监督索引号53040000136201001000

玉溪市第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对3—6岁幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、安全办公室、教务室、财务室、医务室、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生978人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治统领，突出党建主体责任。

党总支始终坚持党管办园方向、党管干部、党管人才、党管意识形态原则，贯彻党组织领导的校长负责制相关精神，建立班子成员联系党支部、园区工作制度，明确班子成员职责分工，全面形成党总支引领管理党支部，分层指导管理、层层递进的组织架构，为幼儿园改革发展稳定提供思想保证、政治保证、组织保证。推动党总支主体责任、纪检监督责任、党组织书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，严格落实党总支全面从严治党主体责任清单管理。制定《玉溪市第二幼儿园“三重一大”决策制度》，认真组织学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，修改完善《党总支会议议事规则》《园长办公会议议事规则》，优化调整领导班子分工，提升了班子整体工作效能，强化了工作执行力。

2. 加强队伍建设，锻造专业素养。

青年教师培训，依托名师工作室、名班主任工作坊，实施“一对一”师徒结对，通过理论学习与实践操作结合的培训，帮助青年教师制定专业成长规划，持续提升专业能力。学科带头人、骨干、青优教师选拔，建立和健全学科带头人、骨干教师、青优教师考核选拔与管理机制，构建梯度培养模式；往届教师通过“班级半日活动师幼互动观察评析”亮晒成果，助力教育教学质量提升；2024年12月按新评选办法完成新一届选拔工作。名班主任工作坊成立，推动班级管理工作优化开展，以市级骨干班主任为坊主，10位优秀班主任为成员的名班主任工作坊成立，围绕优化班级管理和做家长工作为目标开展活动，并成立以29位园级家委为核心的家委会。“教师专业素养”考核，围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》《云南省保育教育质量评估指南》，开展游戏案例撰写、“男教师联盟”体能活动展示、保育教师小课堂考核等个性化考核，引导教师转变教育观念，聚焦师幼互动质量。竞赛成果显著，组织教师参与省、市级论文类、作品类、技能类竞赛，通过自愿报名与评审推荐推进，其中3位教师获“玉溪市2024年新时代教师综合素质展评课堂竞赛暨党员教师技能大比武活动”一等奖，2位教师获“玉溪市心理健康教育月典型案例征集”二、三等奖。

3.聚焦保育教育，助推高质量发展。

确立以“五大领域为基础，游戏教学为途径，习惯养成为重点，体质增强为根本，蒙氏、科技、阅读为特色，艺术教育为启蒙”为核心的教育内容，不断优化课程结构，丰富教育内涵，促进幼儿全面和谐发展。开展好“开学第一课”，做好新生入园适应工作，新生入园前召开新生家长学校及班级家长会，领导班子成员围绕办园理念、教育教学开展、后勤保障三方面为家长进行专题讲座；班级教师与家长面对面沟通，通过半日托到全日托逐步过渡，帮助幼儿克服入园焦虑；开展以“亲园日”为主题的开学周系列活动，各园区通过量身高、测体重等活动，引导幼儿感受重返幼儿园集体生活的喜悦，体验成长变化和快乐。落实好保教核心任务，对主题活动督导，通过初期选题、中期审议，审核主题适切性与师幼互动质量，确保主题活动贴合幼儿兴趣，推动课程螺旋式进阶；环境材料支持，注重环境与幼儿的互动，将环境创设融入课程；结合《指南》与幼儿年龄特点，制定区域材料投放计划并动态调整，支持幼儿能动学习；成果展示与评价，通过教育教学成果分享，全面评价班级教学思考、实施过程与效果，实现教育教学质量过程性管理，助力教师提炼教育内涵；盘活园区资源，构建特色课程，园本部以“科创”为特色，设科探区、办科普讲座、搞科技节亲子活动；龙湖园区聚焦“蒙氏教育”，借中秋、新年主题活动激发幼儿潜能；山水园区打造“书香校园”，结合“推普周”传承中华优秀传统文化；体育特色升级，依托“男教师联盟”，增设轮滑课程、提升跆拳道、足球教学质量；改造运动场地，加装投掷网、攀爬软梯等设施，投放跳箱、平衡板等器材；常态化开展晨跑、环园跑、体育大循环等活动，举办运动健康月活动，强化师幼健康与运动意识。

4.教育科研，实现以研促教。

通过多元教研活动，提升教学与研究能力。“师幼互动”联合教研，联合市基础教育名园长工作室、市一幼开展半日活动观摩教研，解读师幼互动的有效性，解决实践困惑，探索提升策略；特色园区教研，三园区结合实际，开展班级环境创设、一日活动过渡环节优化、蒙氏分组教学等教研，发挥教师特长，丰富学习平台；个性化班本教研，以班级为单位，针对幼儿差异、班级特点与家长需求开展教研，优化一日活动流程，提升教学效果与家长满意度；体育专项教研，“男教师联盟”围绕幼儿身体素质提升教研，通过教学观摩、游戏案例分享、微讲座，更新教师教学理念，推动幼儿体育教育规范化。

5.家园共育，构建家社园新格局。

多渠道加强家园联动，形成教育合力。依托名班主任工作坊，在家庭教育种子教师引领下，举办讲座、家长沙龙、亲子活动，提供育儿指导，开展家长进课堂、社区社会实践活动，推进常态化“三进三访”，跟进幼儿成长情况；家委会建设，成立家长委员会，征求园发展建议，鼓励家委宣传办学思路与教育理念；家长课堂与家访，开设线上线下家长课堂，普及家庭教育知识，暑假开展“千名教师进万家”走访，了解幼儿假期生活，宣传安全与防疫知识，拉近家园距离。

6.发挥名园效应，助力均衡发展。

按《2024年结对帮扶计划》，有序推进帮扶工作。开学初指导结对园优化园务计划，接收50余人次结对园教师来园观摩师幼互动、参与教研，派3位教师现场指导户外体能大循环，1位教师开展《课程故事撰写》专题讲座，实现帮扶共进。

7.安全后勤，筑牢保障防线。

围绕“平安校园”目标，落实安全与后勤工作。安全管理， 执行“1530安全教育制度”，开展覆盖全员、全面、全程安全保障行动，通过常规检查与整改，构建“事事、时时、人人讲安全”格局，实现“两降一提高”(降低疾病与事故发生率，提高师生健康水平)；食品监管，对食品采购、加工、供餐全环节严格监管，落实日管控、周排除、月调度机制；设施修缮与保健，完成园本部屋顶修缮、龙湖园区电路改造、山水园区长廊修复等工程，推进幼儿体检、重点场所消毒等卫生保健工作以及无烟学校复审工作，提升教学环境质量。                                         

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市第二幼儿园2024年度收入合计27,822,073.17元。其中：财政拨款收入27,772,073.17元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加832,814.51元，增长3.09%。其中：财政拨款收入增加982,814.51元，增长3.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,000.00元，下降75.00%。，主要原因是2024年度人员增资、提高社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员支出增加；增加云南省基础教育综合奖补资金，市二幼校园维修改造及教学楼安全隐患修缮项目经费等。

二、支出决算情况说明

玉溪市第二幼儿园2024年度支出合计28,000,933.17元。其中：基本支出22,941,624.77元，占总支出的81.93％；项目支出5,059,308.40元，占总支出的18.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,040,769.51元，增长3.86%。其中：基本支出增加244,378.06元，增长1.08%；项目支出增加796,391.45元，增长18.68%；无上缴上级支出；无经营支出；我对附属单位补助支出。主要原因是2024年度人员增资、提高社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员支出；增加云南省基础教育综合奖补资金支出，市二幼校园维修改造及教学楼安全隐患修缮项目经费支出等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市第二幼儿园机构正常运转的日常支出22,941,624.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,391,378.82元，占基本支出的97.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,245.95元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,059,308.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.职工遗属生活补助专项经费10,872.00元，主要用于对我园死亡职工其母发放的遗属生活困难补助。通过项目实施保障了遗属人员生活，提高了遗属人员的生活质量，使其生活状况有所改善。

2.幼儿园办园运转经费3,932,761.39元，主要用于保障编外人员工资、办园运转等幼儿园正常运转支出。通过对项目的实施保障了幼儿园日常正常运转，提高幼教工作的规范化、科学化水平，更好地服务广大幼儿，满足幼儿学前教育的需求，为幼儿园健康、良性、可持续发展提供坚实的保障和基础，适应玉溪市发展对幼儿教育的需求，为玉溪市经济和社会事业的发展作出贡献。

3.市二幼校园维修改造及教学楼安全隐患修缮专项经费329,358.00元，主要用于园本部屋顶钢架顶棚修缮及外墙翻新等房屋大型维修维护支出等。通过对项目的实施实现我园学前教育普及优质发展、提高幼儿园办学条件，为幼儿园学习生活提供良好的环境，提升办学质量，为幼儿的健康成长及启蒙学习打下坚实基础，为幼儿园健康、良性、可持续发展提供坚实的保障和基础。

4.云南省基础教育综合奖补资金497,557.01元，主要用于对我园现有视频监控设备整体更换、对幼儿班级游戏材料进行添置。通过对项目的实施促进幼儿园基础教育办学提供更好的基础条件，提高办学，实现我园学前教育普及优质发展，着力扩大优质教育资源借给，促进基础教育扩优提质，办好人民满意的教育。

5.市二幼优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10,000.00元，主要用于给予优秀教师和优秀教育工作者表彰对象每人一次性奖励。通过评选让教师感受到自己的劳动和付出得到社会认可和尊重，进一步激发教师工作热情和创新活力，更加投入到教育教学中。

6.市二幼体育发展专项经费49,900.00元，主要用于购置幼儿跑酷训练器材、户外攀爬游戏器材、迷宫球钻洞器材等支出。通过对项目的实施使幼儿对体育器材的有效利用，达到提高幼儿参与体育锻炼的积极性和学习兴趣，提高幼儿的运动能力，增强幼儿身体素质，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，促进心理健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出27,722,173.17元，占本年支出合计的99.00%。与上年相比增加962,462.51元，增长3.60%，完成年初预算的106.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,319,653.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%，完成年初预算的102.14%。主要用于工资福利支出14,999,551.61元、商品和服务支出4,440,293.34元、对个人和家庭的补助180.00元、资本性支出869,629.01元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增资支出；增加云南省基础教育综合奖补资金支出，市二幼校园维修改造及教学楼安全隐患修缮项目经费支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,608,559.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%，完成年初预算的131.13%。主要用于事业单位离退休费1,170,400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,952,095.52元、机关事业单位职业年金缴费支出475,192.15元、死亡抚恤10,872.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度提高社会保障就业支出。

9.卫生健康（类）支出1,887,189.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的119.43%。主要用于事业单位医疗1,015,216.76元、公务员医疗补助773,105.53元、其他行政事业单位医疗支出98,867.25元；造成预决算差异的主要原因是2024年度提高卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,906,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的99.74%。主要用于住房公积金1,722,594.00元、购房补贴184,176.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加住房保障支出等人员支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为29,283.89元，完成年初预算的65.08%；支出决算较上年增加36.01元，增长0.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为29,283.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.67%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36.01元，增长0.12%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为29,283.89元，完成年初预算的83.67%，支出决算较上年增加36.01元，增长0.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为29,283.89元，完成年初预算的83.67%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36.01元，增长0.12%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加36.01元，导致公务用车运行维护费支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障幼儿园出差参加会议、培训学习活动、特殊情况应急服务和幼儿园食堂送餐活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是玉溪市第二幼儿园是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市第二幼儿园资产总额14,143,389.56元，其中，流动资产507,401.34元，固定资产13,615,161.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,826.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,466.16元，其中固定资产减少165,221.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值571,819.79元，实现资产处置收入376.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,032,202.44元，其中：政府采购货物支出50,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,981,822.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000136201001111