成就美好童年”玉溪市2024年学前教育宣传月启动仪式和以“聚焦本土资源，共研课程建设”为主题的玉溪市学前教育结对帮扶扩优提质专题培训会，充分彰显了市一幼团队强大的凝聚力、向心力和执行力。

（四）聚焦课程建设，提升幼儿园保教质量

以幼儿园高质量发展为主旋律，在课程建设的探索中，紧扣《3一6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，坚持“以儿童为中心”，引领每位教师在教学过程中通过“观察记录——解读反思——激发调整”的研究循环工作模式，抓住课程建构四要素，通过课程前、中、后的审议，真正听见、看见不一样的儿童，对孩子的想法、兴趣和需要更加关注和敏锐。以科研赋能，让课程更有内涵，让学习更有深度，本年度完成4个园级课题的结题工作。以赛促训提质增效，紧紧围绕“师幼互动”开展园本培训和教研，认真准备，团队助力，派出3位教师代表参加2024年玉溪市新时代幼儿教师综合素质展评暨课堂教学竞赛活动，荣获一等奖第一名好成绩。开展多种形式的家长学校讲座、爱心驿站、亲子活动、科学幼小衔接联合教研、公益活动共20多次，形成了幼儿园、家长、学校、社会四驱联动的科学育人。

（五）推进项目实施，发挥头雁引领作用

示范辐射，促进幼教优质均衡发展。通过努力，多年来，玉溪市一幼在自身发展好的同时，先后承担起云南省幼儿园园长骨干教师培训基地、玉溪市王珏专家科研工作站、玉溪市学前教育名园长工作室的社会责任，并组建了园级名师工作室、园级名班主任工作室各一个。以项目为平台，为玉溪市带出了一批明确发展目标、明白专业知识的专家型教师，基地成为了我市学前教育领域优秀教师的重要培养地，优秀青年教师的集聚地和骨干教师的孵化地。打造出了一支能够较好的适应当地学前教育骨干教师队伍，构建了线上线下相结合的学习共同体，以模块方式进行引领学习，提升教师的专业发展水平，培养一批理论水平高、教学业务精、创新能力强的教师。工作站成员参与县级以上课题9个，在省级以上刊物发表论文10余篇，送教帮扶10余次，帮扶对象远至临沧市边境县镇康中心幼儿园，近至红塔区乡镇幼儿园，应邀到建水县机关幼儿园为红河州园长骨干教师授课，接待昆明市、普洱市、德宏州、开远市、临沧市及部分县区乡镇幼教同仁到园参访、跟班学习300人次，较好地将玉溪市第一幼儿园的保幼教经验对外推广和交流。20名专家工作站的成员从一线教师成长为省、市级骨干教师，骨干教师成长为副园长、副园长成长为园长，成员的进步也助推了其所在幼儿园乃至县区的高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第一幼儿园2024年度收入合计39,363,060.47元。其中：财政拨款收入39,262,812.14元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,248.33元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计增加1,873,438.20元，增长5.00%。其中：财政拨款收入增加2,283,189.87元，增长6.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少409,751.67元，下降80.34%，主要原因是当年取得的社会捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市第一幼儿园2024年度支出合计39,562,812.14元。其中：基本支出30,089,718.58元，占总支出的76.06％；项目支出9,473,093.56元，占总支出的23.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,072,510.67元，增长5.53%。其中：基本支出增加384,427.43元，增长1.29%；项目支出增加1,688,083.24元，增长21.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加省级资金项目“玉溪市一幼校园基础设施修缮改造经费”679,076.47元，增加中央资金项目“市一幼桂山园区改扩建教学用房专项经费”1,270,219.59元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市第一幼儿园机构正常运转的日常支出30,089,718.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,060,144.72元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,029,573.86元，占基本支出的3.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市第一幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,473,093.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉溪市第一幼儿园办园运转经费6,980,210.93元，主要用于开支四个园区运转所需的水电费、物业管理费、劳务派遣人员工资社保费、教学家具设备采购等。保障了幼儿园日常正常运转，提高幼教工作的规范化、科学化水平，更好地服务广大幼儿，满足幼儿学前教育的需求，为幼儿园健康、良性、可持续发展提供坚实的保障和基础。

玉溪市一幼校园基础设施修缮改造经费679,076.47元，主要用于本部园区户外场地改造升级工程，医务室以及小会议室改扩建搬迁工程，校园外围墙栏杆改造加高、防锈工艺处理，以及采购会议桌和会议椅。

玉溪市一幼桂山园区改扩建教学用房专项经费1,270,219.59元，主要用于偿还桂山园区改扩建教学用房工程部分欠款。

第八期幼儿园园长任职资格培训经费193,586.57元，主要用于邀请玉溪市未取得园长任职资格证的园长、副园长及后备干部来自六县两区一市共计69名学员参加培训，帮助学员提升教育理论素养、树立科学的保教理念，提高综合管理能力，具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出39212812.14元,占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加2263189.87元，增长6.13%,完成年初预算的104.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28752240.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%,完成年初预算的102.79%。主要用于学前教育28752240.56元，人员工资及保运转公用支出；造成预决算差异的主要原因是增加省级资金项目“玉溪市一幼校园基础设施修缮改造经费”679076.47元，增加中央资金项目“市一幼桂山园区改扩建教学用房专项经费”1270219.59元。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5633687.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的109.75%。主要用于事业单位离退休2339376.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2401355.04元；机关事业单位职业年金缴费支出892956.73元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数按相关政策调整。

9.卫生健康（类）支出2469408.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的114.18%。主要用于事业单位医疗1286703.87元，公务员医疗补助1047678.94元，其他行政事业单位医疗支出135026.00元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数按相关政策调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2357475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的96.73%。主要用于住房公积金2134164.00元；购房补贴223311.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年末较上年减少11人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39700.00元，决算为11143.18元，完成年初预算的28.07%；支出决算较上年增加1287.38元，增长13.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26200.00元，决算为9178.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.37%，完成年初预算的35.03%；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为1965.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.63%，完成年初预算的14.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2128.38元，增长30.19%；公务接待费支出决算较上年减少841.00元，下降29.97%；具体是国内接待费支出决算1965.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少841.00元，下降29.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（  二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39700.00元，支出决算为11143.18元，完成年初预算的28.07%，支出决算较上年增加1287.38元，增长13.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26200.00元，决算为9178.18元，完成年初预算的35.03%；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为1965.00元，完成年初预算的14.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实市委市政府“过紧日子”的相关要求，压减三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2128.38元，增长30.19%；公务接待费支出决算减少841.00元，下降29.97%，具体是国内接待费支出决算1965.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少841.00元，下降29.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出公车保险费、维修费、检测费、北斗卫星定位技术服务费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县区帮扶指导、运输幼儿生活物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园参观交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市第一幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市第一幼儿园资产总额69,286,584.61元，其中，流动资产1,180,921.63元，固定资产68,105,660.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5739943.05元，其中固定资产增加5935641.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值214,973.62元，实现资产处置收入1706.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额335602.00元，其中：政府采购货物支出335602.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000136200901111

2024年度玉溪市第一幼儿园部门决算公开表20250922090858107.xlsx