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云南省玉溪第一中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省玉溪第一中学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪第一中学为正处级财政全额拨款的公益二类事业单位，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、保卫处、人事老干处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省玉溪第一中学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建与中心工作深度融合，抓实教师队伍建设，抓实教学常规，抓实德育管理，抓好班风学风建设，落实落细新高考备考，以奋斗创造实绩，突破高考质量提升瓶颈。全力抓好2025届毕业班工作，抓实其他年级、部门常规工作管理，抓实党建、教师队伍建设、科研能力提升工作，抓实德育队伍建设，后勤工作管理及基础设施建设，抓实集团化办学，不断提高办学质量，办好“家门口的学校”，办好全市人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制338人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制338人。在职实有312人，其中：财政全额保障312人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员171人，其中：离休1人，退休170人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入103,895,357.87元（含上年结转结余12,818,503.96元），其中：一般公共预算89,090,574.46元（含上年结转11,016,720.55元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入9,891,709.91元（含上年结余1,741,709.91元），事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,913,073.50元（含上年结余60,073.50元）。

2024年部门财务总收入94,648,878.94元，其中：一般公共预算72,737,878.94元，政府性基金4,150,000.00元，财政专户管理资金收入7,261,000.00元，其他收入10,500,000.00元。

与上年对比总收入增加9,246,478.93元，增长9.77%。其中：一般公共预算资金增加16,352,695.52元，政府性基金减少4,150,000.00元，财政专户管理资金增加2,630,709.91元，其他收入减少5,586,926.50元。主要原因为：1.2024年总收入中不含上年结转结余资金，2025年将上年结转结余资金12,818,503.96元纳入2025年预算中，总收入增加。2.2024年高中绩效增量由政府性基金安排，2025年由一般公共预算安排，政府性基金减少。3. 2025年预计收缴学费、住宿费较2024年增加889,000.00元，财政专户管理资金增加。4.2024年预计收入10,000,000.00元用于保障性租赁住房建设，2025年无此资金，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入89,090,574.46元，其中：本年收入78,073,853.91元，上年结转收入11,016,720.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,073,853.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入76,887,878.94元，其中：本年收入76,887,878.94元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,737,878.94元，政府性基金预算财政拨款4,150,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加12,202,695.52元，增长15.87%，主要原因为：1.2024年部门财政拨款收入中不含上年结转结余资金，2025年将上年结转结余资金11,016,720.55元纳入2025年预算中，财政拨款收入增加。2.2024年高中绩效增量由政府性基金安排，2025年由一般公共预算安排。3.人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出103,895,357.87元（含上年结转结余12,818,503.96元）。财政拨款安排支出89,090,574.46元（含上年结转结余11,016,720.55元），其中：基本支出67,085,873.91元，与上年对比增加822,542.94元，增长1.24%，主要原因分析人员经费变动。项目支出22,004,700.55元，与上年对比增加11,380,152.55元，增长107.11%，主要原因分析为2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余项目资金11,016,720.55元纳入2025年年初预算。财政专户管理资金支出9,891,709.91元（含上年结转结余1,741,709.91元），与上年对比增加2,630,709.91元，增长36.23%，主要原因分析为 2025年预计收缴学费、住宿费较2024年增加889,000.00元。单位自有资金4,913,073.50元（含上年结转结余60,073.50元），与上年对比减少5,586,926.50元，下降53.21%，主要原因分析为2024年预计收入10,000,000.00元用于保障性租赁住房建设，2025年无此资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

204公共安全支出401.47元。主要用于2049999其他公共安全支出401.47元，保密项目支出。

205教育支出81,831,707.49元。主要用于2050204高中教育支出81,822,977.49元、2050299其他普通教育支出8,730.00元。

208社会保障和就业支出10,337,639.36元。主要用于2080502事业单位离退休4,688,520.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,073,759.36元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元、2080801死亡抚恤75,360.00元。

210卫生健康支出5,221,761.55元。主要用于2101102事业单位医疗2,727,012.67元、2101103公务员医疗补助2,197,549.80元、2101199其他行政事业单位医疗支出297,199.08元。

221住房保障支出6,503,848.00万元。主要用于2210199其他保障性安居工程支出763,000.00元，保障性住房前期工作经费。2210201住房公积金5,311,224.00元、2210203购房补贴429,624.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,736,640.00元，其中：政府采购货物预算104,000.00元、政府采购服务预算632,640.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年云南省玉溪第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪第一中学2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增减变化原因：2025年公务接待费预算与上一年度持平，预算用于我校日常接待费用开支，我校将进一步落实过“紧日子”要求，严格执行《公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为39,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2025年公务用车运行维护费预算与上一年度持平，根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28号），规定事业单位车辆运行维护费13,100.00元/车/年，我校对照标准压降车辆运行维护费，严格执行《公务用车管理办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照云南省财政厅关于印发《云南省学生资助金管理实施办法》的通知（云财规〔2022〕2号）《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅转发<财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知>的通知》（云财教〔2024〕310号）文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的35.00%。普通高中国家助学金资助金额为一档每生每年2,800.00元；二档每生每年1,800.00元，按学期发放到贫困学生银行卡上。落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。普通高中国家助学金由中央、省和州（市）共同承担，中央承担80.00%，省级承担20.00%。根据《云南省基本公共服务领域省优秀共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云财办〔2019〕6号），实行省与各州（市）分档承担。我市为第二档，省市按14.00%：6.00%分担。我校资金由市级财政承担。据测算，本预算项目2025年将对520名符合受助条件的学生实施资助，预计中央资助金额需775,200.00元，省级资助金额需135,660.00元，市本级资助金额需58,140.00元。国家建立普通高中国家助学金资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为：我校是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省玉溪第一中学资产总额101,686,654.15元，其中，流动资产1,049,712.76元，固定资产77,005,583.84元，对外投资及有价证券3,010,000.00元，在建工程4,842,424.69元，无形资产15,778,932.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,755,165.40元，其中固定资产减少4,504,506.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值252,387.20元，实现资产处置收入53,008.60元；资产使用收入332,337.14元，其中出租资产4,253.64平方米，资产出租收入332,337.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000136200600111

附件1：云南省玉溪第一中学2025年部门预算公开表.xls

附件2：云南省玉溪第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc