监督索引号53040000136200801000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要职责是对视力、听力、言语、智力、自闭症、脑瘫等类别残疾儿童少年实施九年义务教育；举办职业高中教育，鼓励视力、听力学生升入高一级学校继续深造，同时加强职业教育和技能培训，让学生掌握一技之长，为融入社会奠定基础；对全体残疾学生实行康复教育和康复训练，实现“缺陷补偿、功能代偿”；为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展“送教上门”服务；对县区随班就读、资源教室建设和社区康复训练提供指导和帮助。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、资源办公室、安全科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市特殊教育学校作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生543人。

      车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年以来，学校在市委、市政府，市委教育工委、市教育体育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，全体教职工团结奉献，锐意进取，各项工作平稳推进，现将2024年工作总结如下。

1.坚持党对特殊教育的全面领导，以党建引领发展。

一是强化理论武装，筑牢思想根基。2024年召开理论学习中心组学习8次，组织1期“万名党员进党校”培训，开展主题党日、“三会一课”、政治理论学习等60余次。通过多种途径，不断提高教职工的政治理论水平和素养。二是强化政治建设，落实基层党建工作。制定《2024年玉溪市特殊教育学校基层党建工作实施方案》，落实“三重一大”事项集体决策制度机制，截至目前召开党组织会议21次。加强党对群团工作、统战工作的领导。三是扎实推进党纪学习教育，党风廉政建设深入人心。制定方案，开展党纪学习专题读书班、党组织书记“党纪学习教育专题党课”，通过组织“主题党日活动”“教职工政治理论学习”、警示教育会、参观市委党校反腐倡廉基地、发放廉洁家书等30余场次活动，树牢“底线”意识，切实将学习成果转化为推动工作的实际行动，严格遵守党的纪律和规矩，做到廉洁自律、清正廉洁。四是牢牢把握意识形态工作领导权。持续加强意识形态阵地建设和管理，严格落实公众号内容发布“三审三校”制度。落实意识形态分析研判制度，职能部门结合工作实际每季度定期开展意识形态分析研判，学校意识形态领域工作总体平稳可控。

2.坚持育人为本，呵护学生健康成长。

一是以“德育”为核心，培养学生良好的思想品德和健全人格。开展国旗下讲话、主题班会、黑板报，利用传统节日组织开展主题活动，传承中华优秀传统文化。注重榜样示范作用，推荐评选省级三好学生1名，市级三好学生1名，校级三好学生7人。因地制宜为学生开垦16块菜地，设置“农事劳动实践基地”，带学生走进“校园田间”，让学生体验栽种和丰收的乐趣，实现学生劳动教育实践化。列出“体验清单”走出校园，带领学生进军营、观看足球比赛、爬红塔山、看大戏等活动10次，拓宽学生生活视野，丰富社会体验，增强自信心和社会融入感。 二是以“协同”为方式，加强家校社共育。常态开展“学校开放日”、“家长课堂”活动，为家长讲解特殊教育相关知识和有效的教育方法，帮助家长更好地应对孩子在成长过程中遇到的各种问题。三是以“心育”为特色，系统推进心理健康教育工作。在全省率先实现每班每周一节心理健康教育活动课程，建立并完善了全体教师、学生的心理健康档案，师生心理健康状况总体持续向好。

3.坚持以教学为中心任务，育人质量稳步提升。

一是夯实教育教学常规管理。优化教研组设置，加强学科教研，提高教学管理的针对性和实效性，不断促进教师的专业成长。二是开展教学业务评比活动。开展通用手语、盲文过关考核，展示教师教学风采和扎实的教学基本功，营造了良好的教学氛围。三是聚焦学生个性化发展。坚持以高质量的社团活动课程提升课后服务品质，促进学生全面发展。视听障部开设舞蹈、声乐、书画、茶艺等12门社团课，启智部开设特奥田径、启智舞蹈、趣味游戏等13门课后服务课，实现课后服务活动全覆盖。

4.坚持以融合教育为方向，引领玉溪特殊教育发展。

一是“一人一案”做好学校招生工作。成立专业的入学评估小组，精准安置，严格落实“全覆盖、零拒绝”工作要求，保障适龄残疾儿童少年受教育权益。二是以云南省特殊教育普惠行动建设项目为依托，从学生的评估、教育康复、家庭指导、社会融合等全面统筹，高起点谋划好玉溪市孤独症教育康复中心建设工作。以玉溪市特殊教育融合集团为依托，开展全市资源中心（教室）调研工作，做好提升改造规划。逐步完善资源中心的市、县、校三级管理体系，加强对随班就读学生的专业支持，推动我市特殊教育高质量发展。

5.坚持以全面覆盖为目标，送教上门工作深入推进。

一是持续提升送教上门质效，规范送教上门形式、内容和过程管理。2024年，学校全体送教上门教师到县（市、区）开展送教工作入户率100%，家长满意度达99.98%。二是建立并规范一人一案学籍档案，2024年送教上门学生毕业54人，转学43人，截至目前，我校共有送教上门学生198人。三是做好学生的资助工作，按时发放全体送教上门学生的春、秋季学期教材，分上下半年发放学生生活补助，做到人数准确、表册无误。四是发挥示范引领作用，接待来自勐海、勐腊等地的同行观摩交流送教上门工作，“玉溪模式”送教上门案例在全省特殊教育管理干部培训会上做经验交流。

6.坚持以教师发展为基石，队伍建设成效显著。

一是积极倡导教学科研。2项省级课题、2项市级课题顺利开题。启动“全员课题”工作，教师共申报校级课题19项，96名教师参与各级课题研究，参与率达98%，学校科研氛围浓厚。二是全力支持培训“充电”。先后派出教师30余人次外出至南京、浙江、广西、上海、昆明等地参加各类专题培训和线上培训，在推进“走出去”的同时，邀请上海特殊教育专家到校深入课堂听评课，大幅提升了教师的专业素养和教学技能。三是广泛动员参评参赛。组织学校教师70余人次参加上级部门微课大赛、信息素养大赛、说课比赛等各类竞赛活动。四是抓牢抓实师德师风。组织教师签订了2024年度师德师风承诺书，以“书记党课”、教研组集中学习等形式组织学习全省教育大会精神、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等内容，开展师德师风专题教育，通报典型案例。以身边榜样引导见贤思齐，争做“四有”好老师。年内未出现重大师德失范行为，师德师风持续向好。

7.坚持安全至上，牢守安全红线底线。

一是提高政治站位，深化思想认识。二是增强防范意识，狠抓安全宣传教育。联合公安、卫生健康、应急管理等部门，深入开展各类安全宣讲活动。三是强化校园“三防”建设，绷紧安全管理之弦。加强人防建设，构建全覆盖无死角的技防体系，对重要设施、重点部位实现视频监控、一键报警等全覆盖，做到有隐患及时发现，有苗头及时掌握，有事故及时处置。四是开展常态化演练。严格按标准和要求开展应急演练，组织师生及部分家长开展各类应急演练8次。五是落实日管控、周排查、月调度工作，对上级部门提出的问题整改落实到位，开展食堂巡查检查及校园食品安全大排查大整治行动，完善陪餐及教师、家长参与监督机制，全链条筑牢食品安全防线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市特殊教育学校是二级预算单位，无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市特殊教育学校2024年度收入合计27,238,171.40元。其中：财政拨款收入27,213,171.40元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25,000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少730,252.84元，下降2.61%。其中：财政拨款收入减少512,252.84元，下降1.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少218,000.00元，下降89.71%。主要原因是：一是2024年学生人数较上年有所减少；二是其他收入较上年减少，故年度收入有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市特殊教育学校2024年度支出合计27,466,361.09元。其中：基本支出23,600,315.03元，占总支出的85.92％；项目支出3,866,046.06元，占总支出的14.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少328,531.85元，下降1.18%。其中：基本支出增加558,000.00元，增长2.42%；项目支出减少886,531.85元，下降18.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年学生人数较上年有所减少；二是其他收入较上年减少；三是部分项目支出已达到支付条件，但财政未审核通过，导致项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市特殊教育学校机构正常运转的日常支出23,600,315.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,226,881.91元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,433.12元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市特殊教育学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,866,046.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段公用经费资金2,470,106.67元，用于办公、教育教学、师资培训、水电、交通差旅、物业管理、零星修缮、校园绿化美化、设施设备添置等方面的支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金366,862.50元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3.农村义务教育学生营养改善计划资金195,505.00元，用于义务教育阶段学生营养改善物资发放支出。

4.中等职业学校学生资助专项资金33,198.05元，用于中职家庭经济困难学生补助支出以及用于弥补办公经费不足，改善办学条件等方面支出。

5.特殊教育免费教科书资金48,291.76元，用于购买义务教育阶段学生教科书的支出。

6.残疾在校学生生活费补助经费388,323.06元，用于残疾在校学生生活补助支出。

7.特殊教育中央补助专项资金90,000.00元，用于学校校舍安全隐患排除及设施设备采购等支出。

8.云南省特殊艺术人才培养基地专项资金20,569.33元，用于残疾人开支表演、书法、绘画、摄影及工艺品制作类别的教学和人才训练培养等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27,192,602.07元,占本年支出合计的99.00%。与上年相比减少532,822.17元，下降1.92%，完成年初预算的102.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,627,110.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%，完成年初预算的99.43%。主要用于：基本支出23,600,315.03元，项目支出3592287.04元；造成预决算差异的主要原因是薪级晋升、岗位变动以及项目年初预算数只包含本级资金，决算数中包含的是上级和本级下拨的资金，故造成差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,708,103.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，完成年初预算的126.60%。主要用于事业单位离退休费343,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,045,460.80元、机关事业单位职业年金缴费支出319,443.10元、事业单位离退休343,200.00元；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动、辞职人员职业年金清算等，故造成差异。

9.卫生健康（类）支出1,851,531.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的122.17%，主要用于事业单位医疗1,061,084.63元、公务员医疗补助691,059.82元、其他行政事业单位医疗支出99,387.48元；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动，故造成差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,005,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的98.48%主要用于住房公积金1,896,226.00元、购房补贴109,630.00元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是社保基数变动，故造成差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为16,329.92元，完成年初预算的40.82%；支出决算较上年减少7,621.34元，下降31.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为14,473.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.63%，完成年初预算的65.79%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为1,856.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.37%，完成年初预算的10.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,897.34元，下降11.59%；公务接待费支出决算较上年减少5,724.00元，下降75.51%；具体是国内接待费支出决算1,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,724.00元，下降75.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为16,329.92元，完成年初预算的40.82%，支出决算较上年减少7,621.34元，下降31.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为14,473.92元，完成年初预算的65.79%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为1,856.00元，完成年初预算的10.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.严格审批公务接待范围及开支标准，缩减接待批次及人数。2.严格控制公务用车外出审批，鼓励乘坐公共交通工具，减少燃油费用及其他支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,897.34元，下降11.59%；公务接待费支出决算减少5,724.00元，下降75.51%，具体是国内接待费支出决算1,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年5,724.00元，下降75.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.严格审批公务接待范围及开支标准，缩减接待批次及人数。2.严格控制公务用车外出审批，鼓励乘坐公共交通工具，减少燃油费用及其他支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送教上门及日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州特殊教育学校交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市特殊教育学校2024年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市特殊教育学校是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市特殊教育学校资产总额15,558,227.59元，其中，流动资产168,838.94元，固定资产15,389,387.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加395,857.62元，其中固定资产增加835,685.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值86,600.00元，实现资产处置收入2,829.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额606,573.92元，其中：政府采购货物支出191,270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出415,303.92元。授予中小企业合同金额359,783.20元，其中：授予小微企业合同金额359,783.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000136200801111

玉溪市特殊教育学校.xlsx

玉溪市特殊教育学校(1).xlsx